6 октября 2003 года N 870-ОД
------------------------------------------------------------------
ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
Принят
областной Думой
28 августа 2003 года
Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по доходам с учетом поступлений по целевым бюджетным фондам в сумме 8534802 тыс. рублей и по расходам в сумме 8777841 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 243039 тыс. рублей.
Статья 2. Утвердить:
исполнение по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;
исполнение расходов областного бюджета по разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета за 2002 год согласно приложению 2 и распределение расходов областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону;
отчет о предоставлении и погашении бюджетных ссуд, бюджетных кредитов согласно приложению 4 к настоящему Закону;
отчет о предоставленных государственных гарантиях Волгоградской области согласно приложению 5 к настоящему Закону;
отчет о состоянии внутреннего государственного долга Волгоградской области на 1 января 2002 года и 1 января 2003 года согласно приложению 6 к настоящему Закону;
отчет о государственных внутренних заимствованиях Волгоградской области по видам заимствований согласно приложению 7 к настоящему Закону;
сводный отчет о выполнении плановых заданий по предоставлению государственных и муниципальных услуг за 2002 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;
отчет об исполнении областных целевых программ, принятых Волгоградской областной Думой и предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2002 году, согласно приложению 9 к настоящему Закону.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации
Волгоградской области
Н.К.МАКСЮТА
6 октября 2003 года
N 870-ОД
Приложение 1
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
(тыс. рублей)
------------------------------------T----------T----------T------¬
¦ Наименование показателей ¦Утверждено¦Фактически¦Про- ¦
¦ ¦ законом ¦исполнено ¦цент ¦
¦ ¦ ¦ ¦испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+-----------------------------------+----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-----------------------------------+----------+----------+-------
1. Налоговые доходы, всего 5446884 4469339 82,1
1.1. Налог на прибыль (доход)
организаций 672180 398469 59,3
1.1.1. Налог на прибыль
организаций,
зачисляемый в
бюджеты субъектов
Российской
Федерации 672180 398469 59,3
1.2. Налог на доходы физических
лиц 1804422 1363570 75,6
1.3. Акцизы по подакцизным
товарам (продукции) и
отдельным видам
минерального сырья,
производимым на
территории
Российской Федерации 927212 882262 95,2
1.4. Лицензионные и
регистрационные сборы 2247 1125 50,1
1.5. Налог на покупку
иностранных денежных
знаков и платежных
документов, выраженных
в иностранной валюте 13643 18141 133,0
1.6. Налог с продаж 411897 271156 65,8
1.7. Налоги на совокупный доход 219865 195766 89,0
1.7.1. Единый налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения,
учета и отчетности 345 766 св.
200
1.7.2. Единый налог на
вмененный доход для
определенных видов
деятельности 219520 195000 88,8
1.8. Налоги на имущество 664633 658266 99,0
1.9. Платежи за пользование
природными ресурсами 722785 679677 94,0
1.9.1. Платежи за
пользование недрами - 7440 -
1.9.2. Налог на добычу
полезных ископаемых 277206 318206 114,8
1.9.2.1. Налог на
добычу
полезных
ископаемых
в виде
углеводо-
родного
сырья 267665 311834 116,5
1.9.2.2. Налог на
добычу
полезных
ископаемых
(за
исключением
полезных
ископаемых
в виде
углеводо-
родного
сырья и
общераспро-
страненных
полезных
ископаемых) 2876 3321 115,5
1.9.2.3. Налог на
добычу
общераспро-
страненных
полезных
ископаемых 6665 3051 45,8
1.9.3. Плата за пользование
водными объектами 140938 120963 85,8
1.9.4. Плата за нормативные
и сверхнормативные
выбросы и сбросы
вредных веществ,
размещение отходов 16400 14205 86,6
1.9.5. Земельный налог 176399 200683 113,8
1.9.6. Прочие платежи за
пользование
природными ресурсами 111842 18180 16,3
1.10. Прочие налоги, пошлины и
сборы 8000 907 11,3
2. Неналоговые доходы, всего 299495 252923 84,4
2.1. Доходы от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, или
от деятельности
государственных и
муниципальных
организаций 164651 128937 78,3
2.1.1. Дивиденды по акциям,
принадлежащим
государству 1300 922 70,9
2.1.2. Доходы от сдачи
в аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности 161851 117132 72,4
2.1.2.1. Арендная
плата за
земли
сельскохо-
зяйственного
назначения 2053 1569 76,4
2.1.2.2. Арендная
плата за
земли
городов
и поселков 147298 95666 64,9
2.1.2.3. Прочие
доходы
от сдачи
в аренду
имущества,
находящего-
ся в госу-
дарственной
и муници-
пальной
собствен-
ности 12500 19897 159,2
2.1.3. Прочие поступления
от имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности, или
от деятельности
государственных и
муниципальных св.
организаций 1500 10883 200
2.2. Доходы от продажи земли
и нематериальных активов - 12258 -
2.3. Административные платежи
и сборы 117277 81039 69,1
2.4. Штрафные санкции 7500 28372 св.
200
2.5. Прочие неналоговые доходы 10067 2317 23,0
3. Безвозмездные поступления 2617469,4 2379730 90,9
3.1. Дотация на выравнивание
уровня бюджетной
обеспеченности 802610 802610 100,0
3.2. Дотация на возмещение
убытков от содержания
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства и
социально-культурной
сферы, переданных в
ведение органов местного
самоуправления 18704,4 29555,4 158,0
3.3. Субсидии из Фонда
компенсаций на реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" 194846 194846 100,0
3.4. Субвенции из Фонда
компенсаций на реализацию
Федерального закона "О
государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" 415773 415773 100,0
3.5. Субсидии из Фонда
компенсаций на возмещение
льгот по оплате
жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи,
проезда на общественном
транспорте городского и
пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии
на производственном
объединении "Маяк" и
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне 21025 21025 100,0
3.6. Субсидии из Фонда
компенсаций на возмещение
льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи
военнослужащим,
сотрудникам милиции,
органов внутренних дел,
налоговой полиции,
должностным лицам
таможенных органов 32891 32891 100,0
3.7. Дотации из Фонда
софинансирования
социальных расходов на
частичное возмещение
расходов в связи с
повышением тарифной ставки
(оклада) первого разряда
Единой тарифной сетки по
оплате труда работников
организаций бюджетной
сферы 312024 312024 100,0
3.8. Субвенции и субсидии на
строительство,
реконструкцию и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования и
искусственных сооружений
на них 224440 214120 95,4
3.9. Субсидии и субвенции на
строительство объектов в
соответствии с Федеральной
адресной инвестиционной
программой на 2002 год 19000 9000 47,4
3.10. Субсидии на проведение
оздоровительной кампании
детей и подростков 6460 - -
3.11. Средства Фонда
регионального развития,
направляемые на реализацию
федеральных целевых
программ 80700 79728 98,8
3.12. Дотация на стабилизацию
доходной базы 300000 - -
3.13. Субвенции на возмещение
расходов по проведению
Всероссийской переписи
населения 2002 года 6502 8315 127,9
3.14. Средства, передаваемые для
компенсации дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами власти 182494 182494 100,0
3.15. Субвенции на осуществление
государственных программ
по капитальным вложениям - 12074 -
3.16. Прочие поступления - 65275 -
4. Доходы от предпринимательской - 1262 -
деятельности
Итого доходов 8363848,4 7103254 84,9
5. Доходы целевых бюджетных фондов 1400000 1431548 102,3
5.1. Территориальный дорожный
фонд Волгоградской области 1400000 1431548 102,3
Всего доходов 9763848,4 8534802 87,4
------------------------------------------------------------------
Приложение 2
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД
(тыс. рублей)
--------------------------------------T----------T--------T------¬
¦ Наименование показателей ¦Утверждено¦Факти- ¦Про- ¦
¦ ¦ законом ¦чески ¦цент ¦
¦ ¦ ¦исполне-¦испол-¦
¦ ¦ ¦но ¦нения ¦
+-------------------------------------+----------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-------------------------------------+----------+--------+-------
1. Государственное управление
и местное самоуправление 581148 514474 88,5
Функционирование законодательных
органов государственной власти 44007 41423 94,1
Функционирование исполнительных
органов государственной власти 476338 422242 88,6
Прочие расходы на
общегосударственное управление 60803 50809 83,6
2. Судебная власть 47726 37013 77,6
Судебная система субъектов
Российской Федерации 47726 37013 77,6
3. Правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности государства 612939 535239 87,3
Органы внутренних дел 534632 471608 88,2
Государственная противопожарная
служба 78307 63631 81,3
4. Промышленность, энергетика
