20 мая 2005 года N 28

------------------------------------------------------------------

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

ЗАКОН

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2003 ГОД

Принят
Законодательным Собранием
Коми-Пермяцкого автономного округа
17 мая 2005 года

Статья 1. Утвердить исполнение окружного бюджета за 2003 год по доходам в сумме 1839922 тысячи рублей, по расходам - 1857151 тысяча рублей (приложения N 1, 2, 3).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации
Коми-Пермяцкого автономного округа
Г.П.САВЕЛЬЕВ
г. Кудымкар
20 мая 2005 года
N 28





Приложение N 1
к Закону
Коми-Пермяцкого автономного округа
от 20.05.2005 N 28

ИСПОЛНЕНИЕ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2003 ГОД

--------------T----------------------------------------T--------T--------T----------¬
¦   Код по    ¦        Наименование показателей        ¦План на ¦ Факт за¦    %     ¦
¦классификации+----------------------------------------+2003 год¦2003 год¦выполнения¦
¦             ¦                 ДОХОДЫ                 ¦        ¦        ¦  плана   ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1000000   ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                        ¦ 178888 ¦ 170113 ¦    95    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1010000   ¦Налоги на прибыль                       ¦ 116641 ¦ 103390 ¦    89    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1010100   ¦Налог на прибыль организаций,           ¦  41692 ¦  25338 ¦    61    ¦
¦             ¦зачисляемый в бюджеты субъектов РФ      ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1010200   ¦Налог на доходы физических лиц          ¦  74949 ¦  78052 ¦   104    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020000   ¦Налоги на товары и услуги, лицензионные ¦  22138 ¦  23130 ¦   104    ¦
¦             ¦и регистрационные сборы                 ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020200   ¦Акцизы по подакцизным товарам,          ¦  17555 ¦  18697 ¦   107    ¦
¦             ¦производимым на территории РФ           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020223   ¦водка при реализации с акцизных складов ¦  15556 ¦  15861 ¦   102    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020240   ¦ликероводочные изделия с объемной долей ¦    210 ¦    686 ¦   327    ¦
¦             ¦этилового спирта свыше 9 до 25 процентов¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦при реализации с акцизных складов       ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020233   ¦ликероводочные изделия с объемной долей ¦   1789 ¦   2150 ¦   120    ¦
¦             ¦этилового спирта свыше 25 процентов при ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦реализации с акцизных складов           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020400   ¦Лицензионные и регистрационные сборы    ¦     20 ¦      9 ¦    45    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1020700   ¦Налог с продаж                          ¦   4563 ¦   4424 ¦    97    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1030000   ¦Налоги на совокупный доход              ¦   3010 ¦   2360 ¦    78    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1030100   ¦Единый налог, взимаемый в связи с       ¦   3010 ¦   2328 ¦    77    ¦
¦             ¦применением упрощенной системы          ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦налогообложения                         ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1030200   ¦Единый налог на вмененный доход для     ¦        ¦     32 ¦          ¦
¦             ¦определенных видов деятельности         ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1040000   ¦Налоги на имущество                     ¦   9210 ¦   8328 ¦    90    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1040200   ¦Налог на имущество предприятий          ¦   9210 ¦   8328 ¦    90    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050000   ¦Платежи за пользование природными       ¦  27879 ¦  32905 ¦   118    ¦
¦             ¦ресурсами                               ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050100   ¦Платежи за пользование недрами          ¦     53 ¦     73 ¦   138    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050300   ¦Налог на добычу полезных ископаемых     ¦   2366 ¦   4029 ¦   170    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050400   ¦Платежи за пользование лесным фондом    ¦  20493 ¦  25312 ¦   124    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050500   ¦Платежи за пользование водными объектами¦   3046 ¦   1740 ¦    57    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050600   ¦Плата за нормативные и сверхнормативные ¦   1034 ¦   1246 ¦   121    ¦
¦             ¦сбросы и выбросы                        ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050700   ¦Земельный налог                         ¦      0 ¦      0 ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050800   ¦Плата за право пользования объектами    ¦    296 ¦    265 ¦    90    ¦
