ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 20 июля 2001 г. N 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГОРОДА И СВОДНОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА 2000 ГОД
Рассмотрев представленные Администрацией г. Томска отчет об
исполнении бюджета города и сводный отчет об исполнении
внебюджетных фондов дополнительных финансовых ресурсов за 2000
год Томская городская Дума решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2000 г. по
доходам в сумме 1412630 тыс. руб. и по расходам в сумме 1454672
тыс. руб. согласно приложениям 1 - 5.
2. Утвердить сводный отчет об исполнении внебюджетных фондов
дополнительных финансовых ресурсов за 2000 г. по доходам в сумме
3091 тыс. руб., по расходам в сумме 2874,7 тыс. руб., согласно
приложению 6.
3. Администрации г. Томска в целях увеличения доходов бюджета
на 2002 год в срок до 01.11.2001 года представить на рассмотрение
Томской городской Думы план мероприятий по развитию
налогооблагаемой базы бюджета города.
4. Поручить бюджетно - налоговому комитету Томской городской
Думы совместно с Администрацией города по фактам выявленных
недостатков принять меры.
5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой
информации.
Мэр города Томска
А.С.МАКАРОВ
Приложение N 1
к решению
Томской городской Думы
от 20.07.2001 г. N 21
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ТОМСКА ЗА 2000 ГОД
тыс. руб.
--------T----------------------------T-------T-------T-------T------T--------¬
¦ ¦ ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦ % исп. ¦
¦ Коды ¦ ¦ждено ¦ Уточн.¦Испол- ¦к утв.¦к уточн.¦
¦ ¦ ¦решени-¦ план ¦нено ¦ плану¦ плану ¦
¦ ¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ Доходы ¦
+-------T----------------------------T-------T-------T-------T------T--------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦1254019¦1254019¦1299586¦ 103,6¦ 103,6 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прирост капитала ¦ 655649¦ 655649¦ 661030¦ 100,8¦ 100,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1010100¦Налог на прибыль ¦ 270044¦ 270044¦ 235629¦ 87,3¦ 87,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1010200¦Подоходный налог с физ. лиц ¦ 385605¦ 385605¦ 425401¦ 110,3¦ 110,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лицензионные сборы ¦ 142887¦ 142887¦ 146512¦ 102,5¦ 102,5 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1020100¦Налог на добавленную стои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мость ¦ 103697¦ 103697¦ 122462¦ 118,1¦ 118,1 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1020200¦Акцизы по производимым това-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рам ¦ 39185¦ 39185¦ 24037¦ 61,3¦ 61,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрацион-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные сборы ¦ 5¦ 5¦ 13¦ 260,0¦ 260,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 35696¦ 35696¦ 53540¦ 150,0¦ 150,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1030100¦Единый налог на доход субъ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ектов малого предпринимат. ¦ 4146¦ 4146¦ 6732¦ 162,4¦ 162,4 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦доход ¦ 31550¦ 31550¦ 46808¦ 148,4¦ 148,4 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 107253¦ 107253¦ 101442¦ 94,6¦ 94,6 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1050000¦Платежи за пользование при-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родными ресурсами ¦ 38238¦ 38238¦ 30866¦ 80,7¦ 80,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1050100¦Платежи за пользование нед-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рами ¦ 25¦ 25¦ -8¦ -32,0¦ -32,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1050500¦Платежи за пользование вод-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ными объектами ¦ 477¦ 477¦ 757¦ 158,7¦ 158,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 37736¦ 37736¦ 30117¦ 79,8¦ 79,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 274296¦ 274296¦ 306196¦ 111,6¦ 111,6 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400100¦Государственная пошлина ¦ 3500¦ 3500¦ 5054¦ 144,4¦ 144,4 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400401¦Сбор на нужды образователь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных учреждений ¦ 26347¦ 26347¦ 24893¦ 94,5¦ 94,5 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы ¦ 240049¦ 240049¦ 274867¦ 114,5¦ 114,5 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400502¦Целевые сборы на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦милиции ¦ 8797¦ 8797¦ 8866¦ 100,8¦ 100,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 3270¦ 3270¦ 2916¦ 89,2¦ 89,2 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400504¦Налог на содержание жилфонда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и объектов СКБ ¦ 177119¦ 177119¦ 204937¦ 115,7¦ 115,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400505¦Лицензионный сбор за право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦торговли спиртными напитками¦ 3833¦ 3833¦ 3490¦ 91,1¦ 91,1 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400540¦Лицензионный сбор на право¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проведения местных аукционов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и лотереи ¦ 60¦ 60¦ 173¦ 288,3¦ 288,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400541¦Налог на перепродажу автомо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦билей, ВТ и ПК ¦ 4974¦ 4974¦ 2460¦ 49,5¦ 49,5 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400543¦Сбор за выдачу ордеров ¦ 44¦ 44¦ 29¦ 65,9¦ 65,9 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400544¦Регистрационный сбор с физ.