СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 29 марта 2001 г. N 12-III ГД
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2000 ГОД
Рассмотрев представленный Управлением финансов Администрации
города отчет об исполнении бюджета города за 2000 год, городская
Дума решила:
Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2000 год по
доходам в сумме 14047387 тыс. рублей согласно приложению 1, по
расходам в сумме 10208927 тыс. рублей согласно приложению 2.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение N 1
к решению
Сургутской городской Думы
от 29 марта 2001 г. N 12-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО ДОХОДАМ ЗА 2000 ГОД
----------------------------------T-------T-------T--------T-----¬
¦Наименование дохода ¦Утверж-¦Уточ- ¦Исполне-¦Ис- ¦
¦ ¦денный ¦ненный ¦ние за ¦пол- ¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦2000 ¦нение¦
¦ ¦города ¦города ¦год, ¦к ¦
¦ ¦на 2000¦на 2000¦тыс. ¦уточ-¦
¦ ¦год, ¦год, ¦руб. ¦нен- ¦
¦ ¦тыс. ¦тыс. ¦ ¦ному ¦
¦ ¦руб. ¦руб. ¦ ¦плану¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦года,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Налоговые доходы ¦3932176¦5899398¦10747854¦182,2¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦1. Налог на прибыль предприятий ¦1484888¦3079207¦ 5528502¦179,5¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦2. Подоходный налог с физических ¦ 631689¦ 730982¦ 1186936¦162,4¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3. Налоги на товары, услуги, ¦ 152557¦ 152557¦ 644469¦422,4¦
¦лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.1. Налог на добавленную ¦ 145560¦ 145560¦ 632587¦434,6¦
¦стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.2. Акцизы ¦ 608¦ 608¦ 1298¦213,5¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.3. Сбор за товары, облагаемые ¦ ¦ ¦ 4¦ ¦
¦акцизами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.4. Сбор за розничную торговлю ¦ ¦ ¦ 221¦ ¦
¦алкогольной продукцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.5. Сбор за регистрацию ¦ 1315¦ 1315¦ 2110¦160,5¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.6. Лицензирование отдельных ¦ 1840¦ 1840¦ 1827¦ 99,3¦
¦видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.7. Регистрационный сбор с ¦ 250¦ 250¦ 230¦ 92,0¦
¦физических лиц, занимающихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимательской деятельностью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦3.8. Налог на покупку валюты ¦ 2984¦ 2984¦ 6192¦207,5¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦4. Налоги на совокупный доход ¦ 80986¦ 80986¦ 77500¦ 95,7¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦4.1. Единый налог на совокупный ¦ 4205¦ 4205¦ 7412¦176,3¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦4.2. Единый налог на вмененный ¦ 76781¦ 76781¦ 70088¦ 91,3¦
¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦5. Налоги на имущество ¦ 411553¦ 411553¦ 271286¦ 65,9¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦5.1. Налог на имущество ¦ 7890¦ 7890¦ 4542¦ 57,6¦
¦физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦5.2. Налог на имущество ¦ 403663¦ 403663¦ 266744¦ 66,1¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦6. Платежи за пользование ¦ 450684¦ 724294¦ 1501702¦207,3¦
¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦6.1. Платежи за недра ¦ 425228¦ 698838¦ 1489930¦213,2¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦6.2. Плата за пользование водными¦ 1095¦ 1095¦ 896¦ 81,8¦
¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦6.3. Лесная подать ¦ ¦ ¦ -8¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦6.4. Земельный налог ¦ 24361¦ 24361¦ 10884¦ 44,7¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7. Прочие налоги, пошлины и сборы¦ 719819¦ 719819¦ 1537459¦213,6¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.1. Государственная пошлина ¦ 7050¦ 7050¦ 6529¦ 92,6¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.2. Сбор на нужды ¦ 72907¦ 72907¦ 108027¦148,2¦
¦образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.3. Целевой сбор на содержание ¦ 3677¦ 3677¦ 4212¦114,5¦
¦муниципальной милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.4. Налог на рекламу ¦ 778¦ 778¦ 1621¦208,4¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.5. Налог на содержание жилфонда¦ 608350¦ 608350¦ 1405804¦231,1¦
¦и объектов соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.6. Лицензионный сбор за право ¦ 2200¦ 2200¦ 1239¦ 56,3¦
