ОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2003 г. N 14
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ОМСКА ЗА 2001 ГОД
Принято
Постановлением
Омского городского совета
от 19 февраля 2003 г. N 95
Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета города Омска за 2001 год, руководствуясь Уставом города Омска, Положением о бюджетном процессе в городе Омске, Омский городской Совет решил:
1. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета города Омска за 2001 год в сумме 2 653 776,9 тыс. рублей согласно приложению N 3.
2. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета города Омска за 2001 год в сумме 2 726 489,9 тыс. рублей по функциональной классификации согласно приложению N 1, по ведомственной классификации согласно приложению N 2.
3. Утвердить отчет об источниках финансирования дефицита бюджета города Омска за 2001 год согласно приложению N 4.
4. Утвердить отчет о распределении дополнительных источников финансирования расходов бюджета города Омска за 2001 год согласно приложению N 5.
5. Утвердить отчет об исполнении программы муниципальных заимствований города Омска за 2001 год согласно приложению N 6.
6. Утвердить отчет об исполнении сметы расходов по выполнению государственных функций, подлежащих компенсации за счет средств областного бюджета за 2001 год, согласно приложению N 7.
7. Утвердить отчет об исполнении плана по доходам от оказания услуг населению по бюджету города Омска за 2001 год согласно приложению N 8.
8. Утвердить отчет об исполнении сметы целевого бюджетного фонда развития городского хозяйства за 2001 год согласно приложению N 9.
9. Утвердить отчет об исполнении сметы целевого бюджетного фонда передачи объектов в муниципальную собственность за 2001 год согласно приложению N 10.
10. Утвердить отчет об исполнении сметы целевого бюджетного фонда восстановления ликвидности муниципального имущества города Омска за 2001 год согласно приложению N 11.
11. Утвердить отчет об исполнении адресной программы капитальных вложений за 2001 год согласно приложению N 12.
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Омского городского Совета финансово - экономическую (Мясников А.И.).
Мэр города Омска
Е.И.Белов
26 февраля 2003 года
Приложение N 1
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение бюджета г. Омска за 2001 год по
функциональной классификации
----------------------------------------T------------------------------T------------------------------T-----------¬
¦ Статья ¦ Уточненный план ¦ Исполнено за 2001 год ¦ % испол- ¦
¦ +---------T----------T---------+---------T----------T---------+ нения ¦
¦ ¦ Бюджет ¦Пл. услуги¦ Всего ¦ Бюджет ¦Пл. услуги¦ Всего ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 82652,1¦ 4046,3 ¦ 86698,4¦ 91668,5¦ 3782,8 ¦ 95451,3¦ 110,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 29586,8¦ 1451,0 ¦ 31037,8¦ 31423,2¦ 1169,6 ¦ 32592,8¦ 105,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 2345,9¦ 430,0 ¦ 2775,9¦ 2678,3¦ 95,3 ¦ 2773,6¦ 99,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 4446,5¦ 525,7 ¦ 4972,2¦ 4351,4¦ 700,5 ¦ 5051,9¦ 101,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 1169,3¦ 9,9 ¦ 1179,2¦ 1236,7¦ 90,9 ¦ 1327,6¦ 112,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 78,0¦ 32,4 ¦ 110,4¦ 57,8¦ 0,0 ¦ 57,8¦ 52,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 2329,8¦ 180,1 ¦ 2509,9¦ 2945,5¦ 237,0 ¦ 3182,5¦ 126,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 4274,5¦ 199,0 ¦ 4473,5¦ 3787,5¦ 149,9 ¦ 3937,4¦ 88,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 4924,0¦ 1244,8 ¦ 6168,8¦ 5571,3¦ 3493,6 ¦ 9064,9¦ 146,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 1442,7¦ 67,8 ¦ 1510,5¦ 9398,9¦ 393,9 ¦ 9792,8¦ 648,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 13,0¦ 0,0 ¦ 13,0¦ 337,9¦ 0,0 ¦ 337,9¦ 2599,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 133262,6¦ 8187,0 ¦ 141449,6¦ 153457,0¦ 10113,5 ¦ 163570,5¦ 115,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Государственное управление ¦ 133262,6¦ 8187,0 ¦ 141449,6¦ 153457,0¦ 10113,5 ¦ 163570,5¦ 115,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Органы внутренних дел ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 5969,0¦ 0,0 ¦ 5969,0¦ 12242,7¦ 0,0 ¦ 12242,7¦ 205,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Органы внутренних дел ¦ 5969,0¦ 0,0 ¦ 5969,0¦ 12242,7¦ 0,0 ¦ 12242,7¦ 205,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Правоохранительная деятельность ¦ 5969,0¦ 0,0 ¦ 5969,0¦ 12242,7¦ 0,0 ¦ 12242,7¦ 205,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Строительство, архитектура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 670,0¦ 0,0 ¦ 670,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капстроительство ¦ 7427,4¦ 0,0 ¦ 7427,4¦ 13169,1¦ 0,0 ¦ 13169,1¦ 177,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Строительство, архитектура ¦ 7427,4¦ 0,0 ¦ 7427,4¦ 13839,1¦ 0,0 ¦ 13839,1¦ 186,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Промышленность, энергетика и ¦ 7427,4¦ 0,0 ¦ 7427,4¦ 13839,1¦ 0,0 ¦ 13839,1¦ 186,3 ¦
¦ строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Автомобильный транспорт ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 14940,8 ¦ 14940,8¦ 15818,7¦ 9617,7 ¦ 25436,4¦ 170,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Автомобильный транспорт ¦ 0,0¦ 14940,8 ¦ 14940,8¦ 15818,7¦ 9617,7 ¦ 25436,4¦ 170,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Транспорт ¦ 0,0¦ 14940,8 ¦ 14940,8¦ 15818,7¦ 9617,7 ¦ 25436,4¦ 170,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 27734,0¦ 0,0 ¦ 27734,0¦ 57604,5¦ 0,0 ¦ 57604,5¦ 207,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 7831,5¦ 0,0 ¦ 7831,5¦ 8093,0¦ 0,0 ¦ 8093,0¦ 103,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 10886,2¦ 0,0 ¦ 10886,2¦ 46638,2¦ 0,0 ¦ 46638,2¦ 428,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 46451,7¦ 0,0 ¦ 112335,7¦ 112335,7¦ 0,0 ¦ 112335,7¦ 241,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 70059,7¦ 6244,2 ¦ 76303,9¦ 99026,1¦ 6043,9 ¦ 105070,0¦ 137,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Разница в тарифах ¦ 302207,8¦ 0,0 ¦ 302207,8¦ 374690,9¦ 0,0 ¦ 374690,9¦ 124,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 372267,5¦ 6244,2 ¦ 378511,7¦ 473717,0¦ 6043,9 ¦ 479760,9¦ 126,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие структуры коммунального хозяйства ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 5200,0¦ 7503,0 ¦ 12703,0¦ 9233,8¦ 7276,5 ¦ 16510,3¦ 130,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Подготовка к зиме ¦ 107258,0¦ 0,0 ¦ 107258,0¦ 107258,0¦ 0,0 ¦ 107258,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 350,1¦ 0,0 ¦ 350,1¦ 70,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие структуры коммунального ¦ 112958,0¦ 7503,0 ¦ 120461,0¦ 116841,9¦ 7276,5 ¦ 124118,4¦ 103,0 ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищно - коммунальное ¦ 531677,2¦ 13747,2 ¦ 545424,4¦ 702894,6¦ 13320,4 ¦ 716215,0¦ 131,3 ¦
¦ хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения образования ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 311220,6¦ 741,4 ¦ 311962,0¦ 364807,8¦ 3472,0 ¦ 368279,8¦ 118,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 111417,0¦ 367,3 ¦ 111784,3¦ 129778,7¦ 1490,0 ¦ 131268,7¦ 117,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 50,0¦ 97,9 ¦ 147,9¦ 30,5¦ 524,0 ¦ 554,5¦ 374,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 456,8¦ 0,0 ¦ 456,8¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 13652,5¦ 36130,7 ¦ 49783,2¦ 10507,5¦ 56050,0 ¦ 66557,5¦ 133,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 348,1¦ 0,0 ¦ 348,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1632,9¦ 19477,0 ¦ 21109,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 425,0 ¦ 425,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 130,7¦ 476,0 ¦ 606,7¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 400,0¦ 0,0 ¦ 400,0¦ 1135,8¦ 385,0 ¦ 1520,8¦ 380,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 90650,9¦ 109,9 ¦ 90760,8¦ 161321,1¦ 776,0 ¦ 162097,1¦ 178,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 200,0¦ 1725,6 ¦ 1925,6¦ 2522,1¦ 27618,0 ¦ 30140,1¦ 1565,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 147,8¦ 4633,0 ¦ 4780,8¦ 956,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 7022,6¦ 0,0 ¦ 7022,6¦ 175,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 6225,0¦ 27,2 ¦ 6252,2¦ 7377,8¦ 151,3 ¦ 7529,1¦ 120,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения образования ¦ 538316,0¦ 39200,0 ¦ 577516,0¦ 687220,2¦115477,3 ¦ 802697,5¦ 139,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ДШИ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 10728,2¦ 3543,7 ¦ 14271,9¦ 16644,4¦ 2344,0 ¦ 18988,4¦ 133,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3840,6¦ 1268,7 ¦ 5109,3¦ 6606,3¦ 752,0 ¦ 7358,3¦ 144,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 500,0 ¦ 500,0¦ 0,0¦ 634,0 ¦ 634,0¦ 126,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 40,0 ¦ 40,0¦ 0,0¦ 60,0 ¦ 60,0¦ 150,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 0,0¦ 79,0 ¦ 79,0¦ 158,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 10,0¦ 70,0 ¦ 80,0¦ 66,5¦ 28,0 ¦ 94,5¦ 118,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 918,0¦ 514,0 ¦ 1432,0¦ 1551,2¦ 110,0 ¦ 1661,2¦ 116,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 261,0¦ 1213,6 ¦ 1474,6¦ 79,4¦ 2155,0 ¦ 2234,4¦ 151,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 400,0 ¦ 400,0¦ 0,0¦ 693,0 ¦ 693,0¦ 173,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 449,7¦ 695,0 ¦ 1144,7¦ 114,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 265,0¦ 0,0 ¦ 265,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ДШИ ¦ 17022,8¦ 7600,0 ¦ 24622,8¦ 25397,5¦ 7550,0 ¦ 32947,5¦ 133,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ДЮСШ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 9288,4¦ 0,0 ¦ 9288,4¦ 10408,9¦ 97,0 ¦ 10505,9¦ 113,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3325,3¦ 0,0 ¦ 3325,3¦ 4037,4¦ 12,0 ¦ 4049,4¦ 121,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 6,5¦ 46,0 ¦ 52,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 84,2¦ 1003,0 ¦ 1087,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 60,2¦ 0,0 ¦ 60,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 2599,7¦ 0,0 ¦ 2599,7¦ 3292,5¦ 17,0 ¦ 3309,5¦ 127,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 575,0¦ 400,0 ¦ 975,0¦ 200,9¦ 641,0 ¦ 841,9¦ 86,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 99,0 ¦ 99,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 210,0¦ 0,0 ¦ 210,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ДЮСШ ¦ 15998,4¦ 400,0 ¦ 16398,4¦ 18090,6¦ 1990,0 ¦ 20080,6¦ 122,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ШВСМ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1372,0¦ 0,0 ¦ 1372,0¦ 1505,7¦ 0,0 ¦ 1505,7¦ 109,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 491,2¦ 0,0 ¦ 491,2¦ 500,2¦ 0,0 ¦ 500,2¦ 101,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 15,0 ¦ 15,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 29,0 ¦ 29,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,0 ¦ 1,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 1,7¦ 0,0 ¦ 1,7¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 117,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 393,3¦ 0,0 ¦ 393,3¦ 606,9¦ 7,0 ¦ 613,9¦ 156,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,0 ¦ 4,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,0 ¦ 2,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ШВСМ ¦ 2258,2¦ 0,0 ¦ 2258,2¦ 2614,8¦ 58,0 ¦ 2672,8¦ 118,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Образование ¦ 573595,4¦ 47200,0 ¦ 620795,4¦ 733323,1¦125075,3 ¦ 858398,4¦ 138,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Культура, искусство и кинематография ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 18519,7¦ 1600,9 ¦ 20120,6¦ 22088,9¦ 1785,4 ¦ 23874,3¦ 118,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 6630,1¦ 573,1 ¦ 7203,2¦ 9146,7¦ 576,3 ¦ 9723,0¦ 135,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 28,0¦ 160,6 ¦ 188,6¦ 145,2¦ 0,0 ¦ 145,2¦ 77,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 18,0¦ 354,0 ¦ 372,0¦ 19,0¦ 1201,6 ¦ 1220,6¦ 328,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 105,5 ¦ 135,5¦ 48,0¦ 114,0 ¦ 162,0¦ 119,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 40,0¦ 325,9 ¦ 365,9¦ 185,4¦ 360,9 ¦ 546,3¦ 149,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 62,0¦ 166,0 ¦ 228,0¦ 138,4¦ 128,3 ¦ 266,7¦ 117,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3786,0¦ 154,0 ¦ 3940,0¦ 5115,7¦ 100,4 ¦ 5216,1¦ 132,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 3839,7¦ 1087,1 ¦ 4926,8¦ 3051,3¦ 6883,1 ¦ 9934,4¦ 201,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 25,0¦ 422,9 ¦ 447,9¦ 287,9¦ 433,0 ¦ 720,9¦ 161,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 1000,0¦ 50,0 ¦ 1050,0¦ 984,1¦ 130,0 ¦ 1114,1¦ 106,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Культура, искусство и ¦ 33978,5¦ 5000,0 ¦ 38978,5¦ 41210,6¦ 11713,0 ¦ 52923,6¦ 135,8 ¦