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лиц, занимающихся предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мательской деятельностью ¦ 230¦ 230¦ 230¦ 100,0¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400545¦Сбор за использование мест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной символики ¦ ¦ ¦ 3¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400546¦Сбор за уборку территории ¦ 38513¦ 38513¦ 30034¦ 78,0¦ 78,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400547¦Сбор за открытие игорного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бизнеса ¦ 6¦ 6¦ 30¦ 500,0¦ 500,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400548¦Сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ 589¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1400549¦Сбор за право оптовой тор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦говли ¦ 3203¦ 3203¦ 21110¦ 659,1¦ 659,1 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1404000¦Прочие налоговые платежи и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 4400¦ 4400¦ 1382¦ 31,4¦ 31,4 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦1404005¦Транспортный налог ¦ 4400¦ 4400¦ 629¦ 14,3¦ 14,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 41011¦ 41011¦ 56995¦ 139,0¦ 139,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ 37366¦ 37366¦ 51114¦ 136,8¦ 136,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2010202¦Арендная плата за земли го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦родов и поселков ¦ 10333¦ 10333¦ 13283¦ 128,5¦ 128,5 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аренду муниципальной собст-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦венности ¦ 26113¦ 26113¦ 35986¦ 137,8¦ 137,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2013001¦Доходы от реализации конфис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кованного имущества ¦ ¦ ¦ 11¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2015002¦Платежи за размещение наруж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной рекламы ¦ 920¦ 920¦ 1225¦ 133,2¦ 133,2 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2015003¦Платежи за пользование муни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ципальным имуществом ¦ ¦ ¦ 28¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2060000¦Административные платежи и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ 45¦ 45¦ 24¦ 53,3¦ 53,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2070300¦Штрафные санкции, возмещение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ущерба ¦ 3600¦ 3600¦ 4935¦ 137,1¦ 137,1 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ 922¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Итого доходов ¦1295030¦1295030¦1356581¦ 104,8¦ 104,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦3020200¦Субвенции из областного бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жета ¦ ¦ 20000¦ 20000¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦3020300¦Средства, полученные по вза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имным расчетам из областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ 4168¦ 4168¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ ¦ ¦ 3677¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Источники внутреннего финан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сирования дефицита бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Томска ¦ 25500¦ 28204¦ 28204¦ 110,6¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦7000600¦Поступления от продажи иму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦щества, находящегося в госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарственной и муниципальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ 25500¦ 28204¦ 28204¦ 110,6¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Всего доходов ¦1320530¦1347402¦1412630¦ 107,0¦ 104,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Баланс ¦1320530¦1347402¦1412630¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ Расходы ¦
+-------T----------------------------T-------T-------T-------T------T--------+
¦ 01 ¦Государственное управление ¦ 58167¦ 60097¦ 59618¦ 102,5¦ 99,2 ¦
¦ +----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦в т.ч. представительный ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ган власти ¦ 1417¦ 1417¦ 1417¦ 100,0¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 05 ¦Правоохранительная деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ность ¦ 1123¦ 1438¦ 1438¦ 128,0¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 07 ¦Промышленность, энергетика и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ 660¦ 660¦ 660¦ 100,0¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 08 ¦Сельское хозяйство ¦ 2606¦ 2606¦ 2606¦ 100,0¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 09 ¦Охрана окружающей среды ¦ 308¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ 99,4 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦Транспорт, связь и информа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тизация ¦ 72331¦ 75931¦ 74094¦ 102,4¦ 97,6 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 11 ¦Развитие рыночной инфра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦структуры, в т.ч. научн.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инновац. деятельность ¦ 2500¦ 2500¦ 845¦ 33,8¦ 33,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦Жилищно - коммунальное хо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зяйство ¦ 620223¦ 625657¦ 619289¦ 99,8¦ 99,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦Образование ¦ 373658¦ 374576¦ 373117¦ 99,9¦ 99,6 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 15 ¦Культура ¦ 6603¦ 7737¦ 7586¦ 114,9¦ 98,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 16 ¦СМИ ¦ 4031¦ 4031¦ 3765¦ 93,4¦ 93,4 ¦
¦ +----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦в т.ч. представительный ор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ган власти ¦ 1000¦ 1000¦ 140¦ 14,0¦ 14,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦Здравоохранение и физическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культура ¦ 194272¦ 194414¦ 189075¦ 97,3¦ 97,3 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦Социальная и молодежная по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литика ¦ 15371¦ 15008¦ 14820¦ 96,4¦ 98,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 19 ¦Обслуживание государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного долга ¦ 10189¦ 10545¦ 10545¦ 103,5¦ 100,0 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦Прочие расходы ¦ 28765¦ 31603¦ 32454¦ 112,8¦ 102,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Итого расходов ¦1390807¦1407111¦1390598¦ 100,0¦ 98,8 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦ФНР ¦ 12724¦ 32¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦ФЧС ¦ 6362¦ 36¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Капитальные вложения ¦ 39620¦ 66502¦ 64454¦ 162,7¦ 96,9 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Всего расходов ¦1449513¦1473681¦1454672¦ 100,4¦ 98,7 ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Превышение доходов над рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ходами (дефицит) ¦-128983¦-126279¦ -42042¦ х ¦ х ¦
+-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦Баланс ¦1320530¦1347402¦1412630¦ х ¦ х ¦
L-------+----------------------------+-------+-------+-------+------+---------
Приложение N 2
к решению
Томской городской Думы
от 20.07.2001 г. N 21
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. ТОМСКА ЗА 2000 ГОД
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
тыс. руб.