и строительство 729432 650809 89,2
Строительство, архитектура 700 485 69,3
Расходы на реализацию Областной
целевой программы по организации
производства фосфатных
минеральных удобрений на основе
месторождений горно-химического
сырья Волгоградской области на
2001 - 2006 годы 1000 153 15,3
Воспроизводство
минерально-сырьевой базы 26280 18032 68,6
Долевое участие в строительстве
мостового перехода через р. Волгу 198020 187700 94,8
Расходы на осуществление
государственных программ по
капитальным вложениям 19000 14636 77,0
Капитальные вложения 484432 429803 88,7
5. Сельское хозяйство
и рыболовство 564615 430905 76,3
Сельскохозяйственное
производство 319225 255873 80,2
в том числе:
субсидии и субвенции 260479 127059 48,8
на государственную поддержку
фермерства, казачества и
сельскохозяйственных кредитных
кооперативов 1000 600 60,0
противоэпизоотические
и акарицидные мероприятия 4700 3829 81,5
содержание объектов
социально-культурной сферы 6000 3320 55,3
лизинг 45000 - -
возврат заемных средств
предыдущих лет -88795 -65426 73,7
расходы за счет возврата
заемных средств 88795 58194 65,5
содержание подведомственных
структур 2046 1664 81,3
прочие расходы - 92445 -
Предоставление бюджетных кредитов
сельхозтоваропроизводителям 450000 100050 22,2
Возврат бюджетных кредитов
сельхозтоваропроизводителями -450000 -65862 14,6
Земельные ресурсы 32200 20346 63,2
Формирование регионального
продовольственного фонда 10000 - -
Возврат заемных средств
предыдущих лет -10000 -12402 124,0
Расходы за счет возврата заемных
средств 10000 3300 33,0
Рыболовное хозяйство 4300 3238 75,3
в том числе:
товарное осетроводство 800 227 28,4
Прочие мероприятия в сфере
сельского хозяйства 198890 160550 80,7
в том числе:
содержание подведомственных
структур 7575 5707 75,3
научное обеспечение
агропромышленного комплекса 5000 1702 34,0
обработка лесов от вредителей 800 - -
реализация областных целевых
программ 10780 9270 86,0
реализация проекта "АРИС" 3000 2107 70,2
прочие мероприятия (семинары,
смотры, конкурсы) 17895 12523 70,0
компенсация ущерба
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
пострадавшим от стихийных
бедствий 150840 126479 83,8
техническое обеспечение
и приобретение специальной
продукции 3000 2762 92,1
6. Охрана окружающей среды и
природных ресурсов,
гидрометеорология, картография
и геодезия 54706 45402 83,0
Водные ресурсы 18000 14587 81,0
Лесные ресурсы 7300 5530 75,8
Охрана окружающей природной
среды, животного и растительного
мира 15071 12457 82,7
Прочие мероприятия в сфере охраны
окружающей природной среды и
природных ресурсов 14335 12828 89,5
в том числе:
содержание подведомственных
структур 14335 12828 89,5
7. Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и информатика 335542 310294 92,5
Автомобильный транспорт 309133 289331 93,6
Железнодорожный транспорт 4000 3080 77,0
Водный транспорт 13064 12575 96,3
Информатика (информационное
обеспечение) 9345 5308 56,8
8. Развитие рыночной инфраструктуры 500 54 10,8
Малый бизнес
и предпринимательство 500 54 10,8
9. Жилищно-коммунальное хозяйство 46620 38087 81,7
Жилищное хозяйство 6000 3866 64,4
Коммунальное хозяйство 40620 34221 84,2
10. Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 30589 27468 89,8
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций 29209 27096 92,8
Гражданская оборона 1380 372 27,0
11. Образование 584540 471488 80,7
Дошкольное образование 700 520 74,3
Общее образование 152514 121093 79,4
Начальное профессиональное
образование 289089 234089 81,0
Среднее профессиональное
образование 90256 75511 83,7
Переподготовка и повышение
квалификации 16714 12697 76,0
Высшее профессиональное
образование 18010 15097 83,8
Прочие расходы в сфере
образования 17257 12481 72,3
12. Культура, искусство
и кинематография 151845 121040 79,7
Культура и искусство 139623 113242 81,1
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия Победы
в Сталинградской битве 12000 7944 66,2
из них:
реставрационные работы
памятника-ансамбля
героям Сталинградской
битвы на Мамаевом кургане 4000 2200 55,0
реставрация
государственного
музея-панорамы
"Сталинградская битва" 4000 2244 56,1
капитальный ремонт
Центрального концертного
зала 4000 3500 87,5
Кинематография 3722 3440 92,4
Прочие мероприятия в сфере
культуры и искусства 8500 4358 51,3
13. Средства массовой информации 51523 51103 99,2
Телевидение и радиовещание 4816 5154 107,0
Периодическая печать
и издательства 46707 45949 98,4
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия Победы
в Сталинградской битве 4000 4000 100,0
из них:
выпуск печатной продукции 4000 4000 100,0
14. Здравоохранение и физическая
культура 547472 418217 76,4
Здравоохранение 514893 405252 78,7
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия Победы
в Сталинградской битве 3000 - -
из них:
приобретение медицинского
оборудования 3000 - -
Санитарно-эпидемиологический
надзор 4500 494 11,0
Физическая культура и спорт 28079 12471 44,4
15. Социальная политика 1190335 922388 77,5
в том числе:
на финансирование мероприятий
по исполнению Закона
Волгоградской области
"О государственной адресной
социальной помощи жителям
Волгоградской области" 25000 6122 24,5
Учреждения социального
обеспечения 218324 161086 73,8
Социальная помощь 86439 46256 53,5
Молодежная политика 103846 73326 70,6
Прочие мероприятия в сфере
социальной политики 48955 16089 32,9
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия Победы
в Сталинградской битве 5000 480 9,6
из них:
обеспечение участников
Сталинградской битвы
слуховыми аппаратами
и установка квартирных
телефонов 5000 480 9,6
Расходы из Фонда компенсаций на
реализацию Федерального закона
"О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации" 194846 195470 100,3
Расходы из Фонда компенсаций на
реализацию Федерального закона
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" 415773 401921 96,7
Кредиторская задолженность по
выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей 104300 16345 15,7
Расходы на проведение
оздоровительной кампании детей
и подростков 6460 - -
Расходы на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне 3492 3492 100,0
Расходы на реализацию
Федерального закона "О ветеранах" 7900 5000 63,3
Расходы на реализацию
Федерального закона "О
реабилитации жертв политических
репрессий" - 3403 -
16. Обслуживание государственного
долга 281500 255279 90,7
17. Финансовая помощь бюджетам
других уровней 2700469,4 2345372 86,9
в том числе:
Фонд финансовой поддержки
муниципальных образований 2407210 1897918 78,8
в том числе:
средства для экономического
стимулирования деятельности
муниципальных образований по
увеличению собственных доходов 10000 4322 43,2
Расходы на приведение в
нормативное состояние проезжей
части улично-дорожной сети для
проезда транзитного транспорта 1700 1700 100,0
Субвенция на осуществление
расходов по реализации
Комплексной целевой программы
развития города Волгограда как
административного центра
Волгоградской области на 2001 -
2004 годы в соответствии с
Законом Волгоградской области
"О статусе города Волгограда -
административного центра
Волгоградской области" 180000 266531 148,1
Субвенция городу Волгограду на
погашение задолженности ОАО
"Каустик" за сброс стоков 2000 2000 100,0
Субвенция городу Волгограду
на ремонт мемориала на площади
Павших Борцов в рамках
празднования 60-летия Победы
в Сталинградской битве 3000 900 30,0
Расходы на возмещение убытков
от содержания объектов
жилищно-коммунального хозяйства
и социально-культурной сферы 18704,4 29556 158,0
Расходы на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг
и услуг связи военнослужащим,
сотрудникам милиции, органов
внутренних дел, налоговой
полиции, должностным лицам
таможенных органов 32891 32891 100,0
Расходы на возмещение льгот по
оплате жилищно-коммунальных
услуг, услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне 17533 16920 96,5
Субвенция на возмещение
(авансирование) расходов по
проведению Всероссийской переписи
населения 2002 года 6502 8314 127,9
Дотация на возмещение убытков от
содержания объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления 10929 7476 68,4
Субвенция на обеспечение
лекарствами в соответствии с
Федеральным законом "О ветеранах" 20000 11938 59,7
Прочие субвенции - 69228 -
18. Прочие расходы 136224 142976 105,0
Резервный фонд 11500 9426 82,0
в том числе:
на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 3000 3252 108,4
Проведение выборов и референдумов 2363 1618 68,5
Прочие расходы, не отнесенные
к другим подразделам 121241 131520 108,5
в том числе:
расходы, связанные с
выполнением наказов избирателей 6000 3190 53,2
Расходы на реализацию целевой
программы "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России" 17000 12256 72,1
Туризм 1120 412 36,8
19. Дорожное хозяйство 24720 24720 100,0
в том числе:
расходы на приведение в
нормативное состояние
связывающих населенные пункты
сельских автомобильных дорог
для приемки их в сеть
автомобильных дорог общего
пользования 22740 22740 100,0
расходы на приведение в