¦ кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Культура ¦ 33978,5¦ 5000,0 ¦ 38978,5¦ 41210,6¦ 11713,0 ¦ 52923,6¦ 135,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Телевидение и радиовещание ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 1880,0¦ 0,0 ¦ 1880,0¦ 1935,8¦ 0,0 ¦ 1935,8¦ 103,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Телевидение и радиовещание ¦ 1880,0¦ 0,0 ¦ 1880,0¦ 1935,8¦ 0,0 ¦ 1935,8¦ 103,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Периодическая печать ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 3120,0¦ 0,0 ¦ 3120,0¦ 3314,2¦ 0,0 ¦ 3314,2¦ 106,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Периодическая печать ¦ 3120,0¦ 0,0 ¦ 3120,0¦ 3314,2¦ 0,0 ¦ 3314,2¦ 106,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Средства массовой информации ¦ 5000,0¦ 0,0 ¦ 5000,0¦ 5250,0¦ 0,0 ¦ 5250,0¦ 105,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Здравоохранение ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 269273,5¦ 11540,0 ¦ 280813,5¦ 339258,1¦ 12443,0 ¦ 351701,1¦ 125,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 96399,9¦ 4131,3 ¦ 100531,2¦ 116471,7¦ 3952,0 ¦ 120423,7¦ 119,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 16197,3¦ 6360,0 ¦ 22557,3¦ 14165,8¦ 5539,0 ¦ 19704,8¦ 87,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 646,1¦ 102,0 ¦ 748,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 6000,0¦ 353,7 ¦ 6353,7¦ 6324,4¦ 93,0 ¦ 6417,4¦ 101,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 14718,1¦ 664,0 ¦ 15382,1¦ 17133,0¦ 803,0 ¦ 17936,0¦ 116,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 2427,0 ¦ 2427,0¦ 2020,8¦ 4068,0 ¦ 6088,8¦ 250,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 222,0 ¦ 222,0¦ 95,4¦ 812,0 ¦ 907,4¦ 408,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 242,0¦ 258,0 ¦ 500,0¦ 1202,2¦ 640,0 ¦ 1842,2¦ 368,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 227,0 ¦ 227,0¦ 2154,9¦ 149,0 ¦ 2303,9¦ 1014,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 46910,0¦ 2321,0 ¦ 49231,0¦ 85105,1¦ 689,0 ¦ 85794,1¦ 174,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 3112,0 ¦ 3112,0¦ 5454,9¦ 7475,0 ¦ 12929,9¦ 415,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 24391,0¦ 1109,0 ¦ 25500,0¦ 19952,0¦ 2322,0 ¦ 22274,0¦ 87,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 3875,0¦ 275,0 ¦ 4150,0¦ 13002,9¦ 1008,0 ¦ 14010,9¦ 337,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие ¦ 48000,0¦ 0,0 ¦ 48000,0¦ 48000,0¦ 0,0 ¦ 48000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Здравоохранение ¦ 526006,8¦ 33000,0 ¦ 559006,8¦ 670987,3¦ 40095,0 ¦ 711082,3¦ 127,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Физическая культура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1650,0¦ 0,0 ¦ 1650,0¦ 1880,2¦ 1432,9 ¦ 3313,1¦ 200,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 590,7¦ 0,0 ¦ 590,7¦ 615,9¦ 356,5 ¦ 972,4¦ 164,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,4 ¦ 6,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 7,0 ¦ 7,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 305,9 ¦ 305,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 606,8 ¦ 606,8¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,4 ¦ 3,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 14,0 ¦ 14,0¦ 22,3¦ 0,9 ¦ 23,2¦ 165,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3033,7¦ 1252,3 ¦ 4286,0¦ 3939,9¦ 760,5 ¦ 4700,4¦ 109,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 2039,5¦ 2922,7 ¦ 4962,2¦ 7818,5¦ 1334,8 ¦ 9153,3¦ 184,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 312,9 ¦ 312,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 374,4¦ 0,0 ¦ 374,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Физическая культура ¦ 7313,9¦ 4189,0 ¦ 11502,9¦ 14651,2¦ 5128,0 ¦ 19779,2¦ 171,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Здравоохранение и физкультура ¦ 533320,7¦ 37189,0 ¦ 570509,7¦ 685638,5¦ 45223,0 ¦ 730861,5¦ 128,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 11803,1¦ 0,0 ¦ 11803,1¦ 12380,7¦ 0,0 ¦ 12380,7¦ 104,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 4225,5¦ 0,0 ¦ 4225,5¦ 4181,8¦ 0,0 ¦ 4181,8¦ 99,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 32,7¦ 0,0 ¦ 32,7¦ 65,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 61,8¦ 0,0 ¦ 61,8¦ 35,7¦ 0,0 ¦ 35,7¦ 57,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 440,5¦ 0,0 ¦ 440,5¦ 268,1¦ 0,0 ¦ 268,1¦ 60,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 139,5¦ 0,0 ¦ 139,5¦ 117,7¦ 0,0 ¦ 117,7¦ 84,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 26,8¦ 0,0 ¦ 26,8¦ 77,8¦ 0,0 ¦ 77,8¦ 290,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 1,0¦ 0,0 ¦ 1,0¦ 12,4¦ 0,0 ¦ 12,4¦ 1240,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 9,0¦ 0,0 ¦ 9,0¦ 8,2¦ 0,0 ¦ 8,2¦ 91,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 45,0¦ 0,0 ¦ 45,0¦ 67,9¦ 0,0 ¦ 67,9¦ 150,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 820,6¦ 0,0 ¦ 820,6¦ 978,7¦ 0,0 ¦ 978,7¦ 119,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 37,0¦ 0,0 ¦ 37,0¦ 64,8¦ 0,0 ¦ 64,8¦ 175,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 29,0¦ 0,0 ¦ 29,0¦ 290,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 17669,8¦ 0,0 ¦ 17669,8¦ 18255,5¦ 0,0 ¦ 18255,5¦ 103,3 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 3293,5¦ 0,0 ¦ 3293,5¦ 3398,0¦ 0,0 ¦ 3398,0¦ 103,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1178,8¦ 0,0 ¦ 1178,8¦ 1141,0¦ 0,0 ¦ 1141,0¦ 96,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 106,6¦ 0,0 ¦ 106,6¦ 113,3¦ 0,0 ¦ 113,3¦ 106,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 2,2¦ 0,0 ¦ 2,2¦ 3,5¦ 0,0 ¦ 3,5¦ 159,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 53,3¦ 0,0 ¦ 53,3¦ 68,8¦ 0,0 ¦ 68,8¦ 129,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 1350,3¦ 0,0 ¦ 1350,3¦ 957,2¦ 0,0 ¦ 957,2¦ 70,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1680,8¦ 0,0 ¦ 1680,8¦ 1607,9¦ 0,0 ¦ 1607,9¦ 95,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 100,0¦ 0,0 ¦ 100,0¦ 157,7¦ 0,0 ¦ 157,7¦ 157,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 45,0¦ 0,0 ¦ 45,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 7765,5¦ 0,0 ¦ 7765,5¦ 7494,4¦ 0,0 ¦ 7494,4¦ 96,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы социальной политики ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Трансферты ¦ 2000,0¦ 0,0 ¦ 2000,0¦ 3402,3¦ 0,0 ¦ 3402,3¦ 170,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Компенсация чернобыльцам ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ -123,0¦ 0,0 ¦ -123,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы социальной ¦ 2000,0¦ 0,0 ¦ 2000,0¦ 3279,3¦ 0,0 ¦ 3279,3¦ 164,0 ¦
¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Социальная политика ¦ 27435,3¦ 0,0 ¦ 27435,3¦ 29029,2¦ 0,0 ¦ 29029,2¦ 105,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Обслуживание внутреннего долга ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Обслуживание заимствований ¦ 25000,0¦ 0,0 ¦ 25000,0¦ 22311,0¦ 0,0 ¦ 22311,0¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Обслуживание внутреннего долга ¦ 25000,0¦ 0,0 ¦ 25000,0¦ 22311,0¦ 0,0 ¦ 22311,0¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Обслуживание заимствований ¦ 25000,0¦ 0,0 ¦ 25000,0¦ 22311,0¦ 0,0 ¦ 22311,0¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 40560,0¦ 0,0 ¦ 40560,0¦ 37640,4¦ 0,0 ¦ 37640,4¦ 92,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 40560,0¦ 0,0 ¦ 40560,0¦ 37640,4¦ 0,0 ¦ 37640,4¦ 92,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ГНИ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 4075,8¦ 0,0 ¦ 4075,8¦ 101,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ГНИ ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 4075,8¦ 0,0 ¦ 4075,8¦ 101,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд целевых программ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 78,0¦ 0,0 ¦ 78,0¦ 26,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд целевых программ ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 78,0¦ 0,0 ¦ 78,0¦ 26,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 747,2¦ 0,0 ¦ 747,2¦ 149,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 747,2¦ 0,0 ¦ 747,2¦ 149,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд погашения кредиторской задолженности ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 20000,0¦ 0,0 ¦ 20000,0¦ 18807,5¦ 0,0 ¦ 18807,5¦ 94,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд погашения кредиторской ¦ 20000,0¦ 0,0 ¦ 20000,0¦ 18807,5¦ 0,0 ¦ 18807,5¦ 94,0 ¦
¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 6367,6¦ 0,0 ¦ 6367,6¦ 5548,2¦ 0,0 ¦ 5548,2¦ 87,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 6367,6¦ 0,0 ¦ 6367,6¦ 5548,2¦ 0,0 ¦ 5548,2¦ 87,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1088,9¦ 0,0 ¦ 1088,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1088,9¦ 0,0 ¦ 1088,9¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы ¦ 71727,6¦ 0,0 ¦ 71727,6¦ 67986,0¦ 0,0 ¦ 67986,0¦ 94,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд развития городского хозяйства ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 10600,0¦ 0,0 ¦ 10600,0¦ 4412,3¦ 0,0 ¦ 4412,3¦ 41,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд развития городского ¦ 10600,0¦ 0,0 ¦ 10600,0¦ 4412,3¦ 0,0 ¦ 4412,3¦ 41,6 ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд передачи объектов в мун. собственность ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 6600,0¦ 0,0 ¦ 6600,0¦ 669,2¦ 0,0 ¦ 669,2¦ 10,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд передачи объектов в ¦ 6600,0¦ 0,0 ¦ 6600,0¦ 669,2¦ 0,0 ¦ 669,2¦ 10,1 ¦
¦ мун. собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд восстановления ликвидности ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 53047,0¦ 0,0 ¦ 53047,0¦ 23345,0¦ 0,0 ¦ 23345,0¦ 44,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд восстановления ликвидности ¦ 53047,0¦ 0,0 ¦ 53047,0¦ 23345,0¦ 0,0 ¦ 23345,0¦ 44,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Целевые бюджетные фонды ¦ 70247,0¦ 0,0 ¦ 70247,0¦ 28426,5¦ 0,0 ¦ 28426,5¦ 40,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ИТОГО ¦2018640,7¦126264,0 ¦2144904,7¦2511427,0¦215062,9 ¦2726489,9¦ 127,1 ¦
L---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+------------
Приложение N 2
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение бюджета г. Омска за 2001 год по
ведомственной классификации
----------------------------------------T------------------------------T------------------------------T-----------¬
¦ Статья ¦ Уточненный план ¦ Исполнено за 2001 год ¦ % испол- ¦
¦ +---------T----------T---------+---------T----------T---------+ нения ¦
¦ ¦ Бюджет ¦Пл. услуги¦ Всего ¦ Бюджет ¦Пл. услуги¦ Всего ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Омский городской Совет ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 5851,1¦ 0,0 ¦ 5851,1¦ 7794,5¦ 0,0 ¦ 7794,5¦ 133,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 2094,7¦ 0,0 ¦ 2094,7¦ 2964,8¦ 0,0 ¦ 2964,8¦ 141,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 475,0¦ 0,0 ¦ 475,0¦ 415,5¦ 0,0 ¦ 415,5¦ 87,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 200,0¦ 0,0 ¦ 200,0¦ 433,8¦ 0,0 ¦ 433,8¦ 216,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 200,0¦ 0,0 ¦ 200,0¦ 265,3¦ 0,0 ¦ 265,3¦ 132,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 301,9¦ 0,0 ¦ 301,9¦ 100,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 917,0¦ 0,0 ¦ 917,0¦ 549,5¦ 0,0 ¦ 549,5¦ 59,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 100,0¦ 0,0 ¦ 100,0¦ 493,4¦ 0,0 ¦ 493,4¦ 493,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 10137,8¦ 0,0 ¦ 10137,8¦ 13218,7¦ 0,0 ¦ 13218,7¦ 130,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Омский городской Совет ¦ 10137,8¦ 0,0 ¦ 10137,8¦ 13218,7¦ 0,0 ¦ 13218,7¦ 130,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление делами ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 14688,4¦ 0,0 ¦ 14688,4¦ 18204,2¦ 0,0 ¦ 18204,2¦ 123,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 5258,4¦ 0,0 ¦ 5258,4¦ 6278,5¦ 0,0 ¦ 6278,5¦ 119,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 1611,3¦ 0,0 ¦ 1611,3¦ 1344,1¦ 0,0 ¦ 1344,1¦ 83,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 400,0¦ 0,0 ¦ 400,0¦ 410,7¦ 0,0 ¦ 410,7¦ 102,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 693,0¦ 0,0 ¦ 693,0¦ 1038,9¦ 0,0 ¦ 1038,9¦ 149,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 770,4¦ 0,0 ¦ 770,4¦ 849,5¦ 0,0 ¦ 849,5¦ 110,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 902,5¦ 0,0 ¦ 902,5¦ 2006,2¦ 0,0 ¦ 2006,2¦ 222,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 494,2¦ 0,0 ¦ 494,2¦ 5617,3¦ 0,0 ¦ 5617,3¦ 1136,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 24818,2¦ 0,0 ¦ 24818,2¦ 35749,4¦ 0,0 ¦ 35749,4¦ 144,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Органы внутренних дел ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 5969,0¦ 0,0 ¦ 5969,0¦ 12181,7¦ 0,0 ¦ 12181,7¦ 204,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Органы внутренних дел ¦ 5969,0¦ 0,0 ¦ 5969,0¦ 12181,7¦ 0,0 ¦ 12181,7¦ 204,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Телевидение и радиовещание ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 1880,0¦ 0,0 ¦ 1880,0¦ 1935,8¦ 0,0 ¦ 1935,8¦ 103,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Телевидение и радиовещание ¦ 1880,0¦ 0,0 ¦ 1880,0¦ 1935,8¦ 0,0 ¦ 1935,8¦ 103,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Периодическая печать ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 3120,0¦ 0,0 ¦ 3120,0¦ 3314,2¦ 0,0 ¦ 3314,2¦ 106,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Периодическая печать ¦ 3120,0¦ 0,0 ¦ 3120,0¦ 3314,2¦ 0,0 ¦ 3314,2¦ 106,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы социальной политики ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Трансферты ¦ 338,1¦ 0,0 ¦ 338,1¦ 338,1¦ 0,0 ¦ 338,1¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы социальной ¦ 338,1¦ 0,0 ¦ 338,1¦ 338,1¦ 0,0 ¦ 338,1¦ 100,0 ¦
¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 35560,0¦ 0,0 ¦ 35560,0¦ 33418,4¦ 0,0 ¦ 33418,4¦ 94,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 35560,0¦ 0,0 ¦ 35560,0¦ 33418,4¦ 0,0 ¦ 33418,4¦ 94,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 213,0¦ 0,0 ¦ 213,0¦ 213,0¦ 0,0 ¦ 213,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 213,0¦ 0,0 ¦ 213,0¦ 213,0¦ 0,0 ¦ 213,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 375,1¦ 0,0 ¦ 375,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 375,1¦ 0,0 ¦ 375,1¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление делами ¦ 71898,3¦ 0,0 ¦ 71898,3¦ 87525,7¦ 0,0 ¦ 87525,7¦ 121,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Автохозяйство ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 2878,6¦ 404,0 ¦ 3282,6¦ 3316,8¦ 106,7 ¦ 3423,5¦ 104,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1030,2¦ 145,0 ¦ 1175,2¦ 1137,4¦ 106,5 ¦ 1243,9¦ 105,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 1043,0¦ 357,0 ¦ 1400,0¦ 1451,5¦ 31,1 ¦ 1482,6¦ 105,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 91,8¦ 0,0 ¦ 91,8¦ 221,9¦ 169,9 ¦ 391,8¦ 426,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 4,7¦ 0,0 ¦ 4,7¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 15,0¦ 15,0 ¦ 30,0¦ 16,1¦ 12,4 ¦ 28,5¦ 95,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 300,0¦ 100,0 ¦ 400,0¦ 274,4¦ 41,5 ¦ 315,9¦ 79,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 79,0 ¦ 79,0¦ 11,6¦ 245,2 ¦ 256,8¦ 325,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 5358,6¦ 1100,0 ¦ 6458,6¦ 6434,4¦ 713,3 ¦ 7147,7¦ 110,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Автохозяйство ¦ 5358,6¦ 1100,0 ¦ 6458,6¦ 6434,4¦ 713,3 ¦ 7147,7¦ 110,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГАСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 550,3¦ 535,8 ¦ 1086,1¦ 595,5¦ 422,9 ¦ 1018,4¦ 93,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 197,0¦ 191,8 ¦ 388,8¦ 212,9¦ 194,8 ¦ 407,7¦ 104,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 46,3¦ 45,1 ¦ 91,4¦ 35,3¦ 33,6 ¦ 68,9¦ 75,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 10,1¦ 9,9 ¦ 20,0¦ 36,7¦ 9,6 ¦ 46,3¦ 231,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 10,7¦ 10,5 ¦ 21,2¦ 4,3¦ 15,0 ¦ 19,3¦ 91,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 50,7¦ 49,3 ¦ 100,0¦ 24,1¦ 39,2 ¦ 63,3¦ 63,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 49,0¦ 47,8 ¦ 96,8¦ 60,3¦ 312,3 ¦ 372,6¦ 384,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,2¦ 9,8 ¦ 20,0¦ 18,4¦ 26,5 ¦ 44,9¦ 224,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 924,3¦ 900,0 ¦ 1824,3¦ 987,5¦ 1053,9 ¦ 2041,4¦ 111,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ГАСН ¦ 924,3¦ 900,0 ¦ 1824,3¦ 987,5¦ 1053,9 ¦ 2041,4¦ 111,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Архитектура ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1418,8¦ 0,0 ¦ 1418,8¦ 1458,8¦ 0,0 ¦ 1458,8¦ 102,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 507,9¦ 0,0 ¦ 507,9¦ 430,2¦ 0,0 ¦ 430,2¦ 84,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 100,0¦ 0,0 ¦ 100,0¦ 73,1¦ 0,0 ¦ 73,1¦ 73,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 22,3¦ 0,0 ¦ 22,3¦ 44,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 29,3¦ 0,0 ¦ 29,3¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 29,4¦ 0,0 ¦ 29,4¦ 11,8¦ 0,0 ¦ 11,8¦ 40,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 77,5¦ 0,0 ¦ 77,5¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 2212,9¦ 0,0 ¦ 2212,9¦ 1996,2¦ 0,0 ¦ 1996,2¦ 90,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие структуры коммунального хозяйства ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 7503,0 ¦ 7503,0¦ 0,0¦ 7276,5 ¦ 7276,5¦ 97,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие структуры коммунального ¦ 0,0¦ 7503,0 ¦ 7503,0¦ 0,0¦ 7276,5 ¦ 7276,5¦ 97,0 ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Архитектура ¦ 2212,9¦ 7503,0 ¦ 9715,9¦ 1996,2¦ 7276,5 ¦ 9272,7¦ 95,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Админ. - техническая инспекция ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 122,8¦ 707,5 ¦ 830,3¦ 3,7¦ 826,6 ¦ 830,3¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 44,0¦ 253,2 ¦ 297,2¦ 2,1¦ 356,5 ¦ 358,6¦ 120,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 36,5¦ 86,5 ¦ 123,0¦ 0,0¦ 123,0 ¦ 123,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 5,0¦ 0,0¦ 5,0 ¦ 5,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3,4¦ 19,7 ¦ 23,1¦ 0,0¦ 23,1 ¦ 23,1¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 119,1 ¦ 119,1¦ 0,0¦ 119,0 ¦ 119,0¦ 99,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 206,7¦ 1191,0 ¦ 1397,7¦ 5,8¦ 1453,2 ¦ 1459,0¦ 104,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Админ. - техническая ¦ 206,7¦ 1191,0 ¦ 1397,7¦ 5,8¦ 1453,2 ¦ 1459,0¦ 104,4 ¦
¦ инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Департамент недвижимости ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 9539,3¦ 2399,0 ¦ 11938,3¦ 9986,0¦ 2417,6 ¦ 12403,6¦ 103,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3412,9¦ 861,0 ¦ 4273,9¦ 3154,0¦ 509,8 ¦ 3663,8¦ 85,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 233,7¦ 73,0 ¦ 306,7¦ 209,0¦ 64,2 ¦ 273,2¦ 89,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 488,0¦ 335,0 ¦ 823,0¦ 710,0¦ 227,4 ¦ 937,4¦ 113,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 70,0¦ 0,0 ¦ 70,0¦ 74,0¦ 28,5 ¦ 102,5¦ 146,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 137,3¦ 23,0 ¦ 160,3¦ 211,0¦ 87,0 ¦ 298,0¦ 185,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 175,3¦ 30,0 ¦ 205,3¦ 224,0¦ 46,1 ¦ 270,1¦ 131,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 235,5¦ 917,0 ¦ 1152,5¦ 430,0¦ 2536,3 ¦ 2966,3¦ 257,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 230,0¦ 58,0 ¦ 288,0¦ 894,0¦ 367,4 ¦ 1261,4¦ 438,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 14522,0¦ 4696,0 ¦ 19218,0¦ 15892,0¦ 6284,3 ¦ 22176,3¦ 115,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 402,7¦ 0,0 ¦ 402,7¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 402,7¦ 0,0 ¦ 402,7¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд восстановления ликвидности ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 53047,0¦ 0,0 ¦ 53047,0¦ 23345,0¦ 0,0 ¦ 23345,0¦ 44,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд восстановления ликвидности ¦ 53047,0¦ 0,0 ¦ 53047,0¦ 23345,0¦ 0,0 ¦ 23345,0¦ 44,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Департамент недвижимости ¦ 67569,0¦ 4696,0 ¦ 72265,0¦ 39639,7¦ 6284,3 ¦ 45924,0¦ 63,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Департамент финансов ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 9793,2¦ 0,0 ¦ 9793,2¦ 9408,9¦ 0,0 ¦ 9408,9¦ 96,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3506,0¦ 0,0 ¦ 3506,0¦ 3320,9¦ 0,0 ¦ 3320,9¦ 94,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 120,0¦ 0,0 ¦ 120,0¦ 91,8¦ 0,0 ¦ 91,8¦ 76,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 760,0¦ 0,0 ¦ 760,0¦ 466,4¦ 0,0 ¦ 466,4¦ 61,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 120,0¦ 0,0 ¦ 120,0¦ 55,9¦ 0,0 ¦ 55,9¦ 46,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 342,8¦ 0,0 ¦ 342,8¦ 114,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3,0¦ 0,0 ¦ 3,0¦ 2,8¦ 0,0 ¦ 2,8¦ 93,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 223,9¦ 0,0 ¦ 223,9¦ 44,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1163,6¦ 0,0 ¦ 1163,6¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 15102,2¦ 0,0 ¦ 15102,2¦ 15077,0¦ 0,0 ¦ 15077,0¦ 99,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Обслуживание внутреннего долга ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Обслуживание заимствований ¦ 25000,0¦ 0,0 ¦ 25000,0¦ 22311,0¦ 0,0 ¦ 22311,0¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Обслуживание внутреннего долга ¦ 25000,0¦ 0,0 ¦ 25000,0¦ 22311,0¦ 0,0 ¦ 22311,0¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ГНИ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 4075,8¦ 0,0 ¦ 4075,8¦ 101,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ГНИ ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 4075,8¦ 0,0 ¦ 4075,8¦ 101,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд целевых программ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 78,0¦ 0,0 ¦ 78,0¦ 26,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд целевых программ ¦ 300,0¦ 0,0 ¦ 300,0¦ 78,0¦ 0,0 ¦ 78,0¦ 26,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд погашения кредиторской задолженности ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 20000,0¦ 0,0 ¦ 20000,0¦ 18807,5¦ 0,0 ¦ 18807,5¦ 94,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд погашения кредиторской ¦ 20000,0¦ 0,0 ¦ 20000,0¦ 18807,5¦ 0,0 ¦ 18807,5¦ 94,0 ¦
¦ задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 200,1¦ 0,0 ¦ 200,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 200,1¦ 0,0 ¦ 200,1¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Департамент финансов ¦ 64402,2¦ 0,0 ¦ 64402,2¦ 60549,4¦ 0,0 ¦ 60549,4¦ 94,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление соц. поддержки ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 192,4¦ 0,0 ¦ 192,4¦ 711,8¦ 0,0 ¦ 711,8¦ 370,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 68,9¦ 0,0 ¦ 68,9¦ 221,6¦ 0,0 ¦ 221,6¦ 321,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 45,7¦ 0,0 ¦ 45,7¦ 35,8¦ 0,0 ¦ 35,8¦ 78,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 62,4¦ 0,0 ¦ 62,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 11,7¦ 0,0 ¦ 11,7¦ 22,9¦ 0,0 ¦ 22,9¦ 195,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 90,2¦ 0,0 ¦ 90,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 49,8¦ 0,0 ¦ 49,8¦ 11,6¦ 0,0 ¦ 11,6¦ 23,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 281,2¦ 0,0 ¦ 281,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 302,4¦ 0,0 ¦ 302,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 368,5¦ 0,0 ¦ 368,5¦ 1739,9¦ 0,0 ¦ 1739,9¦ 472,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Трансферты ¦ 7831,5¦ 0,0 ¦ 7831,5¦ 8093,0¦ 0,0 ¦ 8093,0¦ 103,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 7831,5¦ 0,0 ¦ 7831,5¦ 8093,0¦ 0,0 ¦ 8093,0¦ 103,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы социальной политики ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Трансферты ¦ 1661,9¦ 0,0 ¦ 1661,9¦ 1663,2¦ 0,0 ¦ 1663,2¦ 100,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Компенсация Чернобыльцам ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ -123,0¦ 0,0 ¦ -123,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы социальной ¦ 1661,9¦ 0,0 ¦ 1661,9¦ 1540,2¦ 0,0 ¦ 1540,2¦ 92,7 ¦
¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 287,0¦ 0,0 ¦ 287,0¦ 513,0¦ 0,0 ¦ 513,0¦ 178,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 287,0¦ 0,0 ¦ 287,0¦ 513,0¦ 0,0 ¦ 513,0¦ 178,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление соц. поддержки ¦ 10148,9¦ 0,0 ¦ 10148,9¦ 11886,1¦ 0,0 ¦ 11886,1¦ 117,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Департамент строительства ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 549,0¦ 0,0 ¦ 549,0¦ 544,4¦ 0,0 ¦ 544,4¦ 99,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 196,5¦ 0,0 ¦ 196,5¦ 184,3¦ 0,0 ¦ 184,3¦ 93,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 12,3¦ 0,0 ¦ 12,3¦ 15,1¦ 0,0 ¦ 15,1¦ 122,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 12,4¦ 0,0 ¦ 12,4¦ 13,5¦ 0,0 ¦ 13,5¦ 108,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 44,4¦ 0,0 ¦ 44,4¦ 33,7¦ 0,0 ¦ 33,7¦ 75,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 37,0¦ 0,0 ¦ 37,0¦ 26,0¦ 0,0 ¦ 26,0¦ 70,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 200,9¦ 0,0 ¦ 200,9¦ 210,6¦ 0,0 ¦ 210,6¦ 104,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 1052,5¦ 0,0 ¦ 1052,5¦ 1027,6¦ 0,0 ¦ 1027,6¦ 97,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Строительство, архитектура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Капстроительство ¦ 7427,4¦ 0,0 ¦ 7427,4¦ 12129,6¦ 0,0 ¦ 12129,6¦ 163,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Строительство, архитектура ¦ 7427,4¦ 0,0 ¦ 7427,4¦ 12129,6¦ 0,0 ¦ 12129,6¦ 163,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд развития городского хозяйства ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 10600,0¦ 0,0 ¦ 10600,0¦ 4412,3¦ 0,0 ¦ 4412,3¦ 41,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд развития городского ¦ 10600,0¦ 0,0 ¦ 10600,0¦ 4412,3¦ 0,0 ¦ 4412,3¦ 41,6 ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Департамент строительства ¦ 19079,9¦ 0,0 ¦ 19079,9¦ 17569,5¦ 0,0 ¦ 17569,5¦ 92,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Департамент гор. хозяйства ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 3712,0¦ 0,0 ¦ 3712,0¦ 4146,7¦ 0,0 ¦ 4146,7¦ 111,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1328,9¦ 0,0 ¦ 1328,9¦ 1371,7¦ 0,0 ¦ 1371,7¦ 103,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 104,4¦ 0,0 ¦ 104,4¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 1,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 59,1 ¦ 59,1¦ 0,0¦ 146,6 ¦ 146,6¦ 248,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 40,0¦ 0,0 ¦ 40,0¦ 50,6¦ 35,8 ¦ 86,4¦ 216,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 32,4 ¦ 32,4¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 126,6 ¦ 126,6¦ 47,9¦ 54,6 ¦ 102,5¦ 81,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 148,0¦ 0,0 ¦ 148,0¦ 102,4¦ 0,0 ¦ 102,4¦ 69,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 126,2¦ 81,9 ¦ 208,1¦ 90,4¦ 279,8 ¦ 370,2¦ 177,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 189,6¦ 0,0 ¦ 189,6¦ 187,3¦ 0,0 ¦ 187,3¦ 98,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 5649,1¦ 300,0 ¦ 5949,1¦ 5999,0¦ 516,8 ¦ 6515,8¦ 109,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 12000,0¦ 0,0 ¦ 12000,0¦ 25609,7¦ 0,0 ¦ 25609,7¦ 213,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 2886,2¦ 0,0 ¦ 2886,2¦ 3089,9¦ 0,0 ¦ 3089,9¦ 107,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 14886,2¦ 0,0 ¦ 14886,2¦ 28699,6¦ 0,0 ¦ 28699,6¦ 192,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 13686,8¦ 0,0 ¦ 13686,8¦ 33316,3¦ 0,0 ¦ 33316,3¦ 243,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Разница в тарифах ¦ 302207,8¦ 0,0 ¦ 302207,8¦ 374690,9¦ 0,0 ¦ 374690,9¦ 124,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 315894,6¦ 0,0 ¦ 315894,6¦ 408007,2¦ 0,0 ¦ 408007,2¦ 129,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие структуры коммунального хозяйства ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 5200,0¦ 0,0 ¦ 5200,0¦ 9233,8¦ 0,0 ¦ 9233,8¦ 177,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Подготовка к зиме ¦ 107258,0¦ 0,0 ¦ 107258,0¦ 107258,0¦ 0,0 ¦ 107258,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 350,1¦ 0,0 ¦ 350,1¦ 70,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие структуры коммунального ¦ 112958,0¦ 0,0 ¦ 112958,0¦ 116841,9¦ 0,0 ¦ 116841,9¦ 103,4 ¦
¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Фонд передачи объектов в мун. собственность ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Целевые бюджетные фонды ¦ 6600,0¦ 0,0 ¦ 6600,0¦ 669,2¦ 0,0 ¦ 669,2¦ 10,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Фонд передачи объектов в ¦ 6600,0¦ 0,0 ¦ 6600,0¦ 669,2¦ 0,0 ¦ 669,2¦ 10,1 ¦