¦торговли винно - водочными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦изделиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.7. Сбор за право торговли ¦ 23800¦ 23800¦ 8466¦ 35,6¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.8. Налог на перепродажу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобилей ¦ 20¦ 20¦ 71¦355,0¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦7.9. Прочие налоговые платежи и ¦ 1037¦ 1037¦ 1490¦143,7¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Неналоговые доходы ¦ 80662¦ 80662¦ 122022¦151,3¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦8. Доходы от имущества, ¦ 74932¦ 74932¦ 105572¦140,9¦
¦находящегося в муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦8.1. Дивиденды по акциям, ¦ ¦ ¦ 205¦ ¦
¦принадлежащим государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦8.2. Арендная плата за землю ¦ 40332¦ 40332¦ 36576¦ 90,7¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦8.3. Доходы от сдачи в аренду ¦ 34600¦ 34600¦ 68791¦198,8¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦9. Штрафные санкции, возмещение ¦ 5000¦ 5000¦ 7820¦156,4¦
¦ущерба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦9.1. Санкции за нарушение порядка¦ ¦ ¦ 96¦ ¦
¦применения цен ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦9.2. Административные штрафы ¦ 5000¦ 5000¦ 6286¦125,7¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦9.3. Штрафы по налоговому ¦ ¦ ¦ 707¦ ¦
¦законодательству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦9.4. Штрафы за нарушение правил ¦ ¦ ¦ 731¦ ¦
¦работы на контрольно - кассовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦машинах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦10. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ 170¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦11. Прочие неналоговые доходы ¦ ¦ ¦ 7405¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦12. Проценты, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предоставления бюджетных ссуд ¦ 730¦ 730¦ 401¦ 54,9¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦13. Проценты, полученные от ¦ ¦ ¦ 654¦ ¦
¦предоставления инвестиционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Итого доходов ¦4012838¦5980060¦10869876¦181,8¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦14. Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ -4100¦ ¦
¦(вексельные) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦15. Безвозмездные получения от ¦ ¦ ¦ 42385¦ ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦16. Субвенции ¦ 190094¦ 190094¦ 149287¦ 78,5¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦17. Доходы целевого бюджетного ¦ ¦ ¦ 4809¦ ¦
¦экологического фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Всего доходов ¦4202932¦6170154¦11062257¦179,3¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦18. Внутренние источники для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покрытия дефицита бюджета города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦18.1. Поступления от приватизации¦ 2000¦ 2000¦ 3345¦167,3¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦18.2. Возврат бюджетных ссуд ¦ 10194¦ 10194¦ 16220¦159,1¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦18.3. Доходы за счет переноса ¦ 995561¦ 995561¦ 1128256¦113,3¦
¦остатка средств бюджета города на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Всего доходов с учетом внутренних¦5210687¦7177909¦12210078¦170,1¦
¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦19. Взаимные расчеты с бюджетом ¦ 133850¦ 210061¦ 167301¦ 79,6¦
¦ХМАО на выполнение целевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦20. Поступления из бюджета ХМАО ¦ ¦ ¦ 1670008¦ ¦
¦сверхплановых назначений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------+-------+-------+--------+-----+
¦Всего доходов по всем источникам ¦5344537¦7387970¦14047387¦190,1¦
L---------------------------------+-------+-------+--------+------
Приложение N 2
к решению
Сургутской городской Думы
от 29 марта 2001 г. N 12-III ГД
ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА ГОРОДА ПО РАСХОДАМ ЗА 2000 ГОД
---------------------------T-----T-------T--------T--------T-----¬
¦Наименование показателей ¦Код ¦Утверж-¦Уточнен-¦Исполне-¦Ис- ¦
¦ ¦функ-¦денный ¦ный бюд-¦ние за ¦пол- ¦
¦ ¦цио- ¦бюджет ¦жет го- ¦2000 ¦нение¦
¦ ¦наль-¦города ¦рода на ¦год, ¦к ¦
¦ ¦ной ¦на 2000¦2000 ¦тыс. ¦уточ-¦
¦ ¦клас-¦год, ¦год, ¦руб. ¦нен- ¦
¦ ¦сифи-¦тыс. ¦тыс. ¦ ¦ному ¦
¦ ¦кации¦руб. ¦руб. ¦ ¦плану¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦1. Государственное ¦ 0100¦ 135268¦ 270836¦ 264133¦ 97,5¦
¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 46049¦ 93472¦ 90829¦ 97,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 84944¦ 146020¦ 142007¦ 97,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ 5850¦ 5850¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 4275¦ 25494¦ 25447¦ 99,8¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦2. Правоохранительная ¦ 0500¦ 265213¦ 565007¦ 548897¦ 97,1¦
¦деятельность и обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 118860¦ 210827¦ 207759¦ 98,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 95044¦ 206092¦ 205993¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 15809¦ 52612¦ 53920¦102,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 35500¦ 95476¦ 81225¦ 85,1¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦2.1. УВД ¦ 0501¦ 172294¦ 411615¦ 395505¦ 96,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 89470¦ 157800¦ 154863¦ 98,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 60930¦ 158312¦ 158965¦100,4¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 7894¦ 40519¦ 40519¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 14000¦ 54984¦ 41158¦ 74,9¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦2.2. Отряд Государственной¦ 0509¦ 80331¦ 127603¦ 127603¦100,0¦
¦противопожарной службы N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 20709¦ 37553¦ 37428¦ 99,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 31836¦ 42818¦ 42060¦ 98,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 6286¦ 6740¦ 8048¦119,4¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 21500¦ 40492¦ 40067¦ 99,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦2.3. Сургутское линейное ¦ 0501¦ 12588¦ 25789¦ 25789¦100,0¦
¦УВД на транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 8681¦ 15474¦ 15468¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 2278¦ 4962¦ 4968¦100,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 1629¦ 5353¦ 5353¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦3. Фундаментальные ¦ 0601¦ 1125¦ 1125¦ 708¦ 62,9¦
¦исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦научно - техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦4. Развитие рыночной ¦ 1100¦ ¦ 22816¦ 10560¦ 46,3¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- Программа поддержки ¦ ¦ ¦ 22816¦ 10560¦ 46,3¦
¦малого предпринимательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦5. Предупреждение и ¦ 1300¦ 23181¦ 54809¦ 54809¦100,0¦
¦ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ситуаций и последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦5.1. Расходы Управления по¦ ¦ 10581¦ 15109¦ 15109¦100,0¦
¦делам гражданской обороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 5263¦ 7939¦ 7900¦ 99,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 5318¦ 7170¦ 7209¦100,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦5.2. Расходы на ликвидацию¦ ¦ 12600¦ 39700¦ 39700¦100,0¦
¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6. Просвещение ¦ 1400¦ 940764¦ 1740689¦ 1733838¦ 99,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 355563¦ 572403¦ 570754¦ 99,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- медикаменты ¦ ¦ 1768¦ 2308¦ 2335¦101,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- стипендии ¦ ¦ 596¦ 1001¦ 998¦ 99,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- питание ¦ ¦ 80787¦ 95914¦ 94881¦ 98,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 387290¦ 814315¦ 812529¦ 99,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 24942¦ 86003¦ 83154¦ 96,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 89818¦ 168745¦ 169187¦100,3¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.1. Народное образование ¦ 1400¦ 783258¦ 1431550¦ 1429341¦ 99,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 287327¦ 465443¦ 465074¦ 99,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- медикаменты и ¦ ¦ 1768¦ 2308¦ 2335¦101,2¦
¦перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- питание ¦ ¦ 80787¦ 95914¦ 94881¦ 98,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 323368¦ 700243¦ 702176¦100,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 18508¦ 62897¦ 60131¦ 95,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 71500¦ 104745¦ 104744¦100,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.1.1. Комитет по ¦ 1400¦ 709175¦ 1312210¦ 1311327¦ 99,9¦
¦образованию и науке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 270031¦ 438429¦ 438115¦ 99,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- медикаменты и ¦ ¦ 910¦ 1450¦ 1433¦ 98,8¦