--------T-------T-----------------------------T-------T-------T-------T------T--------¬
¦ ¦Подраз-¦ ¦Утвер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Раздел ¦дел ¦ ¦ждено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функц. ¦функц. ¦ Расходы ¦решени-¦ Уточн.¦Испол- ¦% исп.¦ % исп. ¦
¦класси-¦класси-¦ ¦ем Думы¦ план ¦нено ¦к утв.¦к уточн.¦
¦фикации¦фикации¦ ¦на ¦ ¦ ¦плану ¦ плану ¦
¦ ¦ ¦ ¦2000 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 01 ¦ 06 ¦Государственное управление ¦ 58167¦ 60097¦ 59618¦102,5 ¦ 99,2 ¦
¦ ¦ +-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦ ¦в т.ч. представительный орган¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦власти ¦ 1417¦ 1417¦ 1417¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 05 ¦ 01 ¦Правоохранительная деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ность ¦ 1123¦ 1438¦ 1438¦128,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 07 ¦ 01 ¦Промышленность, энергетика,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ 660¦ 660¦ 660¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 08 ¦ 02 ¦Сельское хозяйство ¦ 2606¦ 2606¦ 2606¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 09 ¦ 06 ¦Охрана окружающей среды ¦ 308¦ 308¦ 306¦ 99,4 ¦ 99,4 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦ ¦Транспорт, связь и информати-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦зация ¦ 72331¦ 75931¦ 74094¦102,4 ¦ 97,6 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦ 01 ¦Автомобильный транспорт ¦ 16742¦ 16742¦ 16742¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦ 02 ¦Железнодорожный транспорт ¦ ¦ ¦ 1500¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦ 05 ¦Прочие виды транспорта ¦ 53039¦ 54539¦ 51255¦ 96,6 ¦ 94,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 10 ¦ 08 ¦Информационное обеспечение ¦ 2550¦ 4650¦ 4597¦180,3 ¦ 98,9 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 11 ¦ 02 ¦Развитие рыночной инфраструк-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦туры ¦ 2500¦ 2500¦ 845¦ 33,8 ¦ 33,8 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦ ¦Жилищно - коммунальное хозяй-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ство ¦ 620223¦ 625657¦ 619289¦ 99,8 ¦ 99,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦ 01 ¦Жилищное хозяйство ¦ 110656¦ 112152¦ 109605¦ 99,1 ¦ 97,7 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦ 02 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 496500¦ 500438¦ 497971¦100,3 ¦ 99,5 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦ 03 ¦Прочие структуры коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ного хозяйства ¦ 13067¦ 13067¦ 11713¦ 89,6 ¦ 89,6 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦ ¦Образование ¦ 373658¦ 374576¦ 373117¦ 99,9 ¦ 99,6 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦ 01 ¦Дошкольное образование ¦ 77556¦ 79368¦ 76454¦ 98,6 ¦ 96,3 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦ 02 ¦Общее образование ¦ 270394¦ 268536¦ 268963¦ 99,5 ¦ 100,2 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦ 07 ¦Прочие расходы в области об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦разования ¦ 25708¦ 26672¦ 27700¦107,7 ¦ 103,9 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 15 ¦ 01 ¦Культура ¦ 6603¦ 7737¦ 7586¦114,9 ¦ 98,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 16 ¦ ¦СМИ ¦ 4031¦ 4031¦ 3765¦ 93,4 ¦ 93,4 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 16 ¦ 01 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 1500¦ 1500¦ 1411¦ 94,1 ¦ 94,1 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 16 ¦ 02 ¦Периодическая печать ¦ 2531¦ 2531¦ 2354¦ 93,0 ¦ 93,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦ ¦Здравоохранение и физическая¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культура ¦ 194272¦ 194414¦ 189075¦ 97,3 ¦ 97,3 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦ 01 ¦Здравоохранение ¦ 186098¦ 186102¦ 181075¦ 97,3 ¦ 97,3 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦ 03 ¦Физическая культура и спорт ¦ 8174¦ 8312¦ 8000¦ 97,9 ¦ 96,2 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ ¦Социальная политика ¦ 15371¦ 15008¦ 14820¦ 96,4 ¦ 98,7 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 01 ¦Учреждения социального обес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦печения ¦ 10040¦ 10040¦ 9197¦ 91,6 ¦ 91,6 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 02 ¦Социальная помощь ¦ 171¦ 241¦ 1101¦ х ¦ х ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 03 ¦Молодежная политика ¦ 907¦ 942¦ 787¦ 86,8 ¦ 83,5 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 06 ¦Прочие мероприятия ¦ 4253¦ 3785¦ 3714¦ 87,3 ¦ 98,1 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 07 ¦Гос. пособия гражданам, имею-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦щим детей ¦ ¦ ¦ 21¦ ¦ ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 19 ¦ ¦Обслуживание государственного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦долга ¦ 10189¦ 10545¦ 10545¦103,5 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 19 ¦ 01 ¦Выплаты процентов по получен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ным кредитам ¦ 10189¦ 10545¦ 10545¦103,5 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ ¦Прочие расходы ¦ 47851¦ 31671¦ 32454¦ 67,8 ¦ 102,5 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ 01 ¦ФНР ¦ 12724¦ 32¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ 01 ¦ФЧС ¦ 6362¦ 36¦ х ¦ х ¦ х ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ 02 ¦Проведение выборов ¦ 1531¦ 1531¦ 1530¦ 99,9 ¦ 99,9 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ 04 ¦Прочие расходы ¦ 27234¦ 30072¦ 30924¦113,5 ¦ 102,8 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦ ¦Капитальные вложения ¦ 39620¦ 66502¦ 64454¦162,7 ¦ 96,9 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 07 ¦ 07 ¦Архитектура ¦ 380¦ 380¦ 380¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 01 ¦Жилищное строительство ¦ 11796¦ 17481¦ 17002¦144,1 ¦ 97,3 ¦
¦ +-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦в т.ч. участники и инвалиды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ВОВ ¦ 8470¦ 9050¦ 5127¦ 60,5 ¦ 56,7 ¦
+-------T-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 12 ¦ 02 ¦Коммунальное строительство ¦ 13487¦ 14612¦ 13754¦102,0 ¦ 94,1 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 14 ¦ 00 ¦Образование ¦ 3970¦ 3970¦ 3969¦100,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦ 01 ¦Здравоохранение ¦ 5540¦ 5590¦ 4975¦ 89,8 ¦ 89,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 17 ¦ 03 ¦Физическая культура и спорт ¦ 515¦ 1915¦ 1820¦353,4 ¦ 95,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 18 ¦ 01 ¦Социальная политика ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ 30 ¦ 04 ¦Прочее строительство ¦ 2932¦ 21554¦ 21554¦ х ¦ 100,0 ¦
+-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+--------+
¦ ¦ ¦Всего расходов ¦1449513¦1473681¦1454672¦100,4 ¦ 98,7 ¦
L-------+-------+-----------------------------+-------+-------+-------+------+---------
Приложение N 3
к решению
Томской городской Думы
от 20.07.2001 г. N 21
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА Г. ТОМСКА
ЗА 2000 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ
тыс. руб.