нормативное состояние объектов
жилого фонда и относящихся к
ним инженерных коммуникаций,
числящихся на балансе дорожных
организаций федеральной
собственности, для последующей
передачи этих объектов на
безвозмездной основе в
государственную собственность
субъектов Российской Федерации
и муниципальную собственность 1980 1980 100,0
20. Бюджетные ссуды - 56878 -
21. Взаимные расчеты
с райгорбюджетами - 18252 -
22. Средства, перечисленные
в федеральный бюджет в счет
погашения задолженности
по налогам - 202 -
Итого расходов 8672445,4 7417660 85,5
Возврат кредиторской
задолженности перед областным
бюджетом ОАО "Волгоградская
агропромышленная финансовая
корпорация" -236970 - -
Возврат бюджетных ссуд
райгорбюджетами -71627 -71367 99,6
23. Расходы целевых бюджетных
фондов 1400000 1431548 102,3
Территориальный дорожный фонд
Волгоградской области 1400000 1431548 102,3
Всего расходов 9763848,4 8777841 89,9
Дефицит - -243039 -
------------------------------------------------------------------
Приложение 3
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
(тыс. рублей)
--------------------------------------T----------T--------T------¬
¦ Наименование расходов ¦ План ¦ Факт ¦Про- ¦
¦ ¦ ¦ ¦цент ¦
¦ ¦ ¦ ¦испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦нения ¦
+-------------------------------------+----------+--------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-------------------------------------+----------+--------+-------
1. Волгоградская областная Дума 45537 42421 93,2
Обеспечение деятельности
Волгоградской областной Думы 45037 42318 94,0
в том числе:
создание
автоматизированной
информационной системы
"Бюджет области" 1030 895 86,9
Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 500 103 20,6
2. Аппарат главы администрации
Волгоградской области 123355 105085 85,2
Обеспечение деятельности
администрации Волгоградской
области 120155 104274 86,8
в том числе:
создание
автоматизированной
информационной системы
"Бюджет области" 5960 2331 39,1
Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 3200 811 25,3
3. Главное управление архитектуры
и градостроительства
администрации Волгоградской
области 5859 4261 72,7
Аппарат управления 4359 3136 71,9
Оплата услуг по типовому
проектированию 700 485 69,3
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования,
осуществляемые за счет
средств земельного налога 800 640 80,0
4. Главное управление по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
администрации Волгоградской
области 28401 25265 89,0
Содержание и оснащение сил
гражданской обороны 27021 24893 92,1
Мероприятия по гражданской
обороне 1380 372 27,0
5. Государственная инспекция
по надзору за техническим
состоянием самоходных машин
и других видов техники
администрации Волгоградской
области 16926 15814 93,4
Аппарат управления 13926 13052 93,7
Прочие расходы в сфере
сельского хозяйства 3000 2762 92,1
6. Избирательная комиссия
Волгоградской области 2363 1618 68,5
Расходы на проведение
выборов и референдумов 2363 1618 68,5
7. Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
Волгоградской области 59241 48931 82,6
Аппарат управления 12621 10844 85,9
Жилищное хозяйство 6000 3866 64,4
Коммунальное хозяйство 40620 34221 84,2
8. Комитет по делам молодежи
администрации Волгоградской
области 111022 79573 71,7
Аппарат управления 3657 3281 89,7
Ведомственные расходы в
сфере молодежной политики 48582 22450 46,2
в том числе:
областная целевая
программа "Реализация
мероприятий молодежной
политики в Волгоградской
области" на 2002 год 39587 14059 35,5
в том числе:
расходы на реализацию
Закона Волгоградской
области "О поддержке
органами государственной
власти и местного
самоуправления молодых
семей в улучшении
жилищных условий
на территории
Волгоградской области" 10000 800 8,0
прочие ведомственные
расходы в сфере
молодежной политики 8995 8391 93,3
Финансирование мероприятий
по проведению летней
оздоровительной кампании
детей и подростков 43784 41476 94,7
Прочие ведомственные расходы
в сфере образования 3519 2966 84,3
Прочие ведомственные расходы
в сфере социальной политики 11480 9400 81,9
9. Комитет по делам
национальностей и казачества
администрации Волгоградской
области 6779 5619 82,9
Аппарат управления 6779 5619 82,9
10. Комитет по делам семьи
администрации Волгоградской
области 32576 23540 72,3
Аппарат управления 1957 1822 93,1
Ведомственные расходы
в сфере социального
обеспечения 14139 10041 71,0
прочие учреждения и
мероприятия в сфере
социальной политики 14139 10041 71,0
Прочие ведомственные расходы
в области социальной
политики 16480 11677 70,9
в том числе:
расходы на финансирование
мероприятий по организации
круглогодичного отдыха
детей, нуждающихся в
особой поддержке
государства 4000 3950 98,8
областная целевая
программа "Семья и дети"
на 2002 - 2005 годы 12480 7727 61,9
11. Комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской
области 580921 455402 78,4
Аппарат управления 10659 9827 92,2
Ведомственные расходы
на здравоохранение 514893 405252 78,7
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 3000 - -
из них:
приобретение
медицинского
оборудования 3000 - -
областная целевая
программа "Сахарный
диабет" на 2002 год 8302 8135 98,0
областная целевая
программа
"Вакцинопрофилактика"
на 2002 год 9391 6696 71,3
областная целевая
программа "Анти-ВИЧ/СПИД"
на 2002 год 5368 1580 29,4
областная целевая
программа "Неотложные меры
по активному выявлению и
профилактике туберкулеза"
на 2002 год 7896 1350 17,1
областная целевая
программа "Приобретение
противоопухолевых
препаратов для оказания
медицинской помощи
социально незащищенным
слоям населения с
онкогематологическими
заболеваниями" на 2002 год 4822 5207 108,0
областная целевая
программа "Интенсивное
лечение социально
незащищенных граждан на
базе Волгоградской
областной клинической
больницы N 1" на 2002 год 9440 2700 23,4
областная целевая
программа
"Профилактические
мероприятия и
медико-социальная помощь
психически больным,
совершившим общественно
опасные действия"
на 2002 год 920 215 23,4
областная целевая
программа "Детство и
материнство" на 2002 год 3850 200 5,2
областная целевая
программа "Профилактика и
лечение артериальной
гипертонии" на 2002 год 2316 - -
прочие учреждения и
мероприятия в сфере
здравоохранения 971 250 25,7
Ведомственные расходы на
санитарно-эпидемиологический
надзор 4500 494 11,0
в том числе:
областная целевая
программа "Первичная
медико-санитарная помощь
населению Волгоградской
области" на 2002 год 785 154 19,6
областная целевая
программа "Неотложные меры
по обеспечению
санитарно-
эпидемиологического
благополучия и
профилактики инфекционных
заболеваний среди
населения Волгоградской
области" на 2002 год 915 320 35,0
областная целевая
программа "Охрана
территории Волгоградской
области от завоза и
распространения особо
опасных инфекционных
заболеваний людей,
животных и растений,
а также токсичных веществ"
на 2002 год 800 20 2,5
расходы на мероприятия по
борьбе с эпидемиями 2000 - -
Ведомственные расходы на
дошкольное образование 700 520 74,3
Ведомственные расходы на
среднее профессиональное
образование 36775 29192 79,4
в том числе:
областная целевая
программа "Сестра
милосердия" на 2002 год 163 160 98,2
Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 1494 1428 95,6
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 2388 1700 71,2
Ведомственные расходы на
культуру и искусство 612 552 90,2
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 8900 6437 72,3
12. Комитет по культуре
администрации Волгоградской
области 174016 141061 81,1
Аппарат управления 6923 5833 84,3
Государственная поддержка
театров, концертных
организаций, цирков и других
организаций исполнительских
искусств 89269 76582 85,8
целевые дотации и субсидии 89269 76582 85,8
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 4000 3500 87,5
из них:
капитальный ремонт
Центрального
концертного зала 4000 3500 87,5
Ведомственные расходы на
культуру и искусство 57335 39713 69,3
библиотеки 19830 16028 80,8
в том числе:
финансирование подписки
периодических изданий 4443 2223 50,0
музеи 26619 16695 62,7
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 8000 4444 55,6
из них:
реставрационные работы
памятника-ансамбля
героям Сталинградской
битвы на Мамаевом
кургане 4000 2200 55,0
реставрация
государственного
музея-панорамы
"Сталинградская битва" 4000 2244 56,1
финансирование программ
культуры и искусства 8500 4358 51,3
в том числе:
областная целевая
программа "Сохранение
и развитие культуры
и искусства" на
2002 - 2005 годы 8500 4358 51,3
прочие учреждения и
мероприятия в сфере
культуры и искусства 2386 2632 110,3
Государственная поддержка
кинематографии 3722 3440 92,4
Ведомственные расходы на
общее образование 473 460 97,3
Ведомственные расходы на
среднее профессиональное
образование 4659 4408 94,6
Ведомственные расходы на
высшее профессиональное
образование 11015 10287 93,47
Прочие ведомственные расходы
в сфере образования 620 338 54,5
13. Комитет по образованию
администрации Волгоградской