¦             ¦животного мира                          ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1050900   ¦Отчисления на ВМСБ                      ¦    591 ¦    240 ¦    41    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1400000   ¦Прочие налоги, сборы                    ¦     10 ¦      0 ¦     0    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1400440   ¦Прочие налоги и сборы субъектов РФ      ¦     10 ¦      0 ¦     0    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2000000   ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                      ¦  15985 ¦  15900 ¦    99    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2010000   ¦Доходы от имущества, находящегося в     ¦  12268 ¦  12463 ¦   102    ¦
¦             ¦государственной собственности           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2010200   ¦доходы от сдачи в аренду имущества,     ¦    708 ¦   1316 ¦   186    ¦
¦             ¦находящегося в госсобственности         ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2010400   ¦проценты, полученные от предоставления  ¦   1500 ¦    915 ¦    61    ¦
¦             ¦бюджетных кредитов, всего               ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦- от предоставления ссуд на Северный    ¦    140 ¦     18 ¦    13    ¦
¦             ¦завоз                                   ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦- от предоставления кредитов из         ¦   1310 ¦    850 ¦    65    ¦
¦             ¦инвестиционного фонда                   ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦- от предоставления кредитов из         ¦      0 ¦        ¦          ¦
¦             ¦продовольственного фонда                ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦- проценты, полученные от предоставления¦     50 ¦     46 ¦    92    ¦
¦             ¦жилищных кредитов                       ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦- проценты, ошибочно зачисленные        ¦        ¦      1 ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2010600   ¦доходы от оказания услуг или компенсации¦  10000 ¦   9823 ¦    98    ¦
¦             ¦затрат государства                      ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2010800   ¦платежи от государственных и            ¦     50 ¦    360 ¦   720    ¦
¦             ¦муниципальных организаций               ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   1012000   ¦доходы от продажи оборудования,         ¦     10 ¦     44 ¦   440    ¦
¦             ¦транспортных средств и других           ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦материальных ценностей                  ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2015000   ¦Платежи за пользование недрами          ¦        ¦      5 ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2040000   ¦Доходы от продажи нематериальных активов¦     49 ¦      0 ¦     0    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2060000   ¦Административные платежи и сборы        ¦   2903 ¦   2733 ¦    94    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2070000   ¦Штрафные санкции, возмещение ущерба     ¦    665 ¦    699 ¦   105    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   2090000   ¦Прочие неналоговые доходы               ¦    100 ¦      5 ¦     5    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ                      ¦ 194873 ¦ 186013 ¦    95    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   3000000   ¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:             ¦1615954 ¦1626156 ¦   101    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   3020000   ¦От бюджетов других уровней:             ¦1615954 ¦1626156 ¦   101    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Фонд финансовой поддержки субъектов РФ, ¦1068405 ¦1068405 ¦   100    ¦
¦             ¦всего                                   ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   3020400   ¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной¦1015433 ¦1015433 ¦   100    ¦
¦             ¦обеспеченности                          ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦финансовая помощь на выплату субсидий   ¦  20920 ¦  20920 ¦   100    ¦
¦             ¦населению по оплате жилья и коммунальных¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦услуг                                   ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Субсидии на государственную поддержку   ¦  32052 ¦  32052 ¦   100    ¦
¦             ¦закупки и доставки нефти,               ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦нефтепродуктов, топлива и               ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦продовольственных товаров в районы      ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦Крайнего Севера и приравненные к ним    ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦местности с ограниченными сроками завоза¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦грузов для снабжения населения,         ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦предприятий                             ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Фонд компенсаций, всего                 ¦  58722 ¦  47445 ¦    81    ¦