¦перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- питание ¦ ¦ 76866¦ 92409¦ 91482¦ 99,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 271718¦ 615033¦ 617888¦100,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 18150¦ 60144¦ 57665¦ 95,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 71500¦ 104745¦ 104744¦100,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.1.2. Департамент по ¦ 1400¦ 74083¦ 117795¦ 116469¦ 98,9¦
¦социальным вопросам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 17296¦ 27014¦ 26959¦ 99,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- медикаменты и ¦ ¦ 858¦ 858¦ 902¦105,1¦
¦перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- питание ¦ ¦ 3921¦ 3505¦ 3399¦ 97,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 51650¦ 83665¦ 82743¦ 98,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 358¦ 2753¦ 2466¦ 89,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.1.3. ДОУ N N 122, 163 ¦ ¦ ¦ 1545¦ 1545¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.2. Высшие учебные ¦ 1406¦ 92160¦ 189293¦ 189736¦100,2¦
¦заведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.2.1. Университет ¦ ¦ 921160¦ 174293¦ 174736¦100,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 37666¦ 61419¦ 61420¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 35006¦ 58591¦ 58590¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 1170¦ 5283¦ 5283¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 18318¦ 49000¦ 49443¦100,9¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.2.2. Педагогический ¦ ¦ ¦ 15000¦ 15000¦100,0¦
¦институт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ ¦ 15000¦ 15000¦100,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.3. Медицинское училище ¦ 1404¦ 8997¦ 21030¦ 20843¦ 99,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 1773¦ 3060¦ 3059¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- стипендии ¦ ¦ 344¦ 1001¦ 998¦ 99,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 2283¦ 5324¦ 5155¦ 96,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 4597¦ 11645¦ 11631¦ 99,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.4. Музыкальное училище ¦ 1404¦ 13613¦ 22837¦ 22255¦ 97,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 7276¦ 8404¦ 8233¦ 98,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- стипендии ¦ ¦ 252¦ 0¦ 0¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 6085¦ 13054¦ 12644¦ 96,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 0¦ 1379¦ 1378¦ 99,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦6.5. Музыкальные школы ¦ 1402¦ 42736¦ 75979¦ 71663¦ 94,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 21521¦ 34077¦ 32968¦ 96,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 20548¦ 35802¦ 32663¦ 91,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 667¦ 4799¦ 4731¦ 98,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ ¦ 1301¦ 1301¦100,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦7. Культура и искусство ¦ 1500¦ 223160¦ 439021¦ 419153¦ 95,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦7.1. Культура ¦ 1501¦ 220631¦ 429664¦ 411877¦ 95,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 31597¦ 45252¦ 43236¦ 95,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 111434¦ 199411¦ 186684¦ 93,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 6600¦ 11849¦ 119154¦ 94,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 71000¦ 173152¦ 170803¦ 98,6¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦7.2. Кинематография ¦ 1502¦ 2529¦ 9357¦ 7276¦ 77,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦8. Средства массовой ¦ 1600¦ 17326¦ 25306¦ 24607¦ 97,2¦
¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9. Здравоохранение ¦ 1700¦ 824770¦ 1411905¦ 1405968¦ 99,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9.1. Комитет по ¦ ¦ 759894¦ 1292562¦ 1286625¦ 99,5¦
¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 215760¦ 325371¦ 326563¦100,4¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- медикаменты ¦ ¦ 88013¦ 109305¦ 108066¦ 98,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- питание ¦ ¦ 20507¦ 17322¦ 16799¦ 97,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 318610¦ 628131¦ 623210¦ 99,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 42854¦ 68132¦ 67793¦ 99,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 74150¦ 144301¦ 144194¦ 99,9¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9.2. Медицинское ¦ ¦ 64876¦ 117876¦ 117876¦100,0¦
¦страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9.3. Центр санэпиднадзора ¦ ¦ ¦ 186¦ 186¦100,0¦
¦на Сургутском отделении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦железной дороги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9.4. Нижне - Обский ¦ ¦ ¦ 1124¦ 1124¦100,0¦