области 505199 410183 81,2
Аппарат управления 12873 10873 84,5
Ведомственные расходы на
общее образование 152041 120633 79,3
в том числе:
расходы на реализацию
Закона Волгоградской
области "О целевой
контрактной подготовке
специалистов с высшим и
средним профессиональным
образованием для
сельских районов
Волгоградской области" 1000 350 35,0
областная целевая
программа "Компьютеризация
сети образовательных
учреждений Волгоградской
области за счет внедрения
информационной спутниковой
системы "Образование из
космоса" (2002 - 2006
годы)" 5650 249 4,4
расходы в долевом участии
на реализацию федеральной
целевой программы
"Развитие единой
образовательной
информационной среды"
на 2001 - 2005 годы 2720 - -
школы - детские сады,
школы: начальные,
неполные средние
и средние 21216 10241 48,3
специальные школы 7626 5715 74,9
вечерние и заочные средние
образовательные школы 2201 2073 94,2
школы-интернаты 91095 77934 85,6
учреждения по внешкольной
работе с детьми 8699 7392 85,0
детские дома 21204 17278 81,5
Ведомственные расходы на
начальное профессиональное
образование 289089 234089 81,0
профессионально-
технические училища 284849 229940 80,7
специальные
профессионально-
технические училища 4240 4149 97,9
Ведомственные расходы на
среднее специальное
образование 34121 29838 87,4
Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 7979 7389 92,6
Ведомственные расходы на
прочие учреждения и
мероприятия в сфере
образования 3889 2309 59,4
Ведомственные расходы на
культуру и искусство 907 753 83,0
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 4300 4299 100,0
14. Комитет по охране окружающей
среды администрации
Волгоградской области 45521 40076 88,0
Аппарат управления 16115 14791 91,8
Финансирование мероприятий
по контролю за состоянием
окружающей природной среды и
охраны природы 15071 12457 82,7
в том числе:
областная целевая
программа "Создание
автоматизированной системы
контроля радиационной
обстановки на территории
Волгоградской области в
рамках Единой
государственной
автоматизированной системы
контроля радиационной
обстановки на территории
Российской Федерации" на
2001 - 2002 годы 536 536 100,0
областная целевая
программа "Сохранение
природных комплексов
Волго-Ахтубинской поймы,
создание
Волго-Ахтубинского
природного парка"
на 2001 - 2005 годы 900 840 93,3
областная целевая
программа "Сохранение и
поддержание запасов
осетровых видов рыб
и организация товарного
осетроводства в
Волгоградской области"
на 2001 - 2005 годы 700 580 82,9
Прочие расходы в сфере
охраны окружающей природной
среды 14335 12828 89,5
содержание
подведомственных структур 14335 12828 89,5
15. Комитет по печати и информации
администрации Волгоградской
области 56590 55445 98,0
Аппарат управления 5067 4642 91,6
Государственная поддержка
периодической печати 46707 45649 97,7
в том числе:
государственная поддержка
периодических изданий,
учрежденных органами
законодательной власти 5548 2420 43,6
государственная поддержка
районных (городских) газет 18084 17000 94,0
расходы по подготовке
празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 4000 4000 100,0
из них:
выпуск печатной
продукции 4000 4000 100,0
Государственная поддержка
государственных
телерадиокомпаний 4816 5154 107,0
16. Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области 559548 395647 70,7
Аппарат управления 39542 29188 73,8
Субсидии и субвенции 260479 219504 84,3
Содержание подведомственных
структур 937 750 80,0
Государственная поддержка
развития фермерства 1000 600 60,0
Лизинг 45000 -7232 -
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования,
осуществляемые за счет
средств земельного налога 1600 997 62,3
Государственная поддержка
рыболовства 4300 3238 75,3
в том числе:
областная целевая
программа "Сохранение и
поддержание запасов
осетровых видов рыб и
организация товарного
осетроводства в
Волгоградской области"
на 2001 - 2005 годы 800 227 28,4
Формирование регионального
продовольственного фонда 10000 -9102 -
Прочие мероприятия в сфере
сельского хозяйства 195890 157704 80,5
в том числе:
содержание
подведомственных структур 7575 5707 75,3
научное обеспечение
агропромышленного
комплекса 5000 1702 34,0
обработка лесов от
вредителей 800 243 30,4
реализация проекта "АРИС" 3000 2107 70,2
прочие мероприятия 17895 12197 68,2
компенсация ущерба
сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
пострадавшим от стихийных
бедствий 150840 126479 83,8
областная целевая
программа "Развитие
мелкотоварного
производства продукции
сельского хозяйства в
личных подсобных
хозяйствах" на
2001 - 2005 годы 2000 800 40,0
областная целевая
программа "Леса
Волгоградской области"
на 2001 - 2005 годы 560 250 44,6
областная целевая
программа "Охрана лесов от
пожаров" на 2001 - 2005
годы 220 220 100,0
Областная целевая
программа "Внедрение
новой технологии
выращивания овощей
защищенного грунта в
государственном унитарном
предприятии "Волгоградское
областное
сельскохозяйственное
предприятие "Заря" на
2001 - 2003 годы 8000 8000 100,0
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 800 - -
17. Комитет по труду администрации
Волгоградской области 6109 4811 78,8
Аппарат управления 5721 4719 82,5
областная целевая программа
"Улучшение условий и охраны
труда в Волгоградской
области" на 2001 - 2002 годы 388 92 23,7
18. Комитет по управлению
государственным имуществом
администрации Волгоградской
области 17326 15685 90,5
Аппарат управления 17326 15685 90,5
19. Комитет по физической культуре
и спорту администрации
Волгоградской области 58948 36952 62,7
Аппарат управления 3100 2492 80,4
Ведомственные расходы на
физическую культуру и
спорт 28079 12471 44,4
прочие мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта 28079 12471 44,4
Ведомственные расходы на
среднее профессиональное
образование 14701 12073 82,1
Ведомственные расходы на
прочие учреждения и
мероприятия в сфере
образования 10948 8504 77,7
Государственная поддержка
туризма 1120 412 36,8
в том числе:
областная целевая
программа "Развитие
туризма в Волгоградской
области" на 2001 - 2005
годы 1120 412 36,8
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 1000 1000 100,0
20. Комитет экономики
администрации Волгоградской
области 30385 25216 83,0
Обеспечение деятельности
комитета экономики
администрации
Волгоградской области 30085 25216 83,8
в том числе:
создание
автоматизированной
информационной системы
"Бюджет области" 948 695 73,3
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 300 - -
21. Представительство
администрации Волгоградской
области и Волгоградской
областной Думы при
Правительстве Российской
Федерации 3398 3059 90,0
Обеспечение деятельности
аппарата Представительства
администрации Волгоградской
области и Волгоградской
областной Думы при
Правительстве Российской
Федерации 3398 3059 90,0
22. Территориальный строительный
комитет администрации
Волгоградской области 5733 4510 78,7
Аппарат управления 4733 4357 92,1
Пуск завода по производству
фосфатных минеральных
удобрений 1000 153 15,3
в том числе:
Областная целевая
программа по организации
производства фосфатных
минеральных удобрений на
основе месторождений
горно-химического сырья
Волгоградской области на
2001 - 2006 годы 1000 153 15,3
23. Управление ветеринарии
администрации Волгоградской
области 14317 13011 90,9
Аппарат управления 8508 8268 97,2
Прочие расходы в сфере
сельского хозяйства 5809 4743 81,6
прочие расходы, не
отнесенные к другим
видам расходов
(противоэпизоотические
мероприятия) 4700 3829 81,5
содержание
подведомственных структур 1109 914 82,4
24. Управление развития
предпринимательства
администрации Волгоградской
области 2599 1926 74,1
Аппарат управления 2099 1872 89,2
Развитие рыночной
инфраструктуры 500 54 10,8
в том числе:
Областная программа
государственной поддержки
и развития
предпринимательства в
Волгоградской области на
2001 - 2005 годы 500 54 10,8
25. Управление социальной защиты
населения администрации
Волгоградской области 1082477 849055 78,4
Аппарат управления 36299 30937 85,2
Ведомственные расходы на
переподготовку и повышение
квалификации 22 - -
курсы повышения
квалификации 22 - -
Ведомственные расходы в
сфере социального
обеспечения 204185 151045 74,0
Прочие ведомственные расходы
в сфере социальной политики 112939 49613 43,9
в том числе:
расходы по подготовке
празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 5000 480 9,6
из них:
обеспечение участников
Сталинградской битвы
слуховыми аппаратами и
установка квартирных
телефонов 5000 480 9,6
Программа социальной защиты
населения Волгоградской
области на 2002 год 25000 6122 24,5
целевая подпрограмма
"Дети-инвалиды" областной
целевой программы "Семья и
дети" на 2002 год 785 - -
областная комплексная
целевая программа
"Социальная поддержка
инвалидов Волгоградской
области" на 2001 - 2005
годы 1500 855 57,0
Погашение кредиторской
задолженности по пособиям
гражданам, имеющим детей 104300 16345 15,7
выплаты государственных
пособий на детей
военнослужащих и
гражданского персонала 104300 16345 15,7