¦             ¦в т.ч.                                  ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   3020500   ¦Субсидии на реализацию ФЗ "О социальной ¦  11556 ¦  12455 ¦   108    ¦
¦             ¦защите инвалидов"                       ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Субвенции на реализацию ФЗ "О           ¦  32241 ¦  31342 ¦    97    ¦
¦             ¦государственных пособиях гражданам,     ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦имеющим детей"                          ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   3020500   ¦Субвенции на возмещение льгот по оплате ¦  14199 ¦   3427 ¦    24    ¦
¦             ¦ЖКУ в соответствии ФЗ "О внесений       ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦изменений и дополнений в Закон РФ "Об   ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦основах Федеральной жилищной политики и ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦др. законодательные акты РФ"            ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Субсидии на возмещение льгот гражданам, ¦    726 ¦    221 ¦    30    ¦
¦             ¦подвергшимся радиации на ЧАЭС           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Фонд регионального развития             ¦  45000 ¦  45000 ¦   100    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦средства, направляемые на реализацию    ¦  45000 ¦  45000 ¦   100    ¦
¦             ¦федеральной целевой программы сокращения¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦различий в социально-экономическом      ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦развитии регионов                       ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Дотации из фонда софинансирования       ¦   4085 ¦   4649 ¦   114    ¦
¦             ¦социальных расходов на частичное        ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦возмещение расходов бюджетов, связанных ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦с предоставлением населению субсидий на ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦оплату жилья и коммунальных услуг       ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Дотации на поддержку мер по обеспечению ¦  21340 ¦  20303 ¦    95    ¦
¦             ¦сбалансированности бюджетов, включая    ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦возмещение выпадающих доходов в связи с ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦изменением бюджетного и налогового      ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦законодательства РФ                     ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Дотации на частичное возмещение расходов¦  21854 ¦  21854 ¦   100    ¦
¦             ¦бюджетов в связи с повышением тарифной  ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦ставки (оклада) первого разряда Единой  ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦тарифной сетки по оплате труда          ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦работников организаций бюджетной сферы  ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Государственные инвестиции из           ¦ 232500 ¦ 232500 ¦   100    ¦
¦             ¦федерального бюджета                    ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Субвенции из федерального бюджета по    ¦ 157248 ¦ 158548 ¦   101    ¦
¦             ¦разделу "Дорожное хозяйство"            ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Средства, направляемые на реализацию    ¦    400 ¦    400 ¦   100    ¦
¦             ¦Федер. программы "Обеспечение жильем    ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦участников ликвидации последствий рад.  ¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦аварий и катастроф"                     ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Жилищные субсидии гражданам, выезжающим ¦   6400 ¦   6400 ¦   100    ¦
¦             ¦и выехавшим из районов Крайнего Севера и¦        ¦        ¦          ¦
¦             ¦приравненных к ним местностей           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Прочие безвозмездные поступления от     ¦      0 ¦  20652 ¦          ¦
¦             ¦других бюджетов <*>                     ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   4000000   ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ         ¦  24948 ¦  24338 ¦    98    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   4010000   ¦Дорожные фонды                          ¦  24948 ¦  24338 ¦    98    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   4010200   ¦Территориальный дорожный фонд           ¦  24948 ¦  24338 ¦    98    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦   5000000   ¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ    ¦   4642 ¦   3415 ¦    74    ¦
¦             ¦ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           ¦        ¦        ¦          ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦ВСЕГО ДОХОДОВ                           ¦1840417 ¦1839922 ¦   100    ¦
+-------------+----------------------------------------+--------+--------+----------+
¦             ¦Дефицит                                 ¦  31911 ¦  15966 ¦          ¦
L-------------+----------------------------------------+--------+--------+-----------