¦зональный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госсанэпиднадзора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦9.5. Городской центр ¦ ¦ ¦ 157¦ 157¦100,0¦
¦Госсанэпиднадзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦10. Физическая культура ¦ 1703¦ 83985¦ 141548¦ 142989¦101,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 12141¦ 21302¦ 21335¦100,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 33151¦ 60123¦ 61522¦102,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 6213¦ 8610¦ 8201¦ 95,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 32000¦ 50889¦ 51307¦100,8¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- содержание спортзала ¦ ¦ 480¦ 624¦ 624¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11. Социальная политика ¦ 1800¦ 445053¦ 677841¦ 605020¦ 89,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 51048¦ 81721¦ 80951¦ 99,1¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 12000¦ 30192¦ 29642¦ 98,2¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- финансирование единого ¦ ¦ 100236¦ 100236¦ 52932¦ 52,8¦
¦ежемесячного пособия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- финансирование Программ ¦ ¦ 74881¦ 74881¦ 68009¦ 90,8¦
¦"Ветеран", "Инвалид" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 172237¦ 339133¦ 322827¦ 95,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 16566¦ 36208¦ 35189¦ 97,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- субсидии на оплату ¦ ¦ 17313¦ 14530¦ 14530¦100,0¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- содержание детских ¦ ¦ 722¦ 940¦ 940¦100,0¦
¦клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11.1. Социальная служба ¦ 1801¦ 237594¦ 429877¦ 407922¦ 94,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 24255¦ 40849¦ 40599¦ 99,4¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 121979¦ 267237¦ 252719¦ 94,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- финансирование Программ ¦ ¦ 74881¦ 74881¦ 68009¦ 90,8¦
¦"Ветеран", "Инвалид" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 4479¦ 23218¦ 22903¦ 98,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ 12000¦ 23692¦ 23692¦100,0¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11.2. Финансирование ¦ ¦ 100236¦ 100236¦ 52932¦ 52,8¦
¦единого ежемесячного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пособия на каждого ребенка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11.3. Субсидии на оплату ¦ 1806¦ 17313¦ 14530¦ 14530¦100,0¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11.4. Содержание детских ¦ 1803¦ 772¦ 940¦ 940¦100,0¦
¦клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦11.5. Молодежная политика ¦ 1803¦ 89138¦ 132258¦ 128696¦ 97,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- оплата труда служащих ¦ ¦ 26793¦ 40872¦ 40352¦ 98,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- текущие расходы ¦ ¦ 50258¦ 71896¦ 70108¦ 97,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальное ¦ ¦ ¦ 6500¦ 5950¦ 91,5¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- капитальный ремонт ¦ ¦ 12087¦ 12990¦ 12286¦ 94,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12. Прочие расходы, не ¦ 3004¦ 130292¦ 896946¦ 843557¦ 94,0¦
¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подразделам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.1. Горвоенкомат ¦ ¦ 3161¦ 16010¦ 16010¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.2. Городской суд ¦ ¦ 632¦ 632¦ 50¦ 7,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.3. Подразделение ¦ ¦ 2317¦ 2317¦ 2317¦100,0¦
¦судебных приставов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городу Сургуту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.4. Льготы по оплате ¦ ¦ 3016¦ 3028¦ 991¦ 32,7¦
¦коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦военнослужащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.5. Управление ¦ ¦ 8790¦ 30840¦ 30840¦100,0¦
¦капитального строительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(торговля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.6. Управление ¦ ¦ 75854¦ 503741¦ 458939¦ 91,1¦
¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.7. Сургутский ¦ ¦ ¦ 263¦ 263¦100,0¦
¦внебюджетный фонд развития¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилищного строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Новый дом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.8. Контрольно - ¦ ¦ 600¦ 600¦ 600¦100,0¦
¦ревизионное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.9. Налоговая полиция ¦ ¦ 2354¦ 7536¦ 6900¦ 91,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.10. Управление ¦ ¦ ¦ 4033¦ 4033¦100,0¦