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" из Фонда
компенсаций 194846 195470 100,3
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
из Фонда компенсаций 415773 401921 96,7
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 2161 - -
Расходы на возмещение льгот
по оплате
жилищно-коммунальных услуг,
услуг связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения гражданам,
подвергшимся радиационному
воздействию Чернобыльской
АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне 3492 3492 100,0
Расходы на проведение
оздоровительной кампании
детей и подростков 6460 - -
Целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 1000 82 8,2
25.1. Волгоградский региональный
общественно-государственный
фонд по защите прав вкладчиков
и акционеров 1000 150 15,0
26. Управление транспорта и
коммуникаций администрации
Волгоградской области 409602 400504 97,8
Аппарат управления 3790 3717 98,1
Государственная поддержка
автомобильного транспорта 213652 212028 99,2
субсидии предприятиям
автомобильного транспорта 213652 212028 99,2
Приобретение оборудования
длительного пользования 56452 68884 122,0
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 2187 2136 97,7
26.1. Волгоградское областное
отделение Российской
транспортной инспекции по
Волгоградской области 1540 716 46,5
26.2. Муниципальное унитарное
предприятие "Волжская
автомобильная колонна - 1732" 114791 97242 84,7
Государственная поддержка
автомобильного транспорта 93941 76392 81,3
субсидии предприятию
автомобильного транспорта 93941 76392 81,3
Приобретение оборудования
длительного пользования 19812 19812 100,0
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 1038 1038 100,0
26.3. Закрытое акционерное общество
"Пассажирский речной порт
Волгоград" 12459 12097 97,1
Государственная поддержка
речного транспорта 12421 12059 97,1
субсидии на перевозку
пассажиров 12421 12059 97,1
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 38 38 100,0
26.4. Филиал "Камышинский порт"
акционерного общества
открытого типа "Волгоградский
речной порт" 647 520 80,4
Государственная поддержка
речного транспорта 643 516 80,2
субсидии на перевозку
пассажиров 643 516 80,2
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 4 4 100,0
26.5. Волгоградское отделение -
филиал ФГУП Приволжская
железная дорога МПС России 4084 3164 77,5
Государственная поддержка
железнодорожного транспорта 4000 3080 77,0
субсидии на перевозку
пассажиров 4000 3080 77,0
Расходы на реализацию
Федерального закона
"О ветеранах" 84 84 100,0
27. Главное финансово-казначейское
управление администрации
Волгоградской области 4334473,4 3996480 92,2
27.1. Аппарат управления 113554 107764 94,9
27.2. Государственное учреждение
"Автохозяйство администрации
Волгоградской области" 41146 34361 83,5
Аппарат управления 41146 34361 83,5
27.3. Арбитражный суд Волгоградской
области 7500 7290 97,2
27.4. Аппарат мировых судей
администрации
Волгоградской области 40226 29723 73,9
Обеспечение деятельности
аппарата мировых судей 40226 29723 73,9
27.5. Главное управление внутренних
дел Волгоградской области 520019 459321 88,3
Оперативно-служебная
деятельность органов
внутренних дел 519519 458882 88,3
в том числе:
Областная целевая
программа борьбы с
преступностью в
Волгоградской области на
2001 - 2003 годы 300 218 72,7
целевая программа
"Электронная
промышленность -
Волгоградской области,
Волгограду, России" 500 439 87,8
27.6. Государственное унитарное
предприятие
"Волгоградгостранссигнал" 12484 10511 84,2
Оперативно-служебная
деятельность органов
внутренних дел 12484 10511 84,2
27.7. Центр временной изоляции
несовершеннолетних
правонарушителей при Главном
управлении внутренних дел
Волгоградской области 2629 2215 84,3
Оперативно-служебная
деятельность органов
внутренних дел 2629 2215 84,3
27.8. Управление государственной
противопожарной службы
Главного управления внутренних
дел Волгоградской области 78307 63631 81,3
Содержание и оснащение
государственной
противопожарной службы 78307 63631 81,3
27.9. Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России" 200 - -
27.10. Главное управление природных
ресурсов и охраны окружающей
среды МПР России по
Волгоградской области 33580 23562 70,2
Оплата геолого-разведочных
работ 26280 18032 68,6
в том числе:
областная целевая
программа "Геологическое
изучение недр и
воспроизводство
минерально-сырьевой базы
на территории
Волгоградской области" на
2002 - 2003 годы 25434 18032 70,9
оплата кредиторской
задолженности за 2001 год 846 - -
Финансирование лесоохранных
и лесовосстановительных
мероприятий 7300 5530 75,8
в том числе:
областная целевая
программа "Леса
Волгоградской области" на
2001 - 2005 годы 5440 3760 69,1
областная целевая
программа "Охрана лесов от
пожаров" на 2001 - 2005
годы 1860 1770 95,2
27.11. Государственное унитарное
предприятие "Волгоградское
областное предприятие
"Волгоградоблстройинвест" 198020 187700 94,8
Долевое участие в
строительстве мостового
перехода через р. Волгу 198020 187700 94,8
27.12. Распределение капитальных
вложений в разрезе заказчиков 408168 341107 83,6
в том числе:
Областная целевая программа
по ипотечному займу на
приобретение и строительство
жилья в Волгоградской
области на 2001 - 2005 годы 10000 10000 100,0
27.13. Расходы на осуществление
государственных программ по
капитальным вложениям 19000 14636 77,0
27.14. Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству
Волгоградской области 5000 3924 78,5
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования,
осуществляемые за счет
средств земельного налога 5000 3924 78,5
27.15. Управление по мелиорации
земель и сельскохозяйственному
водоснабжению Волгоградской
области 24800 14785 59,6
Мероприятия по улучшению
землеустройства и
землепользования,
осуществляемые за счет
средств земельного налога 24800 14785 59,6
27.16. Компенсация расходов по
содержанию инфраструктуры села 6000 3320 55,3
27.17. Нижне-Волжское бассейновое
водохозяйственное управление 18000 14587 81,0
Финансирование мероприятий
по регулированию,
использованию и охране
водных ресурсов 18000 14587 81,0
27.18. Государственное
специализированное учреждение
"Комплекс" 2188 1703 77,8
Мероприятия по гражданской
обороне 2188 1703 77,8
27.19. Прочие ведомственные расходы в
области образования 1800 1130 62,8
27.20. Областная целевая программа
"Развитие информатизации
высшего образования в
Волгоградской области"
(2002 - 2005 годы) 5470 3802 69,5
27.21. Прочие учреждения и
мероприятия в области
образования 1525 1008 66,1
27.22. Обслуживание государственного
долга 281500 255279 90,7
27.23. Финансовая помощь бюджетам
других уровней 2700469,4 2345372 86,9
в том числе:
расходы на приведение в
нормативное состояние
проезжей части
улично-дорожной сети для
проезда транзитного
транспорта 1700 1700 100,0
субвенция на осуществление
расходов по реализации
Комплексной целевой
программы развития города
Волгограда как
административного центра
Волгоградской области на
2001 - 2004 годы в
соответствии с Законом
Волгоградской области "О
статусе города Волгограда -
административного центра
Волгоградской области" 180000 266531 148,1
субвенция городу Волгограду
на погашение задолженности
ОАО "Каустик" за сброс
стоков 2000 2000 100,0
субвенция городу Волгограду
на ремонт мемориала на
площади Павших Борцов в
рамках празднования 60-летия
Победы в Сталинградской
битве 3000 900 30,0
расходы на возмещение
убытков от содержания
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы 18704,4 29556 158,0
расходы на возмещение льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг и услуг
связи военнослужащим,
сотрудникам милиции, органов
внутренних дел, налоговой
полиции, должностным лицам
таможенных органов 32891 32891 100,0
расходы на возмещение льгот
по оплате жилищно-
коммунальных услуг, услуг
связи, проезда на
общественном транспорте
городского и пригородного
сообщения
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении
"Маяк" и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне 17533 16920 96,5
субвенция на возмещение
(авансирование) расходов по
проведению Всероссийской
переписи населения 2002 года 6502 8314 127,9
дотация на возмещение
убытков от содержания
объектов жилищно-
коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы,
переданных в ведение органов
местного самоуправления 10929 7476 68,4
субвенция на обеспечение
лекарствами в соответствии с
Федеральным законом "О
ветеранах" 20000 11938 59,7
27.24. Военный комиссариат
Волгоградской области 4950 3381 68,3
Прочие расходы, не
отнесенные к другим целевым
статьям 4950 3381 68,3
27.25. Войсковая часть 7461 3100 2105 67,9
Расходы на ремонт и
коммунальное обслуживание
зданий и сооружений,
предназначенных для
расквартирования специальных
моторизованных соединений 3100 2105 67,9
27.26. Расходы, связанные с
выполнением наказов
избирателей 6000 3190 53,2
27.27. Резервный фонд администрации
Волгоградской области 11500 9426 82,0
27.29. Ассоциация "Большая Волга" 563 559 99,3
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом
документа.