¦ мун. собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Департамент гор. хозяйства ¦ 455987,9¦ 300,0 ¦ 456287,9¦ 560216,9¦ 516,8 ¦ 560733,7¦ 122,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление образования ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 4452,3¦ 0,0 ¦ 4452,3¦ 5254,3¦ 0,0 ¦ 5254,3¦ 118,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1593,9¦ 0,0 ¦ 1593,9¦ 1747,0¦ 0,0 ¦ 1747,0¦ 109,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 6046,2¦ 0,0 ¦ 6046,2¦ 7001,3¦ 0,0 ¦ 7001,3¦ 115,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Строительство, архитектура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Капстроительство ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1039,5¦ 0,0 ¦ 1039,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Строительство, архитектура ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1039,5¦ 0,0 ¦ 1039,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения образования ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 311220,6¦ 741,4 ¦ 311962,0¦ 364807,8¦ 3472,0 ¦ 368279,8¦ 118,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 111417,0¦ 367,3 ¦ 111784,3¦ 129778,7¦ 1490,0 ¦ 131268,7¦ 117,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 50,0¦ 97,9 ¦ 147,9¦ 30,5¦ 524,0 ¦ 554,5¦ 374,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 456,8¦ 0,0 ¦ 456,8¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 13652,5¦ 36130,7 ¦ 49783,2¦ 10507,5¦ 56050,0 ¦ 66557,5¦ 133,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 348,1¦ 0,0 ¦ 348,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1632,9¦ 19477,0 ¦ 21109,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 425,0 ¦ 425,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 130,7¦ 476,0 ¦ 606,7¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 400,0¦ 0,0 ¦ 400,0¦ 1135,8¦ 385,0 ¦ 1520,8¦ 380,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 90650,9¦ 109,9 ¦ 90760,8¦ 161321,1¦ 776,0 ¦ 162097,1¦ 178,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 200,0¦ 1725,6 ¦ 1925,6¦ 2522,1¦ 27618,0 ¦ 30140,1¦ 1565,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 500,0¦ 0,0 ¦ 500,0¦ 147,8¦ 4633,0 ¦ 4780,8¦ 956,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 4000,0¦ 0,0 ¦ 4000,0¦ 7022,6¦ 0,0 ¦ 7022,6¦ 175,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 6225,0¦ 27,2 ¦ 6252,2¦ 7377,8¦ 151,3 ¦ 7529,1¦ 120,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения образования ¦ 538316,0¦ 39200,0 ¦ 577516,0¦ 687220,2¦115477,3 ¦ 802697,5¦ 138,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление образования ¦ 544362,2¦ 39200,0 ¦ 583562,2¦ 695261,0¦115477,3 ¦ 810738,3¦ 138,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление культуры ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1613,8¦ 0,0 ¦ 1613,8¦ 1768,1¦ 9,0 ¦ 1777,1¦ 110,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 577,7¦ 0,0 ¦ 577,7¦ 615,1¦ 2,0 ¦ 617,1¦ 106,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 20,0¦ 0,0 ¦ 20,0¦ 11,4¦ 0,0 ¦ 11,4¦ 57,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 16,5¦ 17,0 ¦ 33,5¦ 67,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 24,0¦ 0,0 ¦ 24,0¦ 27,8¦ 63,0 ¦ 90,8¦ 378,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 12,3¦ 0,0 ¦ 12,3¦ 8,3¦ 0,0 ¦ 8,3¦ 67,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 34,5¦ 0,0 ¦ 34,5¦ 15,2¦ 1,0 ¦ 16,2¦ 47,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 99,4¦ 0,0 ¦ 99,4¦ 198,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 2382,3¦ 0,0 ¦ 2382,3¦ 2561,8¦ 92,0 ¦ 2653,8¦ 111,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ДШИ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 10728,2¦ 3543,7 ¦ 14271,9¦ 16644,4¦ 2344,0 ¦ 18988,4¦ 133,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3840,6¦ 1268,7 ¦ 5109,3¦ 6606,3¦ 752,0 ¦ 7358,3¦ 144,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 500,0 ¦ 500,0¦ 0,0¦ 634,0 ¦ 634,0¦ 126,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 40,0 ¦ 40,0¦ 0,0¦ 60,0 ¦ 60,0¦ 150,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 50,0 ¦ 50,0¦ 0,0¦ 79,0 ¦ 79,0¦ 158,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 10,0¦ 70,0 ¦ 80,0¦ 66,5¦ 28,0 ¦ 94,5¦ 118,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 918,0¦ 514,0 ¦ 1432,0¦ 1551,2¦ 110,0 ¦ 1661,2¦ 116,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 261,0¦ 1213,6 ¦ 1474,6¦ 79,4¦ 2155,0 ¦ 2234,4¦ 151,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 400,0 ¦ 400,0¦ 0,0¦ 693,0 ¦ 693,0¦ 173,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 449,7¦ 695,0 ¦ 1144,7¦ 114,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 265,0¦ 0,0 ¦ 265,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ДШИ ¦ 17022,8¦ 7600,0 ¦ 24622,8¦ 25397,5¦ 7550,0 ¦ 32947,5¦ 133,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Культура, искусство и кинематография ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 18519,7¦ 1600,9 ¦ 20120,6¦ 22088,9¦ 1785,4 ¦ 23874,3¦ 118,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 6630,1¦ 573,1 ¦ 7203,2¦ 9146,7¦ 576,3 ¦ 9723,0¦ 135,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 28,0¦ 160,6 ¦ 188,6¦ 145,2¦ 0,0 ¦ 145,2¦ 77,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 18,0¦ 354,0 ¦ 372,0¦ 19,0¦ 1201,6 ¦ 1220,6¦ 328,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 105,5 ¦ 135,5¦ 48,0¦ 114,0 ¦ 162,0¦ 119,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 40,0¦ 325,9 ¦ 365,9¦ 185,4¦ 360,9 ¦ 546,3¦ 149,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 62,0¦ 166,0 ¦ 228,0¦ 138,4¦ 128,3 ¦ 266,7¦ 117,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3786,0¦ 154,0 ¦ 3940,0¦ 5115,7¦ 100,4 ¦ 5216,1¦ 132,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 3839,7¦ 1087,1 ¦ 4926,8¦ 3016,3¦ 6883,1 ¦ 9899,4¦ 200,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 25,0¦ 422,9 ¦ 447,9¦ 287,9¦ 433,0 ¦ 720,9¦ 161,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 1000,0¦ 50,0 ¦ 1050,0¦ 984,1¦ 130,0 ¦ 1114,1¦ 106,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Культура, искусство и ¦ 33978,5¦ 5000,0 ¦ 38978,5¦ 41175,6¦ 11713,0 ¦ 52888,6¦ 135,7 ¦
¦ кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление культуры ¦ 53383,6¦ 12600,0 ¦ 65983,6¦ 69134,9¦ 19355,0 ¦ 88489,9¦ 134,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление здравоохранения ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 2385,7¦ 0,0 ¦ 2385,7¦ 2630,0¦ 0,0 ¦ 2630,0¦ 110,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 854,1¦ 0,0 ¦ 854,1¦ 559,4¦ 0,0 ¦ 559,4¦ 65,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 56,5¦ 0,0 ¦ 56,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 3239,8¦ 0,0 ¦ 3239,8¦ 3245,9¦ 0,0 ¦ 3245,9¦ 100,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Здравоохранение ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 269273,5¦ 11540,0 ¦ 280813,5¦ 339258,1¦ 12443,0 ¦ 351701,1¦ 125,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 96399,9¦ 4131,3 ¦ 100531,2¦ 116471,7¦ 3952,0 ¦ 120423,7¦ 119,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 16197,3¦ 6360,0 ¦ 22557,3¦ 14165,8¦ 5539,0 ¦ 19704,8¦ 87,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 646,1¦ 102,0 ¦ 748,1¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 6000,0¦ 353,7 ¦ 6353,7¦ 6324,4¦ 93,0 ¦ 6417,4¦ 101,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 14718,1¦ 664,0 ¦ 15382,1¦ 17133,0¦ 803,0 ¦ 17936,0¦ 116,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 2427,0 ¦ 2427,0¦ 2020,8¦ 4068,0 ¦ 6088,8¦ 250,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 222,0 ¦ 222,0¦ 95,4¦ 812,0 ¦ 907,4¦ 408,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 242,0¦ 258,0 ¦ 500,0¦ 1202,2¦ 640,0 ¦ 1842,2¦ 368,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 227,0 ¦ 227,0¦ 2154,9¦ 149,0 ¦ 2303,9¦ 1014,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 46910,0¦ 2321,0 ¦ 49231,0¦ 85105,1¦ 689,0 ¦ 85794,1¦ 174,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 3112,0 ¦ 3112,0¦ 5454,9¦ 7475,0 ¦ 12929,9¦ 415,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 24391,0¦ 1109,0 ¦ 25500,0¦ 19952,0¦ 2322,0 ¦ 22274,0¦ 87,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 3875,0¦ 275,0 ¦ 4150,0¦ 13002,9¦ 1008,0 ¦ 14010,9¦ 337,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие ¦ 48000,0¦ 0,0 ¦ 48000,0¦ 48000,0¦ 0,0 ¦ 48000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Здравоохранение ¦ 526006,8¦ 33000,0 ¦ 559006,8¦ 670987,3¦ 40095,0 ¦ 711082,3¦ 127,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление здравоохранения ¦ 529246,6¦ 33000,0 ¦ 562246,6¦ 674233,2¦ 40095,0 ¦ 714328,2¦ 127,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление спорта ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1156,6¦ 0,0 ¦ 1156,6¦ 1269,2¦ 0,0 ¦ 1269,2¦ 109,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 414,1¦ 0,0 ¦ 414,1¦ 490,7¦ 0,0 ¦ 490,7¦ 118,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 20,5¦ 0,0 ¦ 20,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 36,0¦ 0,0 ¦ 36,0¦ 28,7¦ 0,0 ¦ 28,7¦ 79,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 9,4¦ 0,0 ¦ 9,4¦ 31,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 19,0¦ 0,0 ¦ 19,0¦ 25,5¦ 0,0 ¦ 25,5¦ 134,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 224,0¦ 0,0 ¦ 224,0¦ 278,4¦ 0,0 ¦ 278,4¦ 124,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 140,0¦ 0,0 ¦ 140,0¦ 105,9¦ 0,0 ¦ 105,9¦ 75,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 2019,7¦ 0,0 ¦ 2019,7¦ 2228,3¦ 0,0 ¦ 2228,3¦ 110,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ДЮСШ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 9288,4¦ 0,0 ¦ 9288,4¦ 10408,9¦ 97,0 ¦ 10505,9¦ 113,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 3325,3¦ 0,0 ¦ 3325,3¦ 4037,4¦ 12,0 ¦ 4049,4¦ 121,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 6,5¦ 46,0 ¦ 52,5¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 84,2¦ 1003,0 ¦ 1087,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 60,2¦ 0,0 ¦ 60,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 2599,7¦ 0,0 ¦ 2599,7¦ 3292,5¦ 17,0 ¦ 3309,5¦ 127,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 575,0¦ 400,0 ¦ 975,0¦ 200,9¦ 641,0 ¦ 841,9¦ 86,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 99,0 ¦ 99,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 75,0 ¦ 75,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Трансферты ¦ 210,0¦ 0,0 ¦ 210,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ДЮСШ ¦ 15998,4¦ 400,0 ¦ 16398,4¦ 18090,6¦ 1990,0 ¦ 20080,6¦ 122,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел ШВСМ ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1372,0¦ 0,0 ¦ 1372,0¦ 1505,7¦ 0,0 ¦ 1505,7¦ 109,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 491,2¦ 0,0 ¦ 491,2¦ 500,2¦ 0,0 ¦ 500,2¦ 101,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 15,0 ¦ 15,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 29,0 ¦ 29,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 1,0 ¦ 1,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 1,7¦ 0,0 ¦ 1,7¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 117,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 393,3¦ 0,0 ¦ 393,3¦ 606,9¦ 7,0 ¦ 613,9¦ 156,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 4,0 ¦ 4,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 2,0 ¦ 2,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого ШВСМ ¦ 2258,2¦ 0,0 ¦ 2258,2¦ 2614,8¦ 58,0 ¦ 2672,8¦ 118,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Физическая культура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1650,0¦ 0,0 ¦ 1650,0¦ 1880,2¦ 1432,9 ¦ 3313,1¦ 200,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 590,7¦ 0,0 ¦ 590,7¦ 615,9¦ 356,5 ¦ 972,4¦ 164,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 6,4 ¦ 6,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 7,0 ¦ 7,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 305,9 ¦ 305,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 606,8 ¦ 606,8¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 3,4 ¦ 3,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 0,0¦ 14,0 ¦ 14,0¦ 22,3¦ 0,9 ¦ 23,2¦ 165,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 3033,7¦ 1252,3 ¦ 4286,0¦ 3939,9¦ 760,5 ¦ 4700,4¦ 109,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 2039,5¦ 2922,7 ¦ 4962,2¦ 7762,5¦ 1334,8 ¦ 9097,3¦ 183,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0¦ 312,9 ¦ 312,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 374,4¦ 0,0 ¦ 374,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Физическая культура ¦ 7313,9¦ 4189,0 ¦ 11502,9¦ 14595,2¦ 5128,0 ¦ 19723,2¦ 171,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление спорта ¦ 27590,2¦ 4589,0 ¦ 32179,2¦ 37528,9¦ 7176,0 ¦ 44704,9¦ 138,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Управление мол. политики ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 722,7¦ 0,0 ¦ 722,7¦ 867,7¦ 0,0 ¦ 867,7¦ 120,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 258,7¦ 0,0 ¦ 258,7¦ 301,9¦ 0,0 ¦ 301,9¦ 116,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 28,4¦ 0,0 ¦ 28,4¦ 17,6¦ 0,0 ¦ 17,6¦ 62,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 7,8¦ 0,0 ¦ 7,8¦ 78,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 15,0¦ 0,0 ¦ 15,0¦ 25,5¦ 0,0 ¦ 25,5¦ 170,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 59,0¦ 0,0 ¦ 59,0¦ 39,7¦ 0,0 ¦ 39,7¦ 67,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 36,6¦ 0,0 ¦ 36,6¦ 51,4¦ 0,0 ¦ 51,4¦ 140,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 19,0¦ 0,0 ¦ 19,0¦ 37,1¦ 0,0 ¦ 37,1¦ 195,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 1149,4¦ 0,0 ¦ 1149,4¦ 1348,7¦ 0,0 ¦ 1348,7¦ 117,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 210,0¦ 0,0 ¦ 210,0¦ 260,2¦ 0,0 ¦ 260,2¦ 123,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 75,2¦ 0,0 ¦ 75,2¦ 91,4¦ 0,0 ¦ 91,4¦ 121,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 7,3¦ 0,0 ¦ 7,3¦ 8,8¦ 0,0 ¦ 8,8¦ 120,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 3,0¦ 0,0 ¦ 3,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 3,8¦ 0,0 ¦ 3,8¦ 4,1¦ 0,0 ¦ 4,1¦ 107,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 48,9¦ 0,0 ¦ 48,9¦ 38,3¦ 0,0 ¦ 38,3¦ 78,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1205,0¦ 0,0 ¦ 1205,0¦ 1009,8¦ 0,0 ¦ 1009,8¦ 83,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 12,5¦ 0,0 ¦ 12,5¦ 125,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 1560,2¦ 0,0 ¦ 1560,2¦ 1428,1¦ 0,0 ¦ 1428,1¦ 91,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Управление мол. политики ¦ 2709,6¦ 0,0 ¦ 2709,6¦ 2776,8¦ 0,0 ¦ 2776,8¦ 102,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Департамент транспорта ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 2203,1¦ 0,0 ¦ 2203,1¦ 1856,5¦ 0,0 ¦ 1856,5¦ 84,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 788,7¦ 0,0 ¦ 788,7¦ 614,8¦ 0,0 ¦ 614,8¦ 78,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 90,0¦ 0,0 ¦ 90,0¦ 73,3¦ 0,0 ¦ 73,3¦ 81,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 71,2¦ 0,0 ¦ 71,2¦ 43,6¦ 0,0 ¦ 43,6¦ 61,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 90,0¦ 0,0 ¦ 90,0¦ 76,7¦ 0,0 ¦ 76,7¦ 85,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 209,7¦ 0,0 ¦ 209,7¦ 60,0¦ 0,0 ¦ 60,0¦ 28,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1006,5¦ 0,0 ¦ 1006,5¦ 730,1¦ 0,0 ¦ 730,1¦ 72,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 260,2¦ 0,0 ¦ 260,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 4459,2¦ 0,0 ¦ 4459,2¦ 3715,2¦ 0,0 ¦ 3715,2¦ 83,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Автомобильный транспорт ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 14940,8 ¦ 14940,8¦ 15818,7¦ 9617,7 ¦ 25436,4¦ 170,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Автомобильный транспорт ¦ 0,0¦ 14940,8 ¦ 14940,8¦ 15818,7¦ 9617,7 ¦ 25436,4¦ 170,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы социальной политики ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Трансферты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1401,0¦ 0,0 ¦ 1401,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы социальной ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1401,0¦ 0,0 ¦ 1401,0¦ 0,0 ¦
¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Департамент транспорта ¦ 4459,2¦ 14940,8 ¦ 19400,0¦ 20934,9¦ 9617,7 ¦ 30552,6¦ 157,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Адм. Кировского АО ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 3412,8¦ 0,0 ¦ 3412,8¦ 3651,4¦ 0,0 ¦ 3651,4¦ 107,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1221,8¦ 0,0 ¦ 1221,8¦ 1386,0¦ 0,0 ¦ 1386,0¦ 113,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 155,3¦ 0,0 ¦ 155,3¦ 103,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 100,0¦ 0,0 ¦ 100,0¦ 234,4¦ 0,0 ¦ 234,4¦ 234,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 20,0¦ 0,0 ¦ 20,0¦ 20,0¦ 0,0 ¦ 20,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 123,1¦ 0,0 ¦ 123,1¦ 82,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 540,0¦ 0,0 ¦ 540,0¦ 422,8¦ 0,0 ¦ 422,8¦ 78,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 184,0¦ 0,0 ¦ 184,0¦ 87,1¦ 0,0 ¦ 87,1¦ 47,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 5808,6¦ 0,0 ¦ 5808,6¦ 6080,1¦ 0,0 ¦ 6080,1¦ 104,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 3302,7¦ 0,0 ¦ 3302,7¦ 5164,3¦ 0,0 ¦ 5164,3¦ 156,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 3302,7¦ 0,0 ¦ 3302,7¦ 5164,3¦ 0,0 ¦ 5164,3¦ 156,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 8561,7¦ 1320,0 ¦ 9881,7¦ 10038,8¦ 1756,7 ¦ 11795,5¦ 119,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 8561,7¦ 1320,0 ¦ 9881,7¦ 10038,8¦ 1756,7 ¦ 11795,5¦ 119,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Физическая культура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 25,0¦ 0,0 ¦ 25,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Физическая культура ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 25,0¦ 0,0 ¦ 25,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 2494,0¦ 0,0 ¦ 2494,0¦ 2768,5¦ 0,0 ¦ 2768,5¦ 111,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 892,8¦ 0,0 ¦ 892,8¦ 846,3¦ 0,0 ¦ 846,3¦ 94,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 32,3¦ 0,0 ¦ 32,3¦ 64,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 14,9¦ 0,0 ¦ 14,9¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Питание ¦ 440,5¦ 0,0 ¦ 440,5¦ 268,1¦ 0,0 ¦ 268,1¦ 60,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 48,5¦ 0,0 ¦ 48,5¦ 49,6¦ 0,0 ¦ 49,6¦ 102,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 4,3¦ 0,0 ¦ 4,3¦ 53,0¦ 0,0 ¦ 53,0¦ 1232,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 1,0¦ 0,0 ¦ 1,0¦ 12,4¦ 0,0 ¦ 12,4¦ 1240,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 2,4¦ 0,0 ¦ 2,4¦ 5,4¦ 0,0 ¦ 5,4¦ 225,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 11,7¦ 0,0 ¦ 11,7¦ 36,9¦ 0,0 ¦ 36,9¦ 315,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 351,5¦ 0,0 ¦ 351,5¦ 499,4¦ 0,0 ¦ 499,4¦ 142,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 7,2¦ 0,0 ¦ 7,2¦ 31,3¦ 0,0 ¦ 31,3¦ 434,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 29,0¦ 0,0 ¦ 29,0¦ 290,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 4328,8¦ 0,0 ¦ 4328,8¦ 4632,2¦ 0,0 ¦ 4632,2¦ 107,0 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 460,2¦ 0,0 ¦ 460,2¦ 473,8¦ 0,0 ¦ 473,8¦ 103,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 164,5¦ 0,0 ¦ 164,5¦ 146,7¦ 0,0 ¦ 146,7¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 14,0¦ 0,0 ¦ 14,0¦ 21,8¦ 0,0 ¦ 21,8¦ 155,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 2,2¦ 0,0 ¦ 2,2¦ 0,5¦ 0,0 ¦ 0,5¦ 22,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 2,5¦ 0,0 ¦ 2,5¦ 2,8¦ 0,0 ¦ 2,8¦ 112,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 196,1¦ 0,0 ¦ 196,1¦ 104,0¦ 0,0 ¦ 104,0¦ 53,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 89,0¦ 0,0 ¦ 89,0¦ 178,9¦ 0,0 ¦ 178,9¦ 201,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 938,5¦ 0,0 ¦ 938,5¦ 938,5¦ 0,0 ¦ 938,5¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1117,8¦ 0,0 ¦ 1117,8¦ 1246,5¦ 0,0 ¦ 1246,5¦ 111,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 1117,8¦ 0,0 ¦ 1117,8¦ 1246,5¦ 0,0 ¦ 1246,5¦ 111,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Адм. Кировского АО ¦ 25058,1¦ 1320,0 ¦ 26378,1¦ 29130,4¦ 1756,7 ¦ 30887,1¦ 117,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Адм. Ленинского АО ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 3603,2¦ 0,0 ¦ 3603,2¦ 3846,1¦ 0,0 ¦ 3846,1¦ 106,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1289,9¦ 0,0 ¦ 1289,9¦ 1364,6¦ 0,0 ¦ 1364,6¦ 105,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 233,4¦ 0,0 ¦ 233,4¦ 155,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 162,9¦ 0,0 ¦ 162,9¦ 108,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 4,6¦ 0,0 ¦ 4,6¦ 15,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 141,5¦ 0,0 ¦ 141,5¦ 94,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 170,0¦ 0,0 ¦ 170,0¦ 142,4¦ 0,0 ¦ 142,4¦ 83,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 204,0¦ 0,0 ¦ 204,0¦ 120,4¦ 0,0 ¦ 120,4¦ 59,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 4,3¦ 0,0 ¦ 4,3¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 5747,1¦ 0,0 ¦ 5747,1¦ 6020,2¦ 0,0 ¦ 6020,2¦ 104,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 1680,7¦ 0,0 ¦ 1680,7¦ 2265,3¦ 0,0 ¦ 2265,3¦ 134,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 1516,9¦ 0,0 ¦ 1516,9¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 1680,7¦ 0,0 ¦ 1680,7¦ 3782,2¦ 0,0 ¦ 3782,2¦ 225,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 9149,6¦ 400,0 ¦ 9549,6¦ 8462,0¦ 321,6 ¦ 8783,6¦ 92,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 9149,6¦ 400,0 ¦ 9549,6¦ 8462,0¦ 321,6 ¦ 8783,6¦ 92,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1938,5¦ 0,0 ¦ 1938,5¦ 1971,9¦ 0,0 ¦ 1971,9¦ 101,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 694,0¦ 0,0 ¦ 694,0¦ 684,9¦ 0,0 ¦ 684,9¦ 98,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,4¦ 0,0 ¦ 0,4¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 8,7¦ 0,0 ¦ 8,7¦ 1,5¦ 0,0 ¦ 1,5¦ 17,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 19,0¦ 0,0 ¦ 19,0¦ 12,0¦ 0,0 ¦ 12,0¦ 63,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 3,3¦ 0,0 ¦ 3,3¦ 2,6¦ 0,0 ¦ 2,6¦ 78,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 1,4¦ 0,0 ¦ 1,4¦ 0,4¦ 0,0 ¦ 0,4¦ 28,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 4,8¦ 0,0 ¦ 4,8¦ 4,8¦ 0,0 ¦ 4,8¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 159,2¦ 0,0 ¦ 159,2¦ 144,7¦ 0,0 ¦ 144,7¦ 90,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 5,8¦ 0,0 ¦ 5,8¦ 4,0¦ 0,0 ¦ 4,0¦ 69,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 2834,7¦ 0,0 ¦ 2834,7¦ 2827,2¦ 0,0 ¦ 2827,2¦ 99,7 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 353,9¦ 0,0 ¦ 353,9¦ 357,5¦ 0,0 ¦ 357,5¦ 101,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 126,7¦ 0,0 ¦ 126,7¦ 115,4¦ 0,0 ¦ 115,4¦ 91,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 16,3¦ 0,0 ¦ 16,3¦ 6,8¦ 0,0 ¦ 6,8¦ 41,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 2,5¦ 0,0 ¦ 2,5¦ 4,8¦ 0,0 ¦ 4,8¦ 192,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 127,7¦ 0,0 ¦ 127,7¦ 73,8¦ 0,0 ¦ 73,8¦ 57,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 71,6¦ 0,0 ¦ 71,6¦ 50,5¦ 0,0 ¦ 50,5¦ 70,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 9,3¦ 0,0 ¦ 9,3¦ 93,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 708,7¦ 0,0 ¦ 708,7¦ 618,1¦ 0,0 ¦ 618,1¦ 87,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 995,5¦ 0,0 ¦ 995,5¦ 99,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 995,5¦ 0,0 ¦ 995,5¦ 99,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1132,4¦ 0,0 ¦ 1132,4¦ 968,4¦ 0,0 ¦ 968,4¦ 85,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 1132,4¦ 0,0 ¦ 1132,4¦ 968,4¦ 0,0 ¦ 968,4¦ 85,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 61,0¦ 0,0 ¦ 61,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 61,0¦ 0,0 ¦ 61,0¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Адм. Ленинского АО ¦ 22253,2¦ 400,0 ¦ 22653,2¦ 23734,6¦ 321,6 ¦ 24056,2¦ 106,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Адм. Октябрьского АО ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 4144,6¦ 0,0 ¦ 4144,6¦ 4504,7¦ 0,0 ¦ 4504,7¦ 108,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1483,8¦ 0,0 ¦ 1483,8¦ 1643,1¦ 0,0 ¦ 1643,1¦ 110,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 151,5¦ 0,0 ¦ 151,5¦ 101,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 156,4¦ 0,0 ¦ 156,4¦ 104,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 150,0¦ 0,0 ¦ 150,0¦ 151,5¦ 0,0 ¦ 151,5¦ 101,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 335,0¦ 0,0 ¦ 335,0¦ 333,0¦ 0,0 ¦ 333,0¦ 99,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 235,0¦ 0,0 ¦ 235,0¦ 266,9¦ 0,0 ¦ 266,9¦ 113,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 140,0¦ 0,0 ¦ 140,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 6653,4¦ 0,0 ¦ 6653,4¦ 7352,1¦ 0,0 ¦ 7352,1¦ 110,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Органы внутренних дел ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 61,0¦ 0,0 ¦ 61,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Органы внутренних дел ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 61,0¦ 0,0 ¦ 61,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 1980,2¦ 0,0 ¦ 1980,2¦ 3234,5¦ 0,0 ¦ 3234,5¦ 163,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 575,0¦ 0,0 ¦ 575,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 1980,2¦ 0,0 ¦ 1980,2¦ 3809,5¦ 0,0 ¦ 3809,5¦ 192,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 8385,2¦ 930,0 ¦ 9315,2¦ 9881,7¦ 666,0 ¦ 10547,7¦ 113,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 8385,2¦ 930,0 ¦ 9315,2¦ 9881,7¦ 666,0 ¦ 10547,7¦ 113,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Культура, искусство и кинематография ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 35,0¦ 0,0 ¦ 35,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Культура, искусство и ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 35,0¦ 0,0 ¦ 35,0¦ 0,0 ¦
¦ кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Физическая культура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 25,0¦ 0,0 ¦ 25,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Физическая культура ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 25,0¦ 0,0 ¦ 25,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1644,5¦ 0,0 ¦ 1644,5¦ 1735,9¦ 0,0 ¦ 1735,9¦ 105,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 588,7¦ 0,0 ¦ 588,7¦ 567,3¦ 0,0 ¦ 567,3¦ 96,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 8,2¦ 0,0 ¦ 8,2¦ 8,2¦ 0,0 ¦ 8,2¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 12,6¦ 0,0 ¦ 12,6¦ 18,4¦ 0,0 ¦ 18,4¦ 146,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 0,4¦ 0,0 ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,0 ¦ 0,4¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 7,0¦ 0,0 ¦ 7,0¦ 6,6¦ 0,0 ¦ 6,6¦ 94,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 65,6¦ 0,0 ¦ 65,6¦ 66,7¦ 0,0 ¦ 66,7¦ 101,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 7,0¦ 0,0 ¦ 7,0¦ 0,7¦ 0,0 ¦ 0,7¦ 10,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 2344,0¦ 0,0 ¦ 2344,0¦ 2414,2¦ 0,0 ¦ 2414,2¦ 103,0 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 624,3¦ 0,0 ¦ 624,3¦ 683,4¦ 0,0 ¦ 683,4¦ 109,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 223,5¦ 0,0 ¦ 223,5¦ 212,4¦ 0,0 ¦ 212,4¦ 95,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 6,0¦ 0,0 ¦ 6,0¦ 6,0¦ 0,0 ¦ 6,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 8,7¦ 0,0 ¦ 8,7¦ 9,3¦ 0,0 ¦ 9,3¦ 106,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 194,1¦ 0,0 ¦ 194,1¦ 147,4¦ 0,0 ¦ 147,4¦ 75,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 91,6¦ 0,0 ¦ 91,6¦ 105,5¦ 0,0 ¦ 105,5¦ 115,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 40,0¦ 0,0 ¦ 40,0¦ 71,5¦ 0,0 ¦ 71,5¦ 178,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 1188,2¦ 0,0 ¦ 1188,2¦ 1235,5¦ 0,0 ¦ 1235,5¦ 104,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 975,5¦ 0,0 ¦ 975,5¦ 870,3¦ 0,0 ¦ 870,3¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 975,5¦ 0,0 ¦ 975,5¦ 870,3¦ 0,0 ¦ 870,3¦ 89,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Прочие расходы, не отнесенные ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 50,0¦ 0,0 ¦ 50,0¦ 0,0 ¦