¦исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.11. Городская ¦ ¦ ¦ 481¦ 481¦100,0¦
¦прокуратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.12. Отдел по борьбе с ¦ ¦ 1085¦ 2085¦ 2085¦100,0¦
¦организованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦преступностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.13. Департамент ¦ ¦ 30000¦ 159303¦ 158162¦ 99,3¦
¦инвестиций и финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦12.14. Прочие расходы ¦ ¦ 2483¦ 166077¦ 161886¦ 97,5¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦13. Промышленность, ¦ 0700¦ 30000¦ 84000¦ 72837¦ 86,7¦
¦строительство и энергетика¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦13.1. Департамент ¦ ¦ 30000¦ 84000¦ 72837¦ 86,7¦
¦инвестиций и финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦14. Сельское хозяйство и ¦ 0800¦ 31502¦ 47383¦ 47367¦100,0¦
¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦14.1. МСХП "Северное" ¦ 0801¦ 21897¦ 41182¦ 41182¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦14.2. Горветстанция ¦ 0801¦ 600¦ 600¦ 584¦ 97,3¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦14.3. Земельные ресурсы ¦ 0802¦ 9005¦ 5601¦ 5601¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦15. Охрана окружающей ¦ 0900¦ 61263¦ 141066¦ 141066¦100,0¦
¦среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦15.1. Водолазно - ¦ 0901¦ 14977¦ 15116¦ 15116¦100,0¦
¦спасательная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦15.2. Юганский лесхоз ¦ 0902¦ 6058¦ 7556¦ 7556¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦15.3. Мероприятия по ¦ 0903¦ 37228¦ 115413¦ 115413¦100,0¦
¦охране природы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦15.4. Картография и ¦ 0905¦ 3000¦ 2981¦ 2981¦100,0¦
¦геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16. Транспорт, дорожное ¦ 1000¦ 493652¦ 959812¦ 957971¦ 99,8¦
¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.1. Пассажирские ¦ 1001¦ 75525¦ 180877¦ 180877¦100,0¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.2. Эксплуатация ¦ 1202¦ 178365¦ 316038¦ 316038¦100,0¦
¦автодорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.3. Эксплуатация и ¦ 1202¦ 18034¦ 33891¦ 33828¦ 99,8¦
¦ремонт городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦электрических сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.4. Программа развития ¦ 1202¦ 107280¦ 109316¦ 109183¦ 99,9¦
¦дорожной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.5. Информационный центр¦ 1008¦ 5766¦ 13279¦ 13279¦100,0¦
¦"АСУ - город" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.6. Информатизация ¦ 1008¦ 11417¦ 37642¦ 36015¦ 95,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.7. Управление ¦ 1007¦ 22502¦ 28502¦ 28502¦100,0¦
¦муниципальным имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(связь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦16.8. УКС (транспорт и ¦ 1005¦ 74763¦ 240267¦ 240249¦100,0¦
¦связь) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17. Жилищно - коммунальное¦ 1200¦1439317¦ 2959828¦ 2916032¦ 98,5¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.1. Департамент ЖКХ ¦ ¦1039441¦ 1893537¦ 1893456¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Возмещение убытков ЖКХ ¦ ¦ 557185¦ 818943¦ 818933¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- содержание и ремонт ¦ 1201¦ 185012¦ 385004¦ 384994¦100,0¦
¦жилфонда и временного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- коммунальные услуги ¦ 1202¦ 365231¦ 424548¦ 424548¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- газификация ¦ 1202¦ 1481¦ 2480¦ 2480¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- банно - прачечный ¦ 1203¦ 5461¦ 6911¦ 6911¦100,0¦
¦комбинат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Прочие расходы ¦ ¦ 75772¦ 108039¦ 108039¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- приобретение новой ¦ 1202¦ 54000¦ 35605¦ 35605¦100,0¦
¦техники и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- программа ¦ 1202¦ 1772¦ 50428¦ 50428¦100,0¦
¦компьютеризации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- мероприятия по ¦ 1201¦ 20000¦ 22006¦ 22006¦100,0¦
¦проведению реформы в ЖКХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Капитальный ремонт ¦ 1201¦ 154448¦ 284880¦ 284880¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Благоустройство ¦ 1202¦ 49775¦ 125059¦ 124989¦ 99,9¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Капитальное строительство ¦ 1202¦ 151919¦ 502332¦ 502332¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Ритуальные услуги ¦ 1202¦ 5850¦ 7882¦ 7882¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Мероприятия по отлову ¦ 1202¦ 892¦ 984¦ 984¦100,0¦