------------------------------------------------------------------
27.30. Ассоциация "Северный Кавказ" 728 728 100,0
27.31. Расходы на проведение ревизий
и проверок целевого
использования средств 1500 770 51,3
27.32. Департамент федеральной службы
занятости населения по
Волгоградской области 2867 663 23,1
Расходы на реализацию Закона
Волгоградской области от
26 июня 2000 г. N 418-ОД "О
квотировании рабочих мест
для трудоустройства молодежи
в Волгоградской области" 2867 663 23,1
27.33. Волгоградский региональный
многопрофильный центр по
трудоустройству и социальной
адаптации граждан, уволенных с
военной службы 1720 - -
27.34. Возврат кредиторской
задолженности перед областным
бюджетом ОАО "Волгоградская
агропромышленная финансовая
корпорация" -236970 - -
27.35. Возврат бюджетных ссуд
райгорбюджетами -71627 -71367 99,6
27.36. Расходы на реализацию
федеральной целевой программы
"Юг России" 80700 79728 98,8
27.37. Прокуратура Волгоградской
области 4000 3200 80,0
27.38. Волгоградский областной
комитет государственной
статистики 2700 2041 75,6
Расходы на проведение
переписи населения 2300 1641 71,3
областная целевая программа
"Реформирование региональной
статистики в Волгоградской
области в 2001 - 2005 годах" 400 400 100,0
27.39. Предоставление бюджетных
кредитов
сельхозтоваропроизводителям 450000 100050 22,2
27.40. Возврат бюджетных кредитов
сельхозтоваропроизводителями -450000 -65862 14,6
28. Аппарат уполномоченного по
правам человека в
Волгоградской области 2893 2318 80,1
Аппарат управления 2893 2318 80,1
29. Контрольно-счетная палата
Волгоградской области 7778 7111 91,4
Обеспечение деятельности
контрольно-счетной палаты
Волгоградской области 7778 7111 91,4
в том числе:
создание
автоматизированной
информационной системы
"Бюджет области" 250 250 100,0
30. Комитет по управлению архивами
администрации Волгоградской
области 9236 7269 78,7
Аппарат управления 9236 7269 78,7
31. Управление автомобильных дорог
администрации Волгоградской
области 1424720 1456268 102,2
Расходы за счет средств
целевого фонда,
консолидируемого в бюджете 1400000 1431548 102,3
Приведение в нормативное
состояние связывающих
населенные пункты сельских
автомобильных дорог для
приемки их в сеть
автомобильных дорог общего
пользования 22740 22740 100,0
Расходы на приведение в
нормативное состояние
объектов жилого фонда и
относящихся к ним инженерных
коммуникаций, числящихся на
балансе дорожных организаций
федеральной собственности,
для последующей передачи
этих объектов на
безвозмездной основе в
государственную
собственность субъектов
Российской Федерации и
муниципальную собственность 1980 1980 100,0
Кроме того:
Доначисление 30% ГНИ по результатам
проверок - 8333 -
Расходы по постановлениям и
распоряжениям Волгоградской областной
Думы и администрации Волгоградской
области - 671 -
Расходы по решениям арбитражных судов - 14557 -
Расходы на расчетно-кассовое
обслуживание - 1 -
Бюджетные ссуды - 56878 -
Взаимные расчеты с райгорбюджетами - 18252 -
Средства, перечисленные в федеральный
бюджет в счет погашения задолженности
по налогам - 202 -
Расходы на реализацию Федерального
закона "О реабилитации жертв
политических репрессий" - 3403 -
Закрытое акционерное общество
"Пассажирский речной порт Волгоград"
(дноуглубительные работы) - 500 -
ГУ Редакция газеты "Волгоградская
правда" - 300 -
Волгоградское отделение "Общество
Красного креста" - 150 -
Управление федерального казначейства
Министерства финансов Российской
Федерации по Волгоградской области
для проведения текущего ремонта и
приобретения оборудования
Волгоградскому учебному центру
повышения квалификации
(по Распоряжению главы администрации
Волгоградской области от 4 июня
2002 г. N 493-р) - 200 -
Фонд безопасности дорожного движения - 278 -
Всего 9763848,4 8777841 -
------------------------------------------------------------------
Приложение 4
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ССУД,
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
(тыс. рублей)
-------------------------------------------T---------------------¬
¦ Наименование предприятий, организаций ¦ Сумма долга ¦
¦ +----------T----------+
¦ ¦ на ¦ на ¦
¦ ¦ 1 января ¦ 1 января ¦
¦ ¦2002 года ¦ 2003 года¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L------------------------------------------+----------+-----------
Ссуды, выданные в 1995 году
АООТ "Волгоградский рейд" 500,0 500,0
Ссуды, выданные в 1998 году
ОАО "Волгоградская агропромышленная
финансовая корпорация" 141380,0 148360,0
Ссуды, выданные в 2001 году
ОАО "Волгомясомолторг" 10000,0 5920,0
Итого денежные ссуды 151880,0 154780,0
Вексельные ссуды, выданные в 1996 году
АООТ птицефабрика "Прихоперская" 500,0 500,0
Итого вексельные ссуды 500,0 500,0
Ссуды райгорбюджетам 253147,0 30359,3
Ссуды Министерства финансов Российской
Федерации на сельское хозяйство 963,4 -
Всего 406490,4 185639,3
------------------------------------------------------------------
Приложение 5
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(тыс. рублей)
-----------------------------T-----------------------T-----------¬
¦ Наименование обязательства ¦Наименование кредитора ¦Сумма долга¦
¦ ¦ ¦на 1 января¦
¦ ¦ ¦ 2003 года ¦
+----------------------------+-----------------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L----------------------------+-----------------------+------------
Средства федерального Министерство финансов 54635,2
бюджета на закупку сырья Российской Федерации
для предприятий легкой и
текстильной промышленности
Кредиты иностранных Министерство финансов
государств, привлеченные Российской Федерации
под правительственные
гарантии
АООТ "Электросвязь" 34096,0
МЭЗ "Сарепта" 275370,2
Кредиты в 1997 - 1998 годах
для агропромышленного
комплекса
ОАО "ВАФК" Министерство финансов 5123,5
Российской Федерации
Гарантии по обязательствам
третьих лиц
ГУ "Волгоградский областной ОАО Банк "Петрокоммерц" 158734,9
продовольственный фонд"
ОАО "АК Агропромснаб" ООО 4329,1
"Петрокоммерц-Инвест"
Итого 532288,9
------------------------------------------------------------------
Приложение 6
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ОТЧЕТ
О СОСТОЯНИИ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1 ЯНВАРЯ 2002 ГОДА
И НА 1 ЯНВАРЯ 2003 ГОДА
(тыс. рублей)
----T--------------------------------------T---------------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Сумма долга ¦
¦п/п¦ +----------T----------+
¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ 1 января ¦ 1 января ¦
¦ ¦ ¦ 2002 года¦ 2003 года¦
L---+--------------------------------------+----------+-----------
1. Областной заем 276335 233267
2. Товарный кредит на ГСМ в 1996 году,
переоформленный в агрооблигации 82470 -
3. Кредиты банков 70000 220000
4. Кредиты (займы) международных
финансовых организаций 22441 257283
5. Задолженность по агропромышленному
комплексу в 1992 - 1994 годах 542679 502897
6. Горюче-смазочные материалы
из Госрезерва 192885 18659
7. Ссуды федерального бюджета 92047 436400
8. Гарантии хозяйствующим субъектам 987722 532289
Итого 2266579 2200795
------------------------------------------------------------------
Приложение 7
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ОТЧЕТ
О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВИДАМ ЗАИМСТВОВАНИЙ
(тыс. рублей)
----------------------------------T---------------T--------------¬
¦ Вид (форма) государственных ¦ Объем ¦ Исполнено ¦
¦ заимствований ¦государственных¦ за 2002 год ¦
¦ ¦ заимствований ¦ ¦
¦ ¦ Волгоградской ¦ ¦
¦ ¦ области ¦ ¦
¦ ¦ на 2002 год ¦ ¦
L---------------------------------+---------------+---------------
Волгоградские областные облигации 250000 250000
Кредиты 1150000 767113
в том числе долгосрочные 600000 234113
Ссуды 450000 465000
Гарантии 300000 278000
Итого 2150000 1760113
------------------------------------------------------------------
Приложение 8
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЗА 2002 ГОД
(тыс. рублей)
-------T--------------------------------T--------T-------T-------¬
¦ Код ¦ Наименование ¦Утвер- ¦Факти- ¦Кассо- ¦
¦ ¦ ¦ждено по¦ческое ¦вое ис-¦
¦ ¦ ¦смете ¦испол- ¦полне- ¦
¦ ¦ ¦ ¦нение ¦ние ¦
+------+--------------------------------+--------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
L------+--------------------------------+--------+-------+--------
Комитет по образованию
администрации Волгоградской
области
Доходы 41312 39863 38960
Расходы 41706 41492 39237
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 11842 12099 11456
служащих
110200 начисления на оплату труда 4049 4182 3996
110310 медикаменты, перевязочные 108 118 100
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 65 70 59
и обмундирование
110330 продукты питания 1432 1509 1318
110340 оплата горюче-смазочных 4543 4685 4180
материалов
110350 прочие расходные материалы 3373 3799 3290
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 512 509 518
разъезды
110500 транспортные услуги 1369 1385 979
110600 оплата услуг связи 579 548 584
110700 оплата коммунальных услуг 1483 1361 1311
111020 оплата текущего ремонта 256 276 251
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 994 931 973
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 6984 5995 6364
130320 стипендии 268 193 177
130330 прочие трансферты населению 7 4 4
240120 приобретение 2904 2885 2788
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов 938 943 889
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
налоги за счет прибыли 15 46 104
Комитет по культуре
администрации Волгоградской
области
Доходы 26293 39956 38178
Расходы 26293 39956 38242
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 3944 7889 7190
служащих
110200 начисления на оплату труда 1390 2257 1876
110310 медикаменты, перевязочные 53 51 49
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 37 24 28
и обмундирование
110340 оплата горюче-смазочных 841 1083 1102
материалов
110350 прочие расходные материалы 3234 4519 4267
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 1261 1910 1928
разъезды
110500 транспортные услуги 413 251 232
110600 оплата услуг связи 987 1029 1044
110700 оплата коммунальных услуг 528 545 650
111020 оплата текущего ремонта 81 166 174
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 2345 2333 1716
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 9774 16187 16408
130330 прочие трансферты населению 15 6 6
240120 приобретение 662 879 917
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов 728 827 648
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
налоги за счет прибыли - - 7
Комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской
области
Доходы 82654 102424 106728
Расходы 110987 93891 105378
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 33212 26803 31938
служащих
110200 начисления на оплату труда 9763 8050 8970