----T-----------------------T----T----T------T------T-------T-------T-------T------T------¬
¦ ¦ Перечень главных ¦ ¦Под-¦Целе- ¦Вид ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦
¦ NN¦ распорядителей ¦Раз-¦раз-¦вая ¦расхо-¦ждено ¦ Уточн.¦ Исп-но¦к утв.¦ к ¦
¦ пп¦ кредитов ¦дел ¦дел ¦статья¦дов ¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1.¦Администрация г. Томска¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в т.ч. гор. Дума) ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 17030¦ 18464¦ 18207¦ 106,9¦ 98,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление (в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гор. Дума) ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 16850¦ 18281¦ 16593¦ 98,5¦ 90,8 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- городская Дума ¦ 01 ¦ 06 ¦ 026 ¦ 027 ¦ 1417¦ 1417¦ 1417¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- культура ¦ 15 ¦ 01 ¦ 412 ¦ 287 ¦ ¦ 6¦ 6¦ ¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- социальная политика ¦ 18 ¦ 02 ¦ 440 ¦ 323 ¦ 171¦ 171¦ 170¦ 99,4¦ 99,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- прочие расходы ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ ¦ 6¦ 6¦ ¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 2.¦Объедин. администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кир. и Сов. округов ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 10437¦ 10522¦ 10527¦ 100,9¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 9637¦ 9722¦ 9726¦ 100,9¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 650¦ 650¦ 650¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- капвложения (жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство) ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 150¦ 150¦ 150¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- социальная политика ¦ 18 ¦ 07 ¦ 452 ¦ 324 ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 3.¦Объедин. администрация¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лен. и Окт. округов ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 11102¦ 11145¦ 11033¦ 99,4¦ 99,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 10349¦ 10392¦ 10261¦ 99,1¦ 98,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 650¦ 650¦ 650¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- капвложения (жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство) ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 103¦ 103¦ 102¦ 99,0¦ 99,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- социальная политика ¦ 18 ¦ 07 ¦ 452 ¦ 324 ¦ ¦ ¦ 20¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 4.¦Департамент образования¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 350863¦ 352905¦ 351892¦ 100,3¦ 99,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 2282¦ 2662¦ 2662¦ 116,7¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- образование в т.ч. ¦ 14 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 348581¦ 350243¦ 349230¦ 100,2¦ 99,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦1. Детские дошкольные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учреждения ¦ 14 ¦ 01 ¦ 400 ¦ 259 ¦ 74957¦ 77597¦ 75184¦ 100,3¦ 96,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦2. Общее образование ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 000 ¦ 248221¦ 246299¦ 246896¦ 99,5¦100,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦из них: школы, лицеи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гимназии ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 260 ¦ 170944¦ 163115¦ 163587¦ 95,7¦100,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦специальные школы ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 261 ¦ 6628¦ 7139¦ 7058¦ 106,5¦ 98,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦вечерние и заочные сре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дние школы ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 262 ¦ 1930¦ 1860¦ 1741¦ 90,2¦ 93,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦школы - интернаты ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 263 ¦ 21072¦ 22398¦ 23441¦ 111,2¦104,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦учрежд-я по внешкольн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе с детьми ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 36311¦ 39274¦ 38676¦ 106,5¦ 98,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦детские дома ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 265 ¦ 11336¦ 12513¦ 12393¦ 109,3¦ 99,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦3. Прочие учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ 14 ¦ 07 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 25403¦ 26347¦ 27150¦ 106,9¦103,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 5.¦Управление культуры ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 11801¦ 13118¦ 12922¦ 109,5¦ 98,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 675¦ 675¦ 670¦ 99,3¦ 99,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- общее образование в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ 14 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 5013¦ 5156¦ 5000¦ 99,7¦ 97,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦учрежд-я по внешкольн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работе с детьми ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 5013¦ 5156¦ 5000¦ 99,7¦ 97,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- культура в т.ч. ¦ 15 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 6113¦ 7287¦ 7252¦ 118,6¦ 99,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦дома культуры и др. уч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦режд. клубн. типа ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 280 ¦ 1791¦ 1753¦ 1964¦ 109,7¦112,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦музей ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 283 ¦ 264¦ 264¦ 301¦ 114,0¦114,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦библиотеки ¦ 15 ¦ 01 ¦ 410 ¦ 284 ¦ 2495¦ 2481¦ 2268¦ 90,9¦ 91,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦театры ¦ 15 ¦ 01 ¦ 411 ¦ 281 ¦ 70¦ 70¦ 0¦ 0,0¦ 0,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочие учрежд-я и меро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦приятия ¦ 15 ¦ 01 ¦ 412 ¦ 287 ¦ 1493¦ 2719¦ 2719¦ 182,1¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 6.¦Департамет по делам мо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лодежи, спорту и тур. ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 12815¦ 13200¦ 12554¦ 98,0¦ 95,1 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1200¦ 1200¦ 1190¦ 99,2¦ 99,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- образование в т.