¦собак ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Оплата потребления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦котельного топлива (нефть)¦ 1202¦ 43600¦ 45418¦ 45417¦100,0¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.2. Советы ¦ 1201¦ 12073¦ 8248¦ 7670¦ 93,0¦
¦территориального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦общественного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.3. УКС ¦ ¦ 234720¦ 703133¦ 687824¦ 97,8¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- строительство объектов ¦ 1202¦ 112730¦ 441106¦ 441106¦100,0¦
¦коммунального назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- жилищное строительство ¦ 1201¦ 121990¦ 262027¦ 246718¦ 94,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.4. Капитальные вложения¦ 1201¦ 38834¦ 74762¦ 65517¦ 87,6¦
¦в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.4.1. Приобретение жилья¦ 1201¦ 30765¦ 30765¦ 22240¦ 72,3¦
¦по договорам долевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.4.2. Приобретение жилья¦ 1201¦ 8069¦ 41693¦ 40973¦ 98,3¦
¦по договорам для отселения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦из ветхого жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.4.3. Приобретение жилья¦ 1201¦ ¦ 2304¦ 2304¦100,0¦
¦для участников ВОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидаторов ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.5. Субсидии на ¦ 1201¦ 38671¦ 171270¦ 152687¦ 89,1¦
¦строительство жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.6. Благоустройство ¦ 1202¦ 42615¦ 40568¦ 40568¦100,0¦
¦городских территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦17.7. Программа качества ¦ 1202¦ 32963¦ 68310¦ 68310¦100,0¦
¦питьевой воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦18. Средства на ¦ 3004¦ 34000¦ 100955¦ 3600¦ 3,6¦
¦обслуживание и погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долговых обязательств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦займов, муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦19. Отчисления в ¦ ¦ 11844¦ ¦ ¦ ¦
¦негосударственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионный фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦20. Предоставление ¦ 3003¦ 25790¦ 23697¦ 11330¦ 47,8¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦20.1. Резервный фонд ¦ 3003¦ 10000¦ 17697¦ 5330¦ 30,1¦
¦товаров первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦необходимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦20.2. Кредит под досрочный¦ 3003¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦100,0¦
¦завоз плодоовощной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦20.3. Ссуды работникам ¦ 3003¦ 9790¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦21. Территориальный ¦ 3112¦ ¦ 4485¦ 4485¦100,0¦
¦экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Итого расходов по ¦ ¦2221750¦ 5012582¦ 4788789¦ 95,5¦
¦народному хозяйству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Итого расходов по ¦ ¦2995755¦ 5556493¦ 5420138¦ 97,5¦
¦бюджетной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Итого расходов ¦ ¦5217505¦10569075¦10208927¦ 96,6¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦22. Резервные фонды ¦ 3001¦ 298887¦ 37967¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦22.1. Резерв средств на ¦ ¦ 136100¦ 34922¦ ¦ ¦
¦индексацию заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦22.2 Фонд непредвиденных ¦ ¦ 26687¦ 3045¦ ¦ ¦
¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Всего расходов ¦ ¦5380292¦10607042¦10208927¦ 96,2¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Итого доходов ¦ ¦5210687¦ 7177909¦14047387¦195,7¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Превышение расходов над ¦ ¦ 169605¦ 3429133¦ ¦ ¦
¦доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ 3838460¦ ¦
¦расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Остатки бюджетных средств ¦ ¦ ¦ ¦ 3838460¦ ¦
¦на 01.01.2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- на счете Управления ¦ ¦ ¦ ¦ 3826179¦ ¦
¦финансов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- на счетах бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ 12264¦ ¦
¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----+-------+--------+--------+-----+
¦- средства в пути ¦ ¦ ¦ ¦ 17¦ ¦
L--------------------------+-----+-------+--------+--------+------
------------------------------------------------------------------