¦ к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Адм. Октябрьского АО ¦ 22526,5¦ 930,0 ¦ 23456,5¦ 26739,3¦ 666,0 ¦ 27405,3¦ 116,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Адм. Советского АО ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 4558,5¦ 0,0 ¦ 4558,5¦ 4705,6¦ 0,0 ¦ 4705,6¦ 103,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1631,9¦ 0,0 ¦ 1631,9¦ 1599,8¦ 0,0 ¦ 1599,8¦ 98,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 170,0¦ 0,0 ¦ 170,0¦ 185,2¦ 0,0 ¦ 185,2¦ 108,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 130,0¦ 0,0 ¦ 130,0¦ 128,7¦ 0,0 ¦ 128,7¦ 99,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 28,0¦ 0,0 ¦ 28,0¦ 9,6¦ 0,0 ¦ 9,6¦ 34,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 147,0¦ 0,0 ¦ 147,0¦ 147,6¦ 0,0 ¦ 147,6¦ 100,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 689,0¦ 0,0 ¦ 689,0¦ 658,6¦ 0,0 ¦ 658,6¦ 95,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 83,2¦ 0,0 ¦ 83,2¦ 193,7¦ 0,0 ¦ 193,7¦ 232,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 8,8¦ 0,0 ¦ 8,8¦ 5,0¦ 0,0 ¦ 5,0¦ 56,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 13,0¦ 0,0 ¦ 13,0¦ 197,9¦ 0,0 ¦ 197,9¦ 1522,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 7461,4¦ 0,0 ¦ 7461,4¦ 7833,7¦ 0,0 ¦ 7833,7¦ 105,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Строительство, архитектура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 670,0¦ 0,0 ¦ 670,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Строительство, архитектура ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 670,0¦ 0,0 ¦ 670,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 5883,4¦ 0,0 ¦ 5883,4¦ 15188,9¦ 0,0 ¦ 15188,9¦ 258,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт жилфонда ¦ 8000,0¦ 0,0 ¦ 8000,0¦ 41456,4¦ 0,0 ¦ 41456,4¦ 518,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 13883,4¦ 0,0 ¦ 13883,4¦ 56645,3¦ 0,0 ¦ 56645,3¦ 408,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 12493,0¦ 1500,0 ¦ 13993,0¦ 16496,0¦ 1051,0 ¦ 17547,0¦ 125,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 12493,0¦ 1500,0 ¦ 13993,0¦ 16496,0¦ 1051,0 ¦ 17547,0¦ 125,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 1860,0¦ 0,0 ¦ 1860,0¦ 1871,5¦ 0,0 ¦ 1871,5¦ 100,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 665,9¦ 0,0 ¦ 665,9¦ 682,6¦ 0,0 ¦ 682,6¦ 102,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 11,7¦ 0,0 ¦ 11,7¦ 11,8¦ 0,0 ¦ 11,8¦ 100,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 24,0¦ 0,0 ¦ 24,0¦ 24,0¦ 0,0 ¦ 24,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 5,5¦ 0,0 ¦ 5,5¦ 5,2¦ 0,0 ¦ 5,2¦ 94,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 43,8¦ 0,0 ¦ 43,8¦ 60,7¦ 0,0 ¦ 60,7¦ 138,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 5,6¦ 0,0 ¦ 5,6¦ 18,9¦ 0,0 ¦ 18,9¦ 337,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 2618,5¦ 0,0 ¦ 2618,5¦ 2676,7¦ 0,0 ¦ 2676,7¦ 102,2 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 736,5¦ 0,0 ¦ 736,5¦ 700,6¦ 0,0 ¦ 700,6¦ 95,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 263,7¦ 0,0 ¦ 263,7¦ 271,2¦ 0,0 ¦ 271,2¦ 102,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Медикаменты ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 2,0¦ 0,0 ¦ 2,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 25,5¦ 0,0 ¦ 25,5¦ 23,0¦ 0,0 ¦ 23,0¦ 90,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 5,8¦ 0,0 ¦ 5,8¦ 20,1¦ 0,0 ¦ 20,1¦ 346,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 367,5¦ 0,0 ¦ 367,5¦ 366,2¦ 0,0 ¦ 366,2¦ 99,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 112,7¦ 0,0 ¦ 112,7¦ 144,1¦ 0,0 ¦ 144,1¦ 127,9 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Приобретение оборудования ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 54,4¦ 0,0 ¦ 54,4¦ 181,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 1541,7¦ 0,0 ¦ 1541,7¦ 1581,6¦ 0,0 ¦ 1581,6¦ 102,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1352,0¦ 0,0 ¦ 1352,0¦ 1258,0¦ 0,0 ¦ 1258,0¦ 93,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 1352,0¦ 0,0 ¦ 1352,0¦ 1258,0¦ 0,0 ¦ 1258,0¦ 93,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Адм. Советского АО ¦ 40350,0¦ 1500,0 ¦ 41850,0¦ 88161,3¦ 1051,0 ¦ 89212,3¦ 213,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Адм. Центрального АО ¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Раздел Местное самоуправление ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 5102,9¦ 0,0 ¦ 5102,9¦ 5143,6¦ 0,0 ¦ 5143,6¦ 100,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1826,8¦ 0,0 ¦ 1826,8¦ 1822,4¦ 0,0 ¦ 1822,4¦ 99,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 179,1¦ 0,0 ¦ 179,1¦ 142,3¦ 0,0 ¦ 142,3¦ 79,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 120,9¦ 0,0 ¦ 120,9¦ 194,2¦ 0,0 ¦ 194,2¦ 160,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Командировочные ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 10,0¦ 0,0 ¦ 10,0¦ 7,9¦ 0,0 ¦ 7,9¦ 79,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 187,0¦ 0,0 ¦ 187,0¦ 184,5¦ 0,0 ¦ 184,5¦ 98,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 337,0¦ 0,0 ¦ 337,0¦ 298,3¦ 0,0 ¦ 298,3¦ 88,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 149,0¦ 0,0 ¦ 149,0¦ 149,0¦ 0,0 ¦ 149,0¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Местное самоуправление ¦ 7942,7¦ 0,0 ¦ 7942,7¦ 7942,2¦ 0,0 ¦ 7942,2¦ 100,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Жилищное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 2887,0¦ 0,0 ¦ 2887,0¦ 6141,8¦ 0,0 ¦ 6141,8¦ 212,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Жилищное хозяйство ¦ 2887,0¦ 0,0 ¦ 2887,0¦ 6141,8¦ 0,0 ¦ 6141,8¦ 212,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Коммунальное хозяйство ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 17783,4¦ 2094,2 ¦ 19877,6¦ 20831,3¦ 2248,6 ¦ 23079,9¦ 116,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Коммунальное хозяйство ¦ 17783,4¦ 2094,2 ¦ 19877,6¦ 20831,3¦ 2248,6 ¦ 23079,9¦ 116,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Физическая культура ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0 ¦ 6,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Физическая культура ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 6,0¦ 0,0 ¦ 6,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Учреждения социального обеспечения ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 3866,1¦ 0,0 ¦ 3866,1¦ 4032,9¦ 0,0 ¦ 4032,9¦ 104,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 1384,1¦ 0,0 ¦ 1384,1¦ 1400,7¦ 0,0 ¦ 1400,7¦ 101,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Мягкий инвентарь ¦ 18,3¦ 0,0 ¦ 18,3¦ 14,2¦ 0,0 ¦ 14,2¦ 77,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ГСМ ¦ 38,0¦ 0,0 ¦ 38,0¦ 22,1¦ 0,0 ¦ 22,1¦ 58,2 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 6,6¦ 0,0 ¦ 6,6¦ 3,8¦ 0,0 ¦ 3,8¦ 57,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Транспортные ¦ 2,8¦ 0,0 ¦ 2,8¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 16,0¦ 0,0 ¦ 16,0¦ 14,4¦ 0,0 ¦ 14,4¦ 90,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 200,5¦ 0,0 ¦ 200,5¦ 207,2¦ 0,0 ¦ 207,2¦ 103,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 11,4¦ 0,0 ¦ 11,4¦ 9,9¦ 0,0 ¦ 9,9¦ 86,8 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Учреждения социального ¦ 5543,8¦ 0,0 ¦ 5543,8¦ 5705,2¦ 0,0 ¦ 5705,2¦ 102,9 ¦
¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Молодежная политика ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Оплата труда ¦ 908,6¦ 0,0 ¦ 908,6¦ 922,5¦ 0,0 ¦ 922,5¦ 101,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Начисления на оплату труда ¦ 325,2¦ 0,0 ¦ 325,2¦ 303,9¦ 0,0 ¦ 303,9¦ 93,5 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие расходные материалы ¦ 37,5¦ 0,0 ¦ 37,5¦ 46,9¦ 0,0 ¦ 46,9¦ 125,1 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Услуги связи ¦ 30,0¦ 0,0 ¦ 30,0¦ 27,7¦ 0,0 ¦ 27,7¦ 92,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Коммунальные услуги ¦ 416,0¦ 0,0 ¦ 416,0¦ 227,5¦ 0,0 ¦ 227,5¦ 54,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 110,9¦ 0,0 ¦ 110,9¦ 119,1¦ 0,0 ¦ 119,1¦ 107,4 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Капремонт ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 45,0¦ 0,0 ¦ 45,0¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Молодежная политика ¦ 1828,2¦ 0,0 ¦ 1828,2¦ 1692,6¦ 0,0 ¦ 1692,6¦ 92,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Резервные фонды ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 226,5¦ 0,0 ¦ 226,5¦ 22,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Резервные фонды ¦ 1000,0¦ 0,0 ¦ 1000,0¦ 226,5¦ 0,0 ¦ 226,5¦ 22,7 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел Общественные организации ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Субсидии ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 11,2¦ 0,0 ¦ 11,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Общественные организации ¦ 0,0¦ 0,0 ¦ 0,0¦ 11,2¦ 0,0 ¦ 11,2¦ 0,0 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ Раздел КТОСы ¦
+---------------------------------------T---------T----------T---------T---------T----------T---------T-----------+
¦Прочие текущие расходы ¦ 1789,9¦ 0,0 ¦ 1789,9¦ 1205,0¦ 0,0 ¦ 1205,0¦ 67,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого КТОСы ¦ 1789,9¦ 0,0 ¦ 1789,9¦ 1205,0¦ 0,0 ¦ 1205,0¦ 67,3 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦Итого Адм. Центрального АО ¦ 38775,0¦ 2094,2 ¦ 40869,2¦ 43761,8¦ 2248,6 ¦ 46010,4¦ 112,6 ¦
+---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+-----------+
¦ИТОГО ¦2018640,7¦126264,0 ¦2144904,7¦2511427,0¦215062,9 ¦2726489,9¦ 127,1 ¦
L---------------------------------------+---------+----------+---------+---------+----------+---------+------------
Приложение N 3
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение бюджета города Омска за 2001 год по доходам
---------T-----------------------------------T-----------T--------T-----------T--------T--------T--------¬
¦ Код ¦ Целевые статьи ¦Утверждено ¦ в т.ч. ¦ Исполнено ¦ в т.ч. ¦ % к ¦ откло- ¦
¦ ¦ ¦на 2001 год¦платные ¦за 2001 год¦платные ¦годовому¦ нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ услуги ¦ ¦ услуги ¦ плану ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦1469581,0 ¦ ¦1975052,0 ¦ ¦ 134,4 ¦505471,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010000 ¦Налоги на прибыль (доход), ¦ 724721,4 ¦ ¦1016476,0 ¦ ¦ 140,3 ¦291754,6¦
¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход) ¦ 254039,4 ¦ ¦ 268424,0 ¦ ¦ 105,7 ¦ 14384,6¦
¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010200 ¦Подоходный налог с физических ¦ 470316,0 ¦ ¦ 747839,0 ¦ ¦ 159,0 ¦277523,0¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010201 ¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 437416,0 ¦ ¦ 677812,0 ¦ ¦ 155,0 ¦240396,0¦
¦ ¦предприятиями учреждениями и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010202 ¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ 32900,0 ¦ ¦ 70027,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 37127,0¦
¦ ¦налоговыми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 366,0 ¦ ¦ 213,0 ¦ ¦ 58,2 ¦ -153,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1020000 ¦Налоги на товары и услуги. ¦ 222961,5 ¦ ¦ 213378,0 ¦ ¦ 95,7 ¦ -9583,5¦
¦ ¦Лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1020200 ¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 18291,5 ¦ ¦ 26474,0 ¦ ¦ 144,7 ¦ 8182,5¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1020400 ¦Лицензионные и регистрационные ¦ 0,0 ¦ ¦ 3476,0 ¦ ¦ ¦ 3476,0¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 204670,0 ¦ ¦ 183428,0 ¦ ¦ 89,6 ¦-21242,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1030000 ¦Налоги на совокупный доход ¦ 81290,0 ¦ ¦ 140898,0 ¦ ¦ 173,3 ¦ 59608,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в связи ¦ 37183,0 ¦ ¦ 58539,0 ¦ ¦ 157,4 ¦ 21356,0¦
¦ ¦с применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1030200 ¦Единый налог на вмененный доход ¦ 44107,0 ¦ ¦ 82359,0 ¦ ¦ 186,7 ¦ 38252,0¦
¦ ¦для определенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1040000 ¦Налоги на имущество ¦ 173698,1 ¦ ¦ 293049,0 ¦ ¦ 168,7 ¦119350,9¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1040100 ¦Налог на имущество физических ¦ 9282,0 ¦ ¦ 13280,0 ¦ ¦ 143,1 ¦ 3998,0¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1040200 ¦Налог на имущество предприятий ¦ 163316,1 ¦ ¦ 271204,0 ¦ ¦ 166,1 ¦107887,9¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1040300 ¦Налог с имущества, переходящего ¦ 1100,0 ¦ ¦ 8565,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 7465,0¦
¦ ¦в порядке наследования или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1050000 ¦Платежи за пользование природными ¦ 107165,0 ¦ ¦ 126769,0 ¦ ¦ 118,3 ¦ 19604,0¦
¦ ¦ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1050100 ¦Платежи за пользование недрами ¦ 311,0 ¦ ¦ 606,0 ¦ ¦ 194,9 ¦ 295,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1050500 ¦Плата за пользование водными ¦ 0,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0¦
¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 106854,0 ¦ ¦ 126162,0 ¦ ¦ 118,1 ¦ 19308,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1054000 ¦Прочие платежи за пользование ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400000 ¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 159745,0 ¦ ¦ 184482,0 ¦ ¦ 115,5 ¦ 24737,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 12000,0 ¦ ¦ 15724,0 ¦ ¦ 131,0 ¦ 3724,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400400 ¦Налоги субъектов РФ ¦ 0,0 ¦ ¦ -9,0 ¦ ¦ ¦ -9,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400401 ¦Сбор на нужды образовательных ¦ 0,0 ¦ ¦ -9,0 ¦ ¦ ¦ -9,0¦
¦ ¦учреждений с юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 147745,0 ¦ ¦ 168374,0 ¦ ¦ 114,0 ¦ 20629,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400501 ¦Курортный сбор ¦ 0,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400502 ¦Целевые сборы на содержание ¦ 9469,2 ¦ ¦ 10904,0 ¦ ¦ 115,2 ¦ 1434,8¦
¦ ¦милиции и детские учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 4700,0 ¦ ¦ 10745,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 6045,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400504 ¦Налог на содержание жилищного ¦ 131566,0 ¦ ¦ 141383,0 ¦ ¦ 107,5 ¦ 9817,0¦
¦ ¦фонда и объектов социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400505 ¦Лицензионный сбор за право ¦ 0,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0¦
¦ ¦торговли спиртными напитками и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пивом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1400540 ¦Прочие местные налоги и сборы ¦ 2009,8 ¦ ¦ 5342,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 3332,2¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦1404000 ¦Прочие налоговые платежи и ¦ 0,0 ¦ ¦ 393,0 ¦ ¦ ¦ 393,0¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 282841,3 ¦126264,0¦ 389833,9 ¦215062,9¦ 137,8 ¦106992,6¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010000 ¦Доходы от имущества, находящегося ¦ 239978,0 ¦126264,0¦ 344277,9 ¦215062,9¦ 143,5 ¦104299,9¦
¦ ¦в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду имущества,¦ 52500,0 ¦ ¦ 101233,0 ¦ ¦ 192,8 ¦ 48733,0¦
¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010202 ¦Арендная плата за земли городов ¦ 1650,0 ¦ ¦ 29783,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 28133,0¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010203 ¦Арендная плата за ¦ 0,0 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0¦
¦ ¦несельскохозяйственные земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010205 ¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 0,0 ¦ ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ 6,0¦
¦ ¦недвижимого имущества, закреплен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ного за научными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010240 ¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 50850,0 ¦ ¦ 71444,0 ¦ ¦ 140,5 ¦ 20594,0¦
¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20102401¦Аренда нежилых помещений ¦ 42257,0 ¦ ¦ 59305,0 ¦ ¦ 140,3 ¦ 17048,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20102402¦Аренда жилья ¦ 130,0 ¦ ¦ 181,0 ¦ ¦ 139,2 ¦ 51,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20102403¦Аренда имущества ¦ 260,0 ¦ ¦ 524,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 264,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20102404¦Аренда рекламных мест ¦ 8203,0 ¦ ¦ 11434,0 ¦ ¦ 139,4 ¦ 3231,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010300 ¦Проценты, полученные от размещения ¦ 0,0 ¦ ¦ 587,0 ¦ ¦ ¦ 587,0¦
¦ ¦в банках и кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦временно свободных средств бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010600 ¦Доходы от оказания услуг или ¦ 126264,0 ¦126264,0¦ 215062,9 ¦215062,9¦ 170,3 ¦ 88798,9¦
¦ ¦компенсации затрат государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2010800 ¦Платежи от государственных ¦ 6000,0 ¦ ¦ 7673,0 ¦ ¦ 127,9 ¦ 1673,0¦
¦ ¦и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2011000 ¦Доходы от продажи квартир ¦ 4300,0 ¦ ¦ 6690,0 ¦ ¦ 155,6 ¦ 2390,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2012000 ¦Доходы от продажи государственных ¦ 0,0 ¦ ¦ 117,0 ¦ ¦ ¦ 117,0¦
¦ ¦производственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦непроизводственных фондов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств, иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборудования и других материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2013000 ¦Доходы от реализации ¦ 19,0 ¦ ¦ 2,0 ¦ ¦ 10,5 ¦ -17,0¦
¦ ¦конфискованного, бесхозяйного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества, переходящего в гос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦или муниципальную собственность в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦порядке наследования или дарения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и кладов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2015000 ¦Прочие поступления от имущества, ¦ 50395,0 ¦ ¦ 12913,0 ¦ ¦ 25,6 ¦-37482,0¦
¦ ¦находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности, или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20150001¦Поступления от торговых зон ¦ 12695,0 ¦ ¦ 6543,0 ¦ ¦ 51,5 ¦ -6152,0¦
¦ ¦городского значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦20150002¦Поступления от торговых зон ¦ 37700,0 ¦ ¦ 5647,0 ¦ ¦ 15,0 ¦-32053,0¦
¦ ¦окружного значения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2060000 ¦Административные платежи и ¦ 0,0 ¦ ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ 9,0¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2064000 ¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 0,0 ¦ ¦ 9,0 ¦ ¦ ¦ 9,0¦
¦ ¦государственными организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за выполнение определенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2070000 ¦Штрафные санкции, возмещение ¦ 6174,0 ¦ ¦ 26326,0 ¦ ¦св. 200 ¦ 20152,0¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2070300 ¦Административные штрафы и иные ¦ 0,0 ¦ ¦ 26326,0 ¦ ¦ ¦ 26326,0¦
¦ ¦санкции, включая штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушение правил дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2070301 ¦Штрафы, взыскиваемые органами ¦ 0,0 ¦ ¦ 3621,0 ¦ ¦ ¦ 3621,0¦
¦ ¦Министерства РФ по налогам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сборам (за исключением штрафов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскиваемых по отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогов за нарушение налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2070340 ¦Прочие административные штрафы ¦ 0,0 ¦ ¦ 22705,0 ¦ ¦ ¦ 22705,0¦
¦ ¦и иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦2090000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 36689,3 ¦ ¦ 19230,0 ¦ ¦ 52,4 ¦-17459,3¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦3000000 ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 70247,0 ¦ ¦ 57822,0 ¦ ¦ 82,3 ¦-12425,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦3040000 ¦От государственных организаций ¦ 70247,0 ¦ ¦ 57822,0 ¦ ¦ 82,3 ¦-12425,0¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦30400001¦Фонд развития городского ¦ 10600,0 ¦ ¦ 6012,0 ¦ ¦ 56,7 ¦ -4588,0¦
¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦30400002¦Фонд передачи объектов в ¦ 6600,0 ¦ ¦ 669,0 ¦ ¦ 10,1 ¦ -5931,0¦
¦ ¦муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦30400003¦Фонд восстановления ликвидности ¦ 53047,0 ¦ ¦ 51141,0 ¦ ¦ 96,4 ¦ -1906,0¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦8500000 ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦1822669,3 ¦126264,0¦2422718,9 ¦215062,9¦ 132,9 ¦600049,6¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦3029000 ¦Итого внутренних оборотов по ¦ 231058,0 ¦ ¦ 231058,0 ¦ ¦ 100,0 ¦ 0,0¦
¦ ¦доходам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+--------+
¦8900000 ¦ВСЕГО ¦2053727,3 ¦126264,0¦2653776,9 ¦215062,9¦ 129,2 ¦600049,6¦
L--------+-----------------------------------+-----------+--------+-----------+--------+--------+---------
Приложение N 4
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Источники финансирования дефицита бюджета города
за 2001 год
(тыс. рублей)
------------------------------------T---------T-----------T----------¬
¦ Показатели ¦План на ¦ Исполнено ¦Отклонения¦
¦ ¦2001 год ¦за 2001 год¦ ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Доходы ¦2053727,3¦ 2653776,9 ¦+600049,6 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Расходы ¦2144904,7¦ 2726489,9 ¦+581585,2 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Дефицит ¦ 91177,4¦ 72713 ¦ -18464,4 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦Источники покрытия дефицита: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- бюджетная ссуда ¦ ¦ -46400 ¦ -46400 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- кредиты банка ¦ 81890,4¦ 61165 ¦ -20725,4 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- изменение остатков на 01.01.01 г.¦ ¦ 1107 ¦ +1107 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- поступление от продажи ¦ 11260 ¦ 17500 ¦ +6240 ¦
¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- муниципальные займы ¦ -1973 ¦ -1035 ¦ +938 ¦
+-----------------------------------+---------+-----------+----------+
¦- прочие источники ¦ ¦ 40376 ¦ +40376 ¦
L-----------------------------------+---------+-----------+-----------
Приложение N 5
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Распределение дополнительных источников финансирования
расходов бюджета города Омска за 2001 год
(тыс. рублей)
----------------------------T------------T------------T----------¬
¦ Наименование статей ¦План на 2001¦Исполнено за¦ % ¦
¦ расходов ¦ год ¦ 2001 год ¦исполнения¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Оплата труда с начислениями¦ 46782 ¦ 194858,9 ¦ +148076,9¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Коммунальные услуги в ¦ 35000 ¦ 109978,4 ¦ +74978,4¦
¦учреждениях бюджетной сферы¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Убытки от потребления ¦ 118218 ¦ 72483,1 ¦ -45734,9¦
¦тепловой энергии жилым ¦ ¦ ¦ ¦
¦фондом в жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальном хозяйстве ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Субсидии предприятиям ¦ ¦ 62294 ¦ +62294 ¦
¦жилищно - коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 35752 ¦ +35752 ¦
¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Прочие статьи ¦ ¦ 106218,8 ¦ +106218,8¦
+---------------------------+------------+------------+----------+
¦Всего: ¦ 200000 ¦ 581585,2 ¦ +381585,2¦
L---------------------------+------------+------------+-----------
Приложение N 6
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение программы
муниципальных заимствований города Омска 2001 года
1. Администрация города Омска от имени муниципального образования - город Омск привлекала займы и кредиты от физических и юридических лиц, ссуды и бюджетные кредиты от бюджетов других уровней, предоставляла муниципальные гарантии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом города Омска.
1.1. Перечень осуществленных заимствований:
тыс. руб.
--------------T-----------T---------T---------------T----------¬
¦ Вид ¦ ¦План 2001¦Исполнение 2001¦Отклонения¦
¦заимствований¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+-----------+---------+---------------+----------+
¦Кредиты ¦привлечение¦ 211890 ¦ 427802 ¦ -215912 ¦
¦ +-----------+---------+---------------+----------+
¦ ¦гашение ¦ 130000 ¦ 366638 ¦ -236638 ¦
+-------------+-----------+---------+---------------+----------+
¦Муниципальные¦привлечение¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦ценные бумаги+-----------+---------+---------------+----------+
¦ ¦гашение ¦ 1973 ¦ 1035 ¦ 938 ¦
L-------------+-----------+---------+---------------+-----------
2. Заемные средства, привлекаемые администрацией города Омска в 2001 году, направлялись на финансирование дефицита бюджета, реструктуризацию имеющегося долга в соответствии со статьями 105, 111 и 113 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также для покрытия временных кассовых разрывов, возникавших при исполнении бюджета города Омска в 2001 году.
3. Размер гарантий, предоставленных администрацией города Омска, на 01.01.2002 составил 43 236 тыс. рублей.
Приложение N 7
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение сметы расходов по выполнению
государственных функций, подлежащих компенсации
за счет средств областного бюджета в 2001 году
(тыс. рублей)
---------------T---------------------T--------------------------------------------------------------¬
¦ Раздел ¦ Всего ¦ В том числе ¦
¦функциональной+--------T--------T---+---------------------T-----------------------T----------------+
¦ бюджетной ¦План на ¦исполне-¦ ¦ ФЗ "О ветеранах" ¦ФЗ "О социальной защите¦Прочие категории¦
¦классификации ¦2001 год¦ но за ¦ % ¦ ¦ инвалидов в РФ" ¦ ¦
¦ ¦ ¦2001 год¦ +--------T--------T---+---------T--------T----+-----T-------T--+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦исполн. ¦ % ¦ план ¦ исполн.¦ % ¦план ¦исполн.¦% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+---+--------+--------+---+---------+--------+----+-----+-------+--+
¦Транспорт, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйство, ¦160000 ¦ 139812 ¦87%¦ 141500 ¦ 75977 ¦54%¦ 18500 ¦ 63835 ¦345%¦ ¦ ¦ ¦
¦связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+---+--------+--------+---+---------+--------+----+-----+-------+--+
¦Жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦коммунальное ¦ 90000 ¦ 60071 ¦67%¦ 78900 ¦ 52759 ¦67%¦ 11100 ¦ 5330 ¦ 48%¦ ¦ 1982 ¦ ¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+--------+--------+---+--------+--------+---+---------+--------+----+-----+-------+--+
¦итого: ¦250000 ¦ 199883 ¦80%¦ 220400 ¦ 128736 ¦58%¦ 29600 ¦ 69165 ¦234%¦ ¦ 1982 ¦ ¦
L--------------+--------+--------+---+--------+--------+---+---------+--------+----+-----+-------+---
Приложение N 8
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение плана по доходам от оказания услуг
населению по бюджету города Омска за 2001 год
(тыс. рублей)
--------------------------------T--------------------------------------T--------------------------------------T----------¬
¦ ¦ Утверждено на 2001 год ¦ Исполнено на 2001 год ¦ ¦
¦ +----------T---------------------------+----------T---------------------------+ ¦
¦Распорядители бюджетных средств¦ Объем ¦ в том числе по видам ¦ Объем ¦ в том числе по видам ¦ % ¦
¦ ¦доходов на+------------T--------------+доходов на+------------T--------------+исполнения¦
¦ ¦ 2001 г. ¦Родительская¦Платные услуги¦ 2001 г. ¦Родительская¦Платные услуги¦ ¦
¦ ¦ ¦ плата ¦и компенсация ¦ ¦ плата ¦и компенсация ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦ ¦ затрат ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Управление образования ¦ 39200,0 ¦ 37000,0 ¦ 2200,0 ¦115477,3 ¦ 37737,2 ¦ 77740,1 ¦ 294,6 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Управление здравоохранения ¦ 33000,0 ¦ ¦ 33000,0 ¦ 40095,0 ¦ ¦ 40095 ¦ 82,3 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Управление физической культуры ¦ 4589,0 ¦ ¦ 4589,0 ¦ 7176,0 ¦ ¦ 7176 ¦ 63,9 ¦
¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Управление культуры ¦ 12600,0 ¦ 6270 ¦ 6330,0 ¦ 19355,0 ¦ 6485,1 ¦ 12869,9 ¦ 65,1 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Автохозяйство администрации ¦ 1100,0 ¦ ¦ 1100,0 ¦ 713,3 ¦ ¦ 713,3 ¦ 154,2 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Департамент городского ¦ 300,0 ¦ ¦ 300,0 ¦ 516,8 ¦ ¦ 516,8 ¦ 58,0 ¦
¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Административно - техническая ¦ 1191,0 ¦ ¦ 1191,0 ¦ 1453,2 ¦ ¦ 1453,2 ¦ 82,0 ¦
¦инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Управление транспорта ¦ 14940,8 ¦ ¦ 14940,8 ¦ 9617,7 ¦ ¦ 9617,7 ¦ 155,3 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Департамент недвижимости ¦ 4696,0 ¦ ¦ 4696,0 ¦ 6284,3 ¦ ¦ 6284,3 ¦ 74,7 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Инспекция ГАСН ¦ 900,0 ¦ ¦ 900,0 ¦ 1053,9 ¦ ¦ 1053,9 ¦ 85,4 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Главомскархитектура ¦ 7503,0 ¦ ¦ 7503,0 ¦ 7276,5 ¦ ¦ 7276,5 ¦ 103,1 ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Администрация Октябрьского ¦ 930,0 ¦ ¦ 930,0 ¦ 666,0 ¦ ¦ 666 ¦ 139,6 ¦
¦административного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Администрация Ленинского ¦ 400,0 ¦ ¦ 400,0 ¦ 321,6 ¦ ¦ 321,6 ¦ 124,4 ¦
¦административного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Администрация Кировского ¦ 1320,0 ¦ ¦ 1320,0 ¦ 1756,7 ¦ ¦ 1756,7 ¦ 75,1 ¦
¦административного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Администрация Советского ¦ 1500,0 ¦ ¦ 1500,0 ¦ 1051,0 ¦ ¦ 1051 ¦ 142,7 ¦
¦административного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Администрация Центрального ¦ 2094,2 ¦ ¦ 2094,2 ¦ 2248,6 ¦ ¦ 2248,6 ¦ 93,1 ¦
¦административного округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+----------+
¦Всего ¦ 126264,0 ¦ 43270,0 ¦ 82994,0 ¦215062,9 ¦ 44222,3 ¦ 170840,6 ¦ 58,7 ¦
L-------------------------------+----------+------------+--------------+----------+------------+--------------+-----------
Приложение N 9
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение сметы целевого бюджетного фонда развития
городского хозяйства за 2001 год
тыс. руб.