ч. ¦ 14 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 6534¦ 6896¦ 6727¦ 103,0¦ 97,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦1. Общее образование,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ 14 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 6229¦ 6591¦ 6422¦ 103,1¦ 97,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦учреждения по внешколь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ной работе с детьми ¦ 14 ¦ 02 ¦ 401 ¦ 264 ¦ 6229¦ 6591¦ 6422¦ 103,1¦ 97,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦2. Прочие учреждения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ 14 ¦ 07 ¦ 407 ¦ 272 ¦ 305¦ 305¦ 305¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- физкультура и спорт в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ 17 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 4174¦ 4162¦ 3850¦ 92,2¦ 92,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- спортмероприятия ¦ 17 ¦ 03 ¦ 434 ¦ 314 ¦ 4174¦ 4162¦ 3850¦ 92,2¦ 92,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- молодежная политика ¦ 18 ¦ 03 ¦ 446 ¦ 323 ¦ 907¦ 942¦ 787¦ 86,8¦ 83,5 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 7.¦Управление здравоохра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нения ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 100738¦ 100232¦ 97398¦ 96,7¦ 97,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1755¦ 1755¦ 1755¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- здравоохранение в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ 17 ¦ 01 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 98983¦ 98477¦ 95643¦ 96,6¦ 97,1 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦больницы, род. дома ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 300 ¦ 33363¦ 32857¦ 31939¦ 95,7¦ 97,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦поликлиники ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 301 ¦ 8955¦ 8955¦ 8666¦ 96,8¦ 96,8 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦дом ребенка ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 304 ¦ 1856¦ 1932¦ 1789¦ 96,4¦ 92,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦ССМП ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 305 ¦ 33711¦ 33711¦ 32311¦ 95,8¦ 95,8 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦детский санаторий ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 307 ¦ 639¦ 639¦ 561¦ 87,8¦ 87,8 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочие учреждения и ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роприятия ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 310 ¦ 20459¦ 20383¦ 20377¦ 99,6¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 8.¦Томский территориаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ный фонд ОМС ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 79484¦ 79484¦ 79484¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 316 ¦ 79484¦ 79484¦ 79484¦ 100,0¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 9.¦Департамент социальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 14390¦ 14179¦ 14517¦ 100,9¦102,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 2126¦ 2126¦ 2103¦ 98,9¦ 98,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- социальная политика в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦т.ч. ¦ 18 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 12264¦ 12053¦ 12414¦ 101,2¦103,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦центр оказания помощи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на дому ¦ 18 ¦ 01 ¦ 440 ¦ 318 ¦ 3004¦ 3155¦ 2911¦ 96,9¦ 92,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочие учреждения и ме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦роприятия ¦ 18 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 9260¦ 8898¦ 9503¦ 102,6¦106,8 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦10.¦Департамент жилищно -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального хоз-ва ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 528376¦ 536213¦ 532812¦ 100,8¦ 99,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 2290¦ 2290¦ 2290¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- жилищно - коммуналь-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ное хозяйство в т.ч. ¦ 12 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 526086¦ 533923¦ 529862¦ 100,7¦ 99,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦жилищное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 101392¦ 104488¦ 102449¦ 101,0¦ 98,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 440 ¦ 378442¦ 382183¦ 381926¦ 100,9¦ 99,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦в т.ч. торговая скидка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦МП "Томсктеплосеть" ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 440 ¦ 64728¦ 64728¦ 64723¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦ ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 442 ¦ 1600¦ 1600¦ 1567¦ 97,9¦ 97,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦капвложения ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 3482¦ 4482¦ 4240¦ 121,8¦ 94,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦льготы по коммунальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугам ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 290 ¦ 39342¦ 39342¦ 37599¦ 95,6¦ 95,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦в т.ч. за газ ¦ 07 ¦ 01 ¦ 293 ¦ 441 ¦ 660¦ 660¦ 660¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочие структуры комму-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нального хозяйства ¦ 12 ¦ 03 ¦ 311 ¦ 444 ¦ 1828¦ 1828¦ 1824¦ 99,8¦ 99,8 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦11.¦УМП "Центр муниципаль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного заказа" ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 41647¦ 39075¦ 34651¦ 83,2¦ 88,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- жилищное хозяйство ¦ 12 ¦ 01 ¦ 310 ¦ 290 ¦ 7964¦ 6364¦ 5856¦ 73,5¦ 92,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- прочие структуры ком.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства ¦ 12 ¦ 03 ¦ 311 ¦ 444 ¦ 11239¦ 11239¦ 9889¦ 88,0¦ 88,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- образование ¦ 14 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 13530¦ 12281¦ 12159¦ 89,9¦ 99,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- культура ¦ 15 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 490¦ 444¦ 329¦ 67,1¦ 74,1 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- здравоохранение ¦ 17 ¦ 01 ¦ 430 ¦ 000 ¦ 7631¦ 8141¦ 5948¦ 77,9¦ 73,1 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- социальная политика ¦ 18 ¦ 01 ¦ 440 ¦ 000 ¦ 793¦ 606¦ 470¦ 59,3¦ 77,6 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦12.¦Департамент дорожного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стр-ва, благоустр. и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансп. ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 153264¦ 153461¦ 150319¦ 98,1¦ 98,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 2477¦ 2477¦ 2477¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- транспорт в т.ч. ¦ 10 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 69781¦ 69781¦ 67997¦ 97,4¦ 97,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦автомобильный транспорт¦ 10 ¦ 01 ¦ 372 ¦ 290 ¦ 16742¦ 16742¦ 16742¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочий транспорт ¦ 10 ¦ 05 ¦ 380 ¦ 290 ¦ 53039¦ 53039¦ 51255¦ 96,6¦ 96,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- коммунальное хозяй-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ство ¦ 12 ¦ 02 ¦ 311 ¦ 443 ¦ 77776¦ 77973¦ 76622¦ 98,5¦ 98,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- капвложения ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 3230¦ 3230¦ 3223¦ 99,8¦ 99,8 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦13.