110310 медикаменты, перевязочные 19304 15662 18498
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 1239 1172 1078
и обмундирование
110330 продукты питания 5026 3842 5008
110340 оплата горюче-смазочных 2437 2303 2274
материалов
110350 прочие расходные материалы 10303 10631 10408
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 1808 1675 1578
разъезды
110500 транспортные услуги 758 721 704
110600 оплата услуг связи 1448 1343 1404
110700 оплата коммунальных услуг 3486 2662 2890
111020 оплата текущего ремонта 1263 876 1186
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 2059 1231 1736
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 10438 9341 10149
130320 стипендии 6 6 5
130330 прочие трансферты населению 10 20 28
240120 приобретение 6878 6277 5958
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов 1549 1276 1566
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
Комитет по физической культуре
и спорту администрации
Волгоградской области
Доходы 48 67 67
Расходы 30 42 42
в том числе:
111040 прочие текущие расходы 30 30 30
240120 приобретение - 12 12
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
Управление социальной защиты
населения администрации
Волгоградской области
Доходы 7487 7207 7752
Расходы 7487 8239 7893
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 1377,4 1395 1526
служащих
110200 начисления на оплату труда 489,3 478 515
110310 медикаменты, перевязочные 97 27 39
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 225,4 57 206
и обмундирование
110330 продукты питания 446,4 313 171
110340 оплата горюче-смазочных 646,5 803 740
материалов
110350 прочие расходные материалы 1496,8 2407 2051
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 16,2 60 75
разъезды
110500 транспортные услуги 136,8 29 33
110600 оплата услуг связи - 11 31
110700 оплата коммунальных услуг 296,9 340 390
111020 оплата текущего ремонта 33,1 43 29
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 110,8 260 253
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 200,6 558 592
240120 приобретение 1666,9 241 180
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов 246,9 1217 1062
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
Управление государственной
противопожарной службы Главного
управления внутренних дел
Волгоградской области
Доходы 5000 5150 4595
Расходы 5000 5195 4762
в том числе:
110110 оплата труда гражданских 250 320 312
служащих
110120 денежное довольствие 500 282 235
военнослужащих
110130 выходное пособие при 50 1 1
увольнении
110150 компенсация за подоходный 20 10 12
налог
110200 начисления на оплату труда 105 19 19
110310 медикаменты, перевязочные 20 3 2
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 400 51 27
и обмундирование
110330 продукты питания - - -
110340 оплата горюче-смазочных 700 1029 1013
материалов
110350 прочие расходные материалы 800 1546 1750
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 200 227 170
разъезды
110500 транспортные услуги 100 75 53
110600 оплата услуг связи 50 135 81
110700 оплата коммунальных услуг 74 58 26
111010 оплата услуг 50 - -
научно-технических
организаций
111020 оплата текущего ремонта 120 19 18
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 50 178 159
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 300 574 278
111050 прочие специальные расходы 50 2 2
130310 выплаты пенсий и пособий 10 3 3
130330 прочие трансферты населению 400 44 44
130340 компенсации на лечение 30 - -
240110 приобретение 20 - -
производственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240120 приобретение 200 351 327
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240230 строительство объектов - - 30
непроизводственного
назначения, исключая
жилищное строительство
240330 капитальный ремонт объектов 450 268 200
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
Главное управление внутренних
дел Волгоградской области
Доходы - 2317 2449
Расходы - 2219 2426
в том числе:
110110 оплата труда гражданских - 1093 1107
служащих
110200 начисления на оплату труда - 471 453
110350 прочие расходные материалы - 305 272
и предметы снабжения
110700 оплата коммунальных услуг - 93 111
111040 прочие текущие расходы - 38 121
240110 приобретение - 219 264
производственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
налоги за счет прибыли - - 98
Главное управление по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
администрации Волгоградской
области
Доходы 1604 5514 5514
Расходы 1604 6717 6251
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 52 72 51
служащих
110200 начисления на оплату труда 18 14 -
110320 мягкий инвентарь - 37 -
и обмундирование
110340 оплата горюче-смазочных 50 - -
материалов
110350 прочие расходные материалы 140 - -
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 100 90 92
разъезды
110500 транспортные услуги 100 300 300
110600 оплата услуг связи 100 - -
110700 оплата коммунальных услуг 30 - -
111010 оплата услуг 320 2760 2760
научно-технических
организаций
111020 оплата текущего ремонта 180 - -
оборудования и инвентаря
111030 оплата текущего ремонта 40 110 110
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы 194 792 409
240120 приобретение 280 915 915
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240330 капитальный ремонт объектов - 1627 1614
непроизводственного
назначения, исключая
капитальный ремонт жилого
фонда
Комитет по управлению архивами
администрации Волгоградской
области
Доходы 646 1218 1218
Расходы 646 1099 1153
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 174 558 563
служащих
110200 начисления на оплату труда 62 202 180
110340 оплата горюче-смазочных 42 9 9
материалов
110350 прочие расходные материалы 44 92 124
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 10 - -
разъезды
110600 оплата услуг связи 15 9 9
110700 оплата коммунальных услуг 27 5 2
111040 прочие текущие расходы 115 113 136
240120 приобретение 87 25 23
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240350 прочий капитальный ремонт 70 86 107
Территориальный строительный
комитет администрации
Волгоградской области
Доходы 980 975 975
Расходы 980 525 973
в том числе:
110350 прочие расходные материалы 12 9 11
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 32 28 29
разъезды
110600 оплата услуг связи 14,4 12 14
110700 оплата коммунальных услуг - - 93
111040 прочие текущие расходы 569 277 505
240120 приобретение 322,6 174 291
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240320 капитальный ремонт объектов 30 25 30
производственного
назначения, исключая
капитальный ремонт военных
объектов
Государственное учреждение
"Автохозяйство администрации
Волгоградской области"
Доходы 2125 2806 3064
Расходы 2125 2567 3075
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 800 959 950
служащих
110200 начисления на оплату труда 285 342 382
110340 оплата горюче-смазочных 650 593 584
материалов
110350 прочие расходные материалы 170 314 314
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 45 56 56
разъезды
110500 транспортные услуги 10 6 34
110600 оплата услуг связи 10 - -
110700 оплата коммунальных услуг 120 66 -
111040 прочие текущие расходы 35 231 755
Комитет по делам национальностей
и казачества администрации
Волгоградской области
Доходы 658 747 761
Расходы 658 742 721
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 211 211 239
служащих
110200 начисления на оплату труда 76 76 77
110350 прочие расходные материалы 60 30 30
и предметы снабжения
110500 транспортные услуги 8 1 -
110600 оплата услуг связи 3 22 20
110700 оплата коммунальных услуг 300 298 284
111030 оплата текущего ремонта - 24 24
зданий и сооружений
111040 прочие текущие расходы - 80 47
налоги за счет прибыли 60 - 55
Комитет экономики администрации
Волгоградской области
Доходы 16 15 15
Расходы 16 - 42
в том числе:
240120 приобретение 16 - 42
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
Комитет по управлению
государственным имуществом
Волгоградской области
Доходы - 13 13
Расходы - 15 18
в том числе:
110300 приобретение предметов - 5 7
снабжения и расходных
материалов
110400 командировки и служебные - 1 2
разъезды
110600 оплата услуг связи - 1 1
110700 оплата коммунальных услуг - 8 8
Главное управление архитектуры и
градостроительства администрации
Волгоградской области
Доходы - 2 2
Расходы по выполненным - 1 1
и оплаченным работам, услугам
Комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области
Доходы 2237 98 3220
Расходы 2237 98 3083
в том числе:
110100 оплата труда гражданских 443 92 417
служащих
110200 начисления на оплату труда 164 - 116
110340 оплата горюче-смазочных 561 - 1322
материалов
110400 командировки и служебные 50 - 23
разъезды
110500 транспортные услуги 100 6 54
110600 оплата услуг связи 70 - 242
110700 оплата коммунальных услуг 184 - 340
111040 прочие текущие расходы 415 - 415
240110 приобретение 50 - 154
производственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
240350 прочий капитальный ремонт 200 - -
Комитет по охране окружающей
среды администрации
Волгоградской области
Доходы 1200 1328 1329
Расходы 1200 1292 1344
в том числе:
110110 оплата труда гражданских 228 174 186
служащих
110200 начисления на оплату труда 82 61 93
110310 медикаменты, перевязочные 2 - -
средства и прочие лечебные
расходы
110320 мягкий инвентарь 20 9 12
и обмундирование
110330 продукты питания
110340 оплата горюче-смазочных 26 47 25
материалов
110350 прочие расходные материалы 61 12 53
и предметы снабжения
110400 командировки и служебные 7 - -
разъезды
110500 транспортные услуги 12 - 10
110600 оплата услуг связи
111040 прочие текущие расходы 435 407 342
240120 приобретение 327 582 623
непроизводственного
оборудования и предметов
длительного пользования для
государственных учреждений
налоги за счет прибыли - 9 -
Всего доходов 172260 209700 214840
Всего расходов 200969 204090 214641
------------------------------------------------------------------
Приложение 9
к Закону Волгоградской области
"Об исполнении областного
бюджета за 2002 год"
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ПРИНЯТЫХ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
И ПРЕДУСМОТРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2002 ГОДУ
(тыс. рублей)
---------------------------------------T-------T--------T--------¬
¦ Прямой получатель средств, раздел ¦ План ¦Факти- ¦Процент ¦
¦ расходов, наименование программы, ¦на 2002¦ческое ¦исполне-¦
¦ государственный заказчик ¦ год ¦исполне-¦ния к ¦
¦ ¦ ¦ние за ¦плану ¦
¦ ¦ ¦2002 год¦2002 ¦
¦ ¦ ¦ ¦года ¦
+--------------------------------------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L--------------------------------------+-------+--------+---------
Главное управление внутренних дел
Волгоградской области 800 656,7 82,1
Областная целевая программа борьбы с
преступностью в Волгоградской области
на 2001 - 2003 годы.