----T---------------------------------T-----------T-----------T-----------T----------¬
¦ N ¦ Объекты ¦Утверждено ¦Фактически ¦Отклонение ¦ % ¦
¦п/п¦ ¦на 2001 год¦ исполнено ¦от годового¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦за 2001 год¦ плана ¦к годовому¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦I. ¦ДОХОДЫ ¦ 10 600,0 ¦ 6 012,1 ¦ -4 587,9 ¦ 56,7 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦II.¦РАСХОДЫ, всего ¦ 10 600,0 ¦ 4 412,3 ¦ -6 187,8 ¦ 41,6 ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 2 175,0 ¦ 2 075,0 ¦ -100,0 ¦ 95,4 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 2 175,0 ¦ 2 075,0 ¦ -100,0 ¦ 95,4 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦1. ¦Школа по ул. Мельничная ¦ 184,1 ¦ 184,1 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Школа по ул. Станционная ¦ 1 990,9 ¦ 1 890,9 ¦ -100,0 ¦ 95,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 377,8 ¦ 377,0 ¦ -0,9 ¦ 99,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 377,8 ¦ 377,0 ¦ -0,9 ¦ 99,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦3. ¦Женская консультация в ЛАО ¦ 377,8 ¦ 377,0 ¦ -0,9 ¦ 99,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ФИЗКУЛЬТУРА ¦ 1 742,4 ¦ 300,1 ¦ -1 442,3 ¦ 17,2 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 1 742,4 ¦ 300,1 ¦ -1 442,3 ¦ 17,2 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Пристройка к крытому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦катку на ЛБИ ¦ 30,8 ¦ 0,0 ¦ -30,8 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦5. ¦Усиление трибун стадиона ¦ 1711,6 ¦ 300,1 ¦ -1 411,5 ¦ 17,5 ¦
¦ ¦"Красная звезда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ 0,0 ¦ 1 082,4 ¦ 1 082,4 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 0,0 ¦ 1 082,4 ¦ 1 082,4 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Дом культуры на ст. Входная ¦ 0,0 ¦ 1 082,4 ¦ 1 082,4 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 5 904,8 ¦ 577,8 ¦ -5 327,0 ¦ 9,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 154,8 ¦ 77,8 ¦ -77,0 ¦ 50,3 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Программа "Городские часы" ¦ 77,0 ¦ 0,0 ¦ -77,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Автодорога по ул. Конева от ул. ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦70 лет Октября до ул. Ватутина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦9. ¦Памятник основанию г. Омска на ¦ 64,2 ¦ 64,2 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦пл. Бухгольца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Главомскархитектура ¦ 1 750,0 ¦ 500,0 ¦ -1 250,0 ¦ 28,6 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦10.¦Разработка генерального ¦ 1 650,0 ¦ 500,0 ¦ -1 150,0 ¦ 30,3 ¦
¦ ¦плана г. Омска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦11.¦Проекты красных линий ¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ -100,0 ¦ ¦
¦ ¦магистралей и улиц кадастров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районов г. Омска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "Водоканал" ¦ 4 000,0 ¦ 0,0 ¦ -4 000,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦12.¦Водовод в п. Николаевка ¦ 4 000,0 ¦ 0,0 ¦ -4 000,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ -400,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ -400,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦13.¦Реконструкция бывшего здания ¦ 400,0 ¦ 0,0 ¦ -400,0 ¦ ¦
¦ ¦библиотеки им. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
Приложение N 10
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение сметы целевого бюджетного фонда
передачи объектов в муниципальную собственность
за 2001 год
(тыс. руб.)
-----------------------------------T-------------------T-------------------¬
¦ ¦ Утверждено по ¦Исполнение сметы за¦
¦ ¦бюджету на 2001 год¦ 2001 год ¦
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
¦1. Доходы ¦ 6600,0 ¦ 669,2 тыс.руб. ¦
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
¦2. Расходы ¦ 6600,0 ¦ 669,2 тыс.руб. ¦
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
¦- капитальный ремонт жилых домов ¦ 1963,8 ¦ - ¦
+----------------------------------+-------------------+-------------------+
¦- возмещение убытков от реализации¦ 4636,2 ¦ 669,2 ¦
¦ тепловой энергии населению ¦ ¦ ¦
L----------------------------------+-------------------+--------------------
Приложение N 11
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение сметы доходов и расходов
целевого бюджетного фонда восстановления
ликвидности муниципального имущества г. Омска
за 2001 год
I. ДОХОДЫ
------------------------------------------T----------T----------T----------¬
¦ Наименование доходов ¦План (тыс.¦Факт (тыс.¦ % ¦
¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦исполнения¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦1. от аренды земельных участков ¦ 10425 ¦ 6646 ¦ 63,8 ¦
¦ ¦ ¦ +----------+
¦2. от аренды муниципальных рекламных мест¦ 3187 ¦ 4152 ¦ 130,3 ¦
¦ ¦ ¦ +----------+
¦3. от аренды нежилых помещений ¦ 39435 ¦ 46535 ¦ 118,0 ¦
¦ ¦ ¦ +----------+
¦ ВСЕГО: ¦ 53047 ¦ 57333 ¦ 108,1 ¦
L-----------------------------------------+----------+----------+-----------
II. РАСХОДЫ
------------------------------------------T----------T----------T----------¬
¦ Наименование статей расходов ¦План (тыс.¦Факт (тыс.¦ % ¦
¦ ¦ руб.) ¦ руб.) ¦исполнения¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ Содержание и эксплуатация, ремонт и реконструкция нежилого фонда ¦
+-----------------------------------------T----------T----------T----------+
¦1. Капитальный ремонт жилого и нежилого ¦ 24181 ¦ 15916 ¦ 65,8 ¦
¦ фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦2. Текущий ремонт жилого и нежилого фонда¦ 8593 ¦ 3068 ¦ 35,7 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ИТОГО: ¦ 32774 ¦ 18984 ¦ 57,9 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ Выполнение функций по ведению дел, связанных с содержанием и развитием ¦
¦ муниципального имущества ¦
+-----------------------------------------T----------T----------T----------+
¦3. Приобретение предметов снабжения и ¦ 397 ¦ 360 ¦ 90,7 ¦
¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦4. Оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ 7 ¦ 77,8 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦5. Компенсация расходов балансодержателям¦ 6402 ¦ 3475 ¦ 54,3 ¦
¦ по содержанию муниципального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ имущества, сданного в аренду ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦6. Прочие расходы ¦ 13465 ¦ 519 ¦ 3,9 ¦
¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - финансирование работ по ¦ 2225 ¦ ¦ ¦
¦ градостроительному кадастру и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ мониторингу градостроительных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ объектов, подготовка землеотводных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ документов для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - расходы на содержание и проведение ¦ 8200 ¦ 300 ¦ 3,7 ¦
¦ мероприятий по землеустройству и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ землепользованию, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ведению кадастра и мониторингу ¦ 1500 ¦ ¦ ¦
¦ земель ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в т.ч. проектирование красных линий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ магистралей и улиц кадастровых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ районов г. Омска ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ИТОГО: ¦ 20273 ¦ 4361 ¦ 21,5 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ВСЕГО: ¦ 53047 ¦ 23345 ¦ 44,0 ¦
L-----------------------------------------+----------+----------+-----------
Приложение N 12
к Решению
Омского городского Совета
от 19 февраля 2003 г. N 14
Исполнение адресной программы капитальных вложений
за 2001 год
тыс. руб.
----T---------------------------------T-----------T-----------T-----------T----------¬
¦ N ¦ Объекты ¦Утверждено ¦Фактически ¦Отклонение ¦ % ¦
¦п/п¦ ¦на 2001 год¦ исполнено ¦от годового¦исполнения¦
¦ ¦ ¦ ¦за 2001 год¦ плана ¦к годовому¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ плану ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ВСЕГО ¦ 18027,4 ¦ 18251,4 ¦ 224,0 ¦ 101,2 ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦I. ¦Приобретение оборудования ¦ 0,0 ¦ 670,0 ¦ 670,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦II.¦Капитальное строительство, всего ¦ 18027,4 ¦ 17581,4 ¦ -446,0 ¦ 97,5 ¦
¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 2175,0 ¦ 2205,7 ¦ 30,7 ¦ 101,4 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 2175,0 ¦ 2205,7 ¦ 30,7 ¦ 101,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. ¦Школа по ул. Мельничная ¦ 184,1 ¦ 214,0 ¦ 29,9 ¦ 116,2 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦2. ¦Школа по ул. Станционная ¦ 1990,9 ¦ 1991,7 ¦ 0,8 ¦ 100,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ¦ 618,9 ¦ 491,2 ¦ -127,8 ¦ 79,4 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 618,9 ¦ 491,2 ¦ -127,8 ¦ 79,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. ¦Женская консультация в ЛАО ¦ 618,9 ¦ 388,0 ¦ -231,0 ¦ 62,7 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦4. ¦Стоматологическая поликлиника ¦ 0,0 ¦ 103,2 ¦ 103,2 ¦ ¦
¦ ¦по ул. Перелета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ФИЗКУЛЬТУРА ¦ 3397,9 ¦ 1711,8 ¦ -1686,1 ¦ 50,4 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 3397,9 ¦ 1711,8 ¦ -1686,1 ¦ 50,4 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. ¦Крытый каток на ЛБИ ¦ 459,9 ¦ 431,6 ¦ -28,3 ¦ 93,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦6. ¦Пристройка к крытому катку на ¦ 30,8 ¦ 30,8 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦ЛБИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦7. ¦Усиление трибун стадиона ¦ 1711,6 ¦ 300,1 ¦ -1411,5 ¦ 17,5 ¦
¦ ¦"Красная звезда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦8. ¦Защитный навес над стадионом ¦ 1195,6 ¦ 949,3 ¦ -246,3 ¦ 79,4 ¦
¦ ¦"Красная звезда" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦КУЛЬТУРА ¦ 0,0 ¦ 1904,4 ¦ 1904,4 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 0,0 ¦ 1904,4 ¦ 1904,4 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. ¦Дом культуры на ст. Входная ¦ 0,0 ¦ 1904,4 ¦ 1904,4 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 0,0 ¦ 1363,5 ¦ 1363,5 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 0,0 ¦ 324,0 ¦ 324,0 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.¦Внешние сети м/р "Куйбышевский" ¦ 0,0 ¦ 160,8 ¦ 160,8 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦11.¦Долевое участие администрации ¦ 0,0 ¦ 163,2 ¦ 163,2 ¦ ¦
¦ ¦г. Омска по распоряжению N 218 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Управление образования ¦ 0,0 ¦ 1039,5 ¦ 1039,5 ¦ ¦
¦ ¦администрации г. Омска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12.¦Реконструкция здания общежития ¦ 0,0 ¦ 1039,5 ¦ 1039,5 ¦ ¦
¦ ¦по пр. Мира, 59 под жилой дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ 10285,3 ¦ 8586,8 ¦ -1698,5 ¦ 83,5 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 2111,3 ¦ 6395,5 ¦ 4284,2 ¦ 302,9 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13.¦Пешеходный путепровод через ¦ 242,3 ¦ 239,2 ¦ -3,1 ¦ 98,7 ¦
¦ ¦ул. Мельничная - Бетховена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦14.¦Подземный переход по ул. 70 ¦ 959,2 ¦ 959,2 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦лет Октября ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦15.¦Подземный переход по ул. Химиков ¦ 253,3 ¦ 253,3 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦16.¦Программа "Городские часы" ¦ 96,8 ¦ 66,8 ¦ -30,0 ¦ 69,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦17.¦Автодорога по ул. Конева от ул. ¦ 13,6 ¦ 13,6 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦70 лет Октября до ул. Ватутина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦18.¦Памятник основанию г. Омска на ¦ 64,2 ¦ 65,3 ¦ 1,1 ¦ 101,7 ¦
¦ ¦пл. Бухгольца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦19.¦Памятный знак месту высадки ¦ 150,9 ¦ 150,9 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦отряда Бухгольца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦20.¦Водопроводно - насосная станция ¦ 331,0 ¦ 330,9 ¦ -0,1 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦в микрорайоне 13 на ЛБИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦21.¦Газопровод от ГРС-2 к п. Большие ¦ 0,0 ¦ 4316,3 ¦ 4316,3 ¦ ¦
¦ ¦Поля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Главомскархитектура ¦ 1750,0 ¦ 500,0 ¦ -1250,0 ¦ 28,6 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22.¦Разработка генерального плана ¦ 1650,0 ¦ 500,0 ¦ -1150,0 ¦ 30,3 ¦
¦ ¦г. Омска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦23.¦Проекты красных линий магистралей¦ 100,0 ¦ 0,0 ¦ -100,0 ¦ ¦
¦ ¦и улиц кадастров районов г. Омска¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "Водоканал" ¦ 5192,1 ¦ 1192,2 ¦ -3999,9 ¦ 23,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24.¦Канализационный дюкер через ¦ 986,0 ¦ 986,0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦
¦ ¦реку Омь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦25.¦Резервуары для воды N 1 в САО ¦ 206,1 ¦ 206,2 ¦ 0,1 ¦ 100,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦26.¦Водовод в п. Николаевка ¦ 4000,0 ¦ 0,0 ¦ -4000,0 ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦Департамент городского хозяйства ¦ 731,9 ¦ 0,0 ¦ -731,9 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27.¦Реконструкция Ленинградского ¦ 731,9 ¦ 0,0 ¦ -731,9 ¦ ¦
¦ ¦моста ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "Комбинат специальных услуг" ¦ 500,0 ¦ 499,1 ¦ -0,9 ¦ 99,8 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28.¦Западное кладбище ¦ 500,0 ¦ 499,1 ¦ -0,9 ¦ 99,8 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 1550,3 ¦ 1318,0 ¦ -232,3 ¦ 85,0 ¦
+---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+
¦ ¦МУП "УКС г. Омска" ¦ 1550,3 ¦ 1318,0 ¦ -232,3 ¦ 85,0 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29.¦Реконструкция бывшего здания ¦ 1550,3 ¦ 1318,0 ¦ -232,3 ¦ 85,0 ¦
¦ ¦библиотеки им. Пушкина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+---------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------
Примечание. В исполнении адресной программы капитальных вложений за 2001 год в том числе учтены объекты, профинансированные за счет целевого бюджетного фонда развития городского хозяйства.
------------------------------------------------------------------
|