¦Департамент недвижимос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ти ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 27434¦ 33194¦ 33936¦ 123,7¦102,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1026¦ 1026¦ 1008¦ 98,2¦ 98,2 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- сельское хозяйство ¦ 08 ¦ 02 ¦ 344 ¦ 213 ¦ 2606¦ 2606¦ 2606¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- прочие расходы (ЦБФ) ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 17720¦ 17720¦ 19031¦ 107,4¦107,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- капвложения в т.ч. ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 6082¦ 11842¦ 11291¦ 185,6¦ 95,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦здравоохранение ¦ 17 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 1510¦ 1510¦ 1360¦ 90,1¦ 90,1 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦социальная политика ¦ 18 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦прочие ¦ 30 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 2932¦ 2932¦ 2932¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦коммунальное хозяйство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ ¦ 75¦ 75¦ ¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦жилищное строительство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 640¦ 6325¦ 5924¦ 925,6¦ 93,7 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦14.¦Департамент финансов ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 4618¦ 4618¦ 4606¦ 99,7¦ 99,7 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 4618¦ 4618¦ 4606¦ 99,7¦ 99,7 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦15.¦МП "Томскстройзаказчик"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в т.ч. ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 22893¦ 24293¦ 23570¦ 103,0¦ 97,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦жилищное строительство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 10903¦ 10903¦ 10826¦ 99,3¦ 99,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦в т.ч. для участников и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов ВОВ ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 8470¦ 9050¦ 8470¦ 100,0¦ 93,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦коммунальное строитель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ство ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 3475¦ 3475¦ 3475¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦образование ¦ 14 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 3970¦ 3970¦ 3969¦ 100,0¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦здравоохранение ¦ 17 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 4030¦ 4030¦ 3480¦ 86,4¦ 86,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦физическая культура и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спорт ¦ 17 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 515¦ 1915¦ 1820¦ 353,4¦ 95,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦16.¦Департамент архитектуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и градостроения ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1965¦ 1965¦ 1956¦ 99,5¦ 99,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1585¦ 1585¦ 1576¦ 99,4¦ 99,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- строительство и архи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тектура ¦ 07 ¦ 07 ¦ 314 ¦ 397 ¦ 380¦ 380¦ 380¦ 100,0¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦17.¦Футбольный клуб "Томь" ¦ 17 ¦ 03 ¦ 433 ¦ 290 ¦ 4000¦ 4150¦ 4150¦ 103,8¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦18.¦Спецприемник - распре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делитель ¦ 05 ¦ 01 ¦ 200 ¦ 075 ¦ 1123¦ 1148¦ 1148¦ 102,2¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦19.¦Комитет по охране окру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жающей среды ¦ 09 ¦ 06 ¦ 362 ¦ 075 ¦ 308¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ 99,4 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦20.¦Учреждения, фин-мые по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прогр. "Информатизация"¦ 10 ¦ 08 ¦ 379 ¦ 290 ¦ 2550¦ 4650¦ 4597¦ 180,3¦ 98,9 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦21.¦Департамент обществен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и межрегиональных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отношений ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 7819¦ 7819¦ 5859¦ 74,9¦ 74,9 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- управление ¦ 01 ¦ 06 ¦ 000 ¦ 000 ¦ 1288¦ 1288¦ 1268¦ 0,0¦ 98,4 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Развитие рыночной ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фраструктуры ¦ 11 ¦ 02 ¦ 516 ¦ 397 ¦ 2500¦ 2500¦ 845¦ 33,8¦ 33,8 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Средства массовой ин-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦формации ¦ 16 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 290 ¦ 4031¦ 4031¦ 3764¦ 93,4¦ 93,4 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦22.¦Городской центр льгот и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субсидий ¦ 18 ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 1236¦ 1236¦ 955¦ 77,3¦ 77,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- содержание центра ¦ 18 ¦ 01 ¦ 440 ¦ 323 ¦ 1236¦ 1236¦ 955¦ 77,3¦ 77,3 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦23.¦МП "Томскводоканал"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(капвложения) ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ 3300¦ 3300¦ 3220¦ 97,6¦ 97,6 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦24.¦ФНР ¦ 30 ¦ 01 ¦ 510 ¦ 435 ¦ 12724¦ 32¦ х ¦ х ¦ х ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦25.¦ФЧС ¦ 30 ¦ 01 ¦ 510 ¦ 435 ¦ 6362¦ 36¦ х ¦ х ¦ х ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦26.¦Городская избирательная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комиссия ¦ 30 ¦ 02 ¦ 511 ¦ 394 ¦ 1531¦ 1531¦ 1530¦ 99,9¦ 99,9 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦27.¦Управление по делам ГО¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и ЧС, РВК ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 2161¦ 2724¦ 2603¦ 120,5¦ 95,6 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- капвложения ¦ 12 ¦ 00 ¦ 313 ¦ 198 ¦ ¦ 50¦ 50¦ ¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- прочие расходы ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 1926¦ 2674¦ 2553¦ 132,6¦ 95,5 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦28.¦Льготы по услугам связи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(ЧАЭС) ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 145¦ 145¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦29.¦Организации, получающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчисления от местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов, сборов, штра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фов и пени ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ 7208¦ 7208¦ 7202¦ 99,9¦ 99,9 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦30.¦Прочие распорядители¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов (выделено по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦постановлениям (распо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ряжениям) Мэра, глав¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦округов) ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ ¦ 4776¦ 4697¦ ¦ 98,3 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- кап. вложения ¦ 00 ¦ 00 ¦ 000 ¦ 000 ¦ ¦ 812¦ 897¦ ¦110,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- прочие расходы ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ ¦ 2174¦ 2010¦ ¦ 92,5 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ 05 ¦ 01 ¦ 200 ¦ 075 ¦ ¦ 290¦ 290¦ ¦100,0 ¦