Государственный заказчик:
Главное управление внутренних дел
Волгоградской области 300 218,2 72,7
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 500 438,5 87,7
В составе капитальных вложений 10000 10000 100,0
Областная целевая программа
по ипотечному займу на приобретение
и строительство жилья в Волгоградской
области на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 10000 10000 100,0
Комитет экономики администрации
Волгоградской области 300 - -
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 300 - -
Территориальный строительный комитет
администрации Волгоградской области 1000 153 15,3
Областная целевая программа по
организации производства фосфатных
минеральных удобрений на основе
месторождений горно-химического сырья
Волгоградской области на 2001 - 2006
годы.
Государственный заказчик:
территориальный строительный комитет
администрации Волгоградской области 1000 153 15,3
Комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
Волгоградской области 12380 9497 76,7
Областная целевая программа "Развитие
мелкотоварного производства продукции
сельского хозяйства в личных подсобных
хозяйствах" на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по сельскому хозяйству и
продовольствию администрации
Волгоградской области 2000 800 40,0
Областная целевая программа "Леса
Волгоградской области" на 2001 - 2005
годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 560 250 44,6
Областная целевая программа "Охрана
лесов от пожаров" на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 220 220 100,0
Областная целевая программа
"Внедрение новой технологии
выращивания овощей защищенного
грунта в государственном унитарном
предприятии "Волгоградское областное
сельскохозяйственное предприятие
"Заря" на 2001 - 2003 годы.
Государственный заказчик:
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области 8000 8000 100,0
Областная целевая программа
"Сохранение и поддержка запасов
осетровых видов рыб и организация
товарного осетроводства
в Волгоградской области" на 2001 -
2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области 800 227 28,4
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 800 - -
Комитет по охране окружающей среды 2136 1956 91,5
администрации Волгоградской области
Областная целевая программа "Создание
автоматизированной системы контроля
радиационной обстановки на территории
Волгоградской области в рамках Единой
государственной автоматизированной
системы контроля радиационной
обстановки на территории Российской
Федерации" на 2001 - 2002 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 536 536 100,0
Областная целевая программа
"Сохранение природных комплексов
Волго-Ахтубинской поймы, создание
Волго-Ахтубинского природного парка"
на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет экономики администрации
Волгоградской области 900 840 93,3
Областная целевая программа
"Сохранение и поддержание запасов
осетровых видов рыб и организация
товарного осетроводства в
Волгоградской области" на 2001 -
2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по сельскому хозяйству
и продовольствию администрации
Волгоградской области 700 580 82,9
Главное управление природных ресурсов
и охраны окружающей среды МПР России
по Волгоградской области 32734 22716 69,4
Областная целевая программа
"Геологическое изучение недр и
воспроизводство минерально-сырьевой
базы на территории Волгоградской
области" на 2002 - 2003 годы.
Государственный заказчик:
управление науки, промышленности и
ресурсов администрации Волгоградской
области 25434 17186 67,6
Областная целевая программа "Леса
Волгоградской области" на 2001 -
2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 5440 3760,0 69,1
Областная целевая программа "Охрана
лесов от пожаров" на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 1860 1770 95,2
Управление развития
предпринимательства администрации
Волгоградской области 500 396 79,2
Областная программа государственной
поддержки и развития
предпринимательства в Волгоградской
области на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 500 396 79,2
Комитет по образованию администрации
Волгоградской области 15420 8350 54,2
Областная целевая программа "Развитие
информатизации высшего образования в
Волгоградской области" (2002 - 2005
годы).
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 5470 3802 69,5
Областная целевая программа
"Компьютеризация сети образовательных
учреждений Волгоградской области
за счет внедрения информационной
спутниковой системы "Образование
из космоса" (2002 - 2006 годы).
Государственный заказчик:
комитет по образованию администрации
Волгоградской области 5650 249 4,4
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 4300 4299 100,0
Комитет по культуре администрации
Волгоградской области 8500 4358 51,3
Областная целевая программа
"Сохранение и развитие культуры
и искусства" на 2002 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по культуре администрации
Волгоградской области 8500 4358 51,3
Комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 63868 33689 52,7
Областная целевая программа "Первичная
медико-санитарная помощь населению
Волгоградской области" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 785 154,4 19,7
Областная целевая программа
"Неотложные меры по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия, профилактике
инфекционной и неинфекционной
заболеваемости населения Волгоградской
области" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 915 319,6 34,9
Областная целевая программа "Охрана
территории Волгоградской области от
завоза и распространения особо опасных
инфекционных заболеваний людей,
животных и растений, а также токсичных
веществ" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 800 20 2,5
Областная целевая программа
"Приобретение противоопухолевых
препаратов для оказания медицинской
помощи социально незащищенным слоям
населения с онкогематологическими
заболеваниями" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 4822 5207 108
Областная целевая программа "Сахарный
диабет" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 8302 8135 98,0
Областная целевая программа
"Вакцинопрофилактика" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 9391 6850 72,9
Областная целевая программа
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 5368 1941 36,2
Областная целевая программа
"Неотложные меры по активному
выявлению и профилактике туберкулеза"
на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 7896 1350 17,1
Областная целевая программа "Сестра
милосердия" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 163 160 98,2
Областная целевая программа
"Интенсивное лечение социально
незащищенных граждан на базе
Волгоградской областной клинической
больницы N 1" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 9440 2700 28,6
Областная целевая программа
"Профилактические мероприятия и
медико-социальная помощь психически
больным, совершившим общественно
опасные действия" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 920 215 23,4
Областная целевая программа "Детство
и материнство" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 3850 200 5,2
Областная целевая программа
"Профилактика и лечение артериальной
гипертонии" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по здравоохранению
администрации Волгоградской области 2316 - -
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 8900 6437 72,3
Комитет по физической культуре и
спорту администрации Волгоградской
области 2120 1412 66,6
Областная целевая программа "Развитие
туризма в Волгоградской области" на
2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по физической культуре и
спорту администрации Волгоградской
области 1120 412 36,8
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 1000 1000 100,0
Управление социальной защиты населения
администрации Волгоградской области 28285 7058 25,0
Программа социальной защиты населения
Волгоградской области на 2002 год.
Государственный заказчик:
управление социальной защиты населения
администрации Волгоградской области 25000 6121 24,5
Целевая подпрограмма "Дети-инвалиды"
областной целевой программы "Семья и
дети" на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по делам семьи администрации
Волгоградской области 785 - -
Областная комплексная целевая
программа "Социальная поддержка
инвалидов Волгоградской области"
на 2001 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 1500 855 57,0
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 1000 82 8,2
Комитет по делам семьи администрации
Волгоградской области 12480 7775 62,3
Областная целевая программа "Семья и
дети" на 2002 - 2005 годы.
Государственный заказчик:
комитет по делам семьи администрации
Волгоградской области 12480 7775 62,3
Комитет по делам молодежи
администрации Волгоградской области 39587 15220 38,4
Областная целевая программа
"Реализация мероприятий молодежной
политики в Волгоградской области"
на 2002 год.
Государственный заказчик:
комитет по делам молодежи
администрации Волгоградской области 39587 15220 38,4
Комитет по труду администрации
Волгоградской области 388 130 33,5
Областная целевая программа "Улучшение
условий и охраны труда в Волгоградской
области" на 2001 - 2002 годы.
Государственный заказчик:
комитет по труду администрации
Волгоградской области 388 130 33,5
Волгоградский областной комитет
государственной статистики 400 400 100,0
Областная целевая программа
"Реформирование региональной
статистики Волгоградской области
в 2001 - 2005 годах".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области 400 400 100,0
Главное финансово-казначейское
управление администрации Волгоградской
области 200 - -
Целевая программа "Электронная
промышленность - Волгоградской
области, Волгограду, России".
Государственный заказчик:
администрация Волгоградской области,
Федеральный фонд развития электронной
техники 200 - -
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|