¦ +-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦- ж/д транспорт (Зап.-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сиб. ж/д) ¦ 10¦ 05 ¦ 380 ¦ 290 ¦ ¦ 1500¦ 1500¦ ¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦31.¦Поступило из областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета по распоряжени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ям Губернатора Томской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ 30 ¦ 04 ¦ 515 ¦ 397 ¦ ¦ 18005¦ 18005¦ ¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦32.¦Обслуживание внутренне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦го долга ¦ 19 ¦ 01 ¦ 460 ¦ 330 ¦ 10189¦ 10545¦ 10545¦ 103,5¦100,0 ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦33.¦Восстановление финанси-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рования капитальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вложений (по акту про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦верки) ¦ 12 ¦ 02 ¦ 313 ¦ 198 ¦ ¦ ¦ -529¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1449513¦1473681¦1454672¦ 100,4¦ 98,7 ¦
L---+-----------------------+----+----+------+------+-------+-------+-------+------+-------
Приложение N 4
к решению
Томской городской Думы
от 20.07.2001 г. N 21
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА Г. ТОМСКА
ЗА 2000 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
тыс. руб.
--------------------------T-------------T-------T-------T-------T------T------¬
¦ Наименование ¦ Коды ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦
¦ экономических ¦ бюджетной ¦ждено ¦ Уточн.¦ Исп-но¦к утв.¦ к ¦
¦ статей ¦классификации¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦
¦ расходов ¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
+-------------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦Всего расходов ¦ ¦1449513¦1473681¦1454672¦ 100,4¦ 98,7¦
+-------------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 1.¦Заработная плата ¦ код 110100 ¦ 232212¦ 247256¦ 243293¦ 104,8¦ 98,4¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 2.¦Начисления на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ код 110200 ¦ 88558¦ 94123¦ 91590¦ 103,4¦ 97,3¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 3.¦Приобретение предме-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тов снабжения и рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ходных материалов ¦ код 110300 ¦ 78719¦ 74257¦ 73947¦ 93,9¦ 99,6¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦медицинские расходы ¦ код 110320 ¦ 16103¦ 18329¦ 18140¦ 112,6¦ 99,0¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦приобретение продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тов питания ¦ код 110340 ¦ 36286¦ 32542¦ 32063¦ 88,4¦ 98,5¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 4.¦Командировки и слу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жебные разъезды ¦ код 110400 ¦ 786¦ 980¦ 767¦ 97,6¦ 78,3¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 5.¦Оплата транспортных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ код 110500 ¦ 1064¦ 1286¦ 1342¦ 126,1¦ 104,4¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 6.¦Оплата услуг связи ¦ код 110600 ¦ 4201¦ 3914¦ 3874¦ 92,2¦ 99,0¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 7.¦Оплата коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ код 110700 ¦ 59219¦ 57108¦ 59478¦ 100,4¦ 104,2¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦оплата потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тепловой энергии ¦ код 110720 ¦ 30448¦ 28766¦ 30431¦ 99,9¦ 105,8¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦оплата потребления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электрической энергии¦ код 110730 ¦ 14552¦ 14804¦ 15660¦ 107,6¦ 105,8¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 8.¦Оплата услуг по типо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вому проектированию ¦ код 110900 ¦ 380¦ 380¦ 380¦ 100,0¦ 100,0¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 8.¦Прочие текущие расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ды ¦ код 111000 ¦ 67758¦ 74618¦ 74108¦ 109,4¦ 99,3¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ 9.¦Обслуживание внутрен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦него долга ¦ код 120160 ¦ 10189¦ 10545¦ 10545¦ ¦ 100,0¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦10.¦Субсидии и текущие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦трансферты ¦ код 130000 ¦ 810297¦ 790824¦ 783210¦ 96,7¦ 99,0¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦субсидии ¦ код 130100 ¦ 674779¦ 681883¦ 675115¦ 100,0¦ 99,0¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦текущие трансферты ¦ код 130200 ¦ 100101¦ 81083¦ 81014¦ 80,9¦ 99,9¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦трансферты неприбыль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ным организациям ¦ код 130220 ¦ 79484¦ 81083¦ 81014¦ 101,9¦ 99,9¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦трансферты населению ¦ код 130300 ¦ 35417¦ 27858¦ 27081¦ 76,5¦ 97,2¦
+---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦11.¦Капвложения в основ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ные фонды ¦ код 240000 ¦ 96130¦ 118390¦ 112258¦ 116,8¦ 94,8¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦приобретение оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вания ¦ код 240100 ¦ 11482¦ 10492¦ 10849¦ 94,5¦ 103,4¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦капитальное строи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельство ¦ код 240200 ¦ 39240¦ 66122¦ 64074¦ 163,3¦ 96,9¦
¦ +---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+------+
¦ ¦капремонт ¦ код 240300 ¦ 45408¦ 41776¦ 37335¦ 82,2¦ 89,4¦
L---+---------------------+-------------+-------+-------+-------+------+-------
Приложение N 5
к решению
Томской городской Думы
от 20.07.2001 г. N 21
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФОНДА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПЛАТЕЖЕЙ НА ОМС
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ НА 01.01.2001
тыс. руб.
-----T-----------------------------------T-----------------------------------¬
¦ ¦ ¦ В том числе ¦
¦ ¦ Всего +-----------------------------------+
¦ ¦ ¦ З/плата ¦
¦Раз-+-------T------T------T------T------+-------T------T------T------T------+
¦дел ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦
¦ ¦ждено ¦Уточн.¦Исп-но¦к утв.¦ к ¦ждено ¦Уточн.¦Исп-но¦к утв.¦ к ¦
¦ ¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦
¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 01 ¦ 42320¦ 45152¦ 45349¦ 107,2¦ 100,4¦ 30521¦ 33252¦ 33142¦ 108,6¦ 99,7¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 05 ¦ 536¦ 718¦ 719¦ 134,1¦ 100,1¦ 497¦ 661¦ 656¦ 132,0¦ 99,2¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 09 ¦ 308¦ 308¦ 306¦ 99,4¦ 99,4¦ 222¦ 226¦ 224¦ 100,9¦ 99,1¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 12 ¦ 115668¦115668¦114677¦ 99,1¦ 99,1¦ 84289¦ 84289¦ 84289¦ 100,0¦ 100,0¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 14 ¦ 236063¦251167¦247700¦ 104,9¦ 98,6¦ 170983¦181304¦179728¦ 105,1¦ 99,1¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 15 ¦ 3486¦ 3537¦ 3420¦ 98,1¦ 96,7¦ 2554¦ 2591¦ 2494¦ 97,7¦ 96,3¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 17 ¦ 109546¦111511¦108938¦ 99,4¦ 97,7¦ 21675¦ 23091¦ 21268¦ 98,1¦ 92,1¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 18 ¦ 6773¦ 6960¦ 6441¦ 95,1¦ 92,5¦ 4883¦ 5018¦ 4679¦ 95,8¦ 93,2¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 30 ¦ 1222¦ 1510¦ 1494¦ 122,3¦ 98,9¦ 877¦ 1113¦ 1102¦ 125,7¦ 99,0¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ ¦ 515922¦536531¦529044¦ 102,5¦ 98,6¦ 316501¦331545¦327582¦ 103,5¦ 98,8¦
L----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------
продолжение таблицы:
-----T-----------------------------------------------------------------------¬
¦ ¦ В том числе ¦
¦ +-----------------------------------T-----------------------------------+
¦ ¦ Начисления на з/плату ¦ Платежи в ФОМС ¦
¦Раз-+-------T------T------T------T------+-------T------T------T------T------+
¦дел ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦
¦ ¦ждено ¦Уточн.¦Исп-но¦к утв.¦ к ¦ждено ¦Уточн.¦Исп-но¦к утв.¦ к ¦
¦ ¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦
¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 01 ¦ 11799¦ 11900¦ 12207¦ 103,5¦ 102,6¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 05 ¦ 39¦ 57¦ 63¦ 161,5¦ 110,5¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 09 ¦ 86¦ 82¦ 82¦ 95,3¦ 100,0¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 12 ¦ 31379¦ 31379¦ 30388¦ 96,8¦ 96,8¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 14 ¦ 65080¦ 69863¦ 67972¦ 104,4¦ 97,3¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 15 ¦ 932¦ 946¦ 926¦ 99,4¦ 97,9¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 17 ¦ 8387¦ 8936¦ 8186¦ 97,6¦ 91,6¦ 79484¦ 79484¦ 79484¦ 100,0¦ 100,0¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 18 ¦ 1890¦ 1942¦ 1762¦ 93,2¦ 90,7¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ 30 ¦ 345¦ 397¦ 392¦ 113,6¦ 98,7¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+------+
¦ ¦ 119937¦125502¦121978¦ 101,7¦ 97,2¦ 79484¦ 79484¦ 79484¦ 100,0¦ 100,0¦
L----+-------+------+------+------+------+-------+------+------+------+-------
-----------------------------T-------T------T------T------T------¬
¦ ¦Утвер- ¦ ¦ ¦% исп.¦% исп.¦
¦ Источник ¦ждено ¦Уточн.¦Исп-но¦к утв.¦ к ¦
¦ ¦решени-¦ план ¦ ¦плану ¦уточн.¦
¦ ¦ем Думы¦ ¦ ¦ ¦плану ¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Акцизы ¦ 39185¦ 39185¦ 24037¦ 61,3¦ 61,3¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Единый налог на вмененный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доход ¦ 31550¦ 31550¦ 46808¦ 148,4¦ 148,4¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Налог на добавленную стои-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мость ¦ 61979¦ 61979¦ 73232¦ 118,2¦ 118,2¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Налог на прибыль ¦ 93260¦ 93260¦ 81292¦ 87,2¦ 87,2¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Подоходный налог с физичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ких лиц ¦ 289948¦289948¦319902¦ 110,3¦ 110,3¦
+----------------------------+-------+------+------+------+------+
¦Итого: ¦ 515922¦515922¦545271¦ 105,7¦ 105,7¦
L----------------------------+-------+------+------+------+-------
------------------------------------------------------------------