-------------------------------------
   <*> прочие безвозмездные поступления от других бюджетов, всего    20652 тыс. руб.
   Субвенции на возмещение расходов, связанных с материальным          813 тыс. руб.
обеспечением деятельности членов Совета Федерации и депутатов ГД РФ
   Субвенции на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических       625 тыс. руб.
репрессий"
   Субвенции на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза,       24 тыс. руб.
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"
   Дотации на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ и        11150 тыс. руб.
социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного
самоуправления
   Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по        4010 тыс. руб.
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельской местности
   Средства по взаимным расчетам на финансирование мероприятий по     3530 тыс. руб.
ликвидации последствий стихийных бедствий
   Средства по взаимным расчетам на реализацию программы               500 тыс. руб.
"Дети России"





Приложение N 2
к Закону
Коми-Пермяцкого автономного округа
от 20.05.2005 N 28

ИСПОЛНЕНИЕ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2003 ГОД

--------------------------------------T--------------------------¬
¦               Расходы               ¦        Тыс. руб.         ¦
+-------------------------------------+-------T-------T----------+
¦                                     ¦ план  ¦ факт  ¦    %     ¦
¦                                     ¦годовой¦       ¦исполнения¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Государственное управление           ¦  53673¦  52310¦    97,5  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Судебная власть                      ¦    896¦    840¦    93,8  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Правоохранительная деятельность      ¦  13537¦  12385¦    91,5  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Промышленность, энергетика,          ¦ 327724¦ 324096¦    98,9  ¦
¦строительство                        ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Сельское хозяйство, рыболовство      ¦  61709¦  57501¦    93,2  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Охрана окружающей среды              ¦  19047¦  18343¦    96,3  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Транспорт                            ¦   2399¦   2209¦    92,1  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство       ¦    100¦   2047¦  2047,0  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Проведение мероприятий по ГО и защите¦  25404¦  22477¦    88,5  ¦
¦населения от чрезвычайных ситуаций   ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Образование                          ¦  50253¦  47499¦    94,5  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Культура и искусство                 ¦  17855¦  17145¦    96,0  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Средства массовой информации         ¦   1140¦   1102¦    96,7  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Здравоохранение и физкультура        ¦ 183801¦ 168127¦    91,5  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Социальная политика                  ¦  98125¦  84544¦    86,2  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Обслуживание госдолга                ¦   1851¦   1761¦    95,1  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Дорожное хозяйство                   ¦ 220248¦ 215689¦    97,9  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Прочие расходы                       ¦  18135¦  36099¦   199,1  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Территориальный дорожный фонд        ¦  24948¦  23022¦    92,3  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Территориальный экологический фонд   ¦   1034¦    872¦    84,3  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Итого расходов                       ¦1121879¦1088068¦    97,0  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Финансовая помощь бюджетам других    ¦ 750449¦ 769083¦   102,5  ¦
¦уровней                              ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦Фонд финансовой поддержки:           ¦ 750449¦ 769083¦   102,5  ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- дотация на выравнивание уровня     ¦ 682417¦ 682417¦   100,0  ¦
¦бюджетной обеспеченности             ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- субсидии на гос. фин. поддержку    ¦  32052¦  32052¦   100,0  ¦
¦Северного завоза                     ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- дотация на поддержку мер по        ¦  13949¦  13271¦    95,1  ¦
¦обеспечению сбалансированности       ¦       ¦       ¦          ¦
¦бюджетов, включая возмещение         ¦       ¦       ¦          ¦
¦выпадающих доходов в связи с         ¦       ¦       ¦          ¦
¦изменением бюджетного и налогового   ¦       ¦       ¦          ¦
¦законодательства                     ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- дотация на частичное возмещение    ¦  17946¦  17946¦   100,0  ¦
¦расходов бюджетов в связи с          ¦       ¦       ¦          ¦
¦повышением тарифной ставки (оклада)  ¦       ¦       ¦          ¦
¦первого разряда ЕТС по оплате труда  ¦       ¦       ¦          ¦
¦работников организаций бюджетной     ¦       ¦       ¦          ¦
¦сферы                                ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- дотации на частичное возмещение    ¦   4085¦   4649¦   113,8  ¦
¦расходов по предоставлению населению ¦       ¦       ¦          ¦
¦субсидий по оплате жилья и           ¦       ¦       ¦          ¦
¦коммунальных услуг                   ¦       ¦       ¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦- прочие виды финансовой помощи      ¦      0¦  18748¦          ¦
+-------------------------------------+-------+-------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ                       ¦1872328¦1857151¦    99,2  ¦
L-------------------------------------+-------+-------+-----------





Приложение N 3
к Закону
Коми-Пермяцкого автономного округа
от 20.05.2005 N 28

ИСПОЛНЕНИЕ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА ПО КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ ЗА 2003 ГОД
(по классификации расходов)

тыс. руб.

-----T-------------------------------------------------T----------T--------T------¬
¦    ¦                Наименование расходов            ¦Уточненный¦Кассовые¦   %  ¦
¦    ¦                                                 ¦ годовой  ¦расходы ¦фин-ия¦
¦    ¦                                                 ¦   план   ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0100¦Государственное управление                       ¦   53673  ¦  52310 ¦  97,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0102¦Функционирование законодательных органов         ¦    5954  ¦   6070 ¦ 101,9¦
¦    ¦государственной власти, в том числе:             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0102¦Законодательное Собрание                         ¦    5954  ¦   5261 ¦  88,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Обеспечение деятельности депутатов ГД РФ и       ¦       0  ¦    809 ¦      ¦
¦    ¦помощников членов СФ РФ                          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Функционирование исполнительных органов          ¦   45133  ¦  43666 ¦  96,7¦
¦    ¦государственной власти, в том числе:             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Аппарат администрации                            ¦   21168  ¦  20284 ¦  95,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦В том числе за счет платных услуг                ¦      70  ¦     70 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление здравоохранения                       ¦    1256  ¦   1231 ¦  98,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦В том числе за счет платных услуг                ¦      55  ¦     35 ¦  63,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление культуры                              ¦     667  ¦    659 ¦  98,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление образования                           ¦    1319  ¦   1314 ¦  99,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Департамент АПК и продовольствия                 ¦    2160  ¦   2139 ¦  99,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Комитет соц. защиты населения                    ¦    2359  ¦   2323 ¦  98,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Комитет по управлению имуществом                 ¦    1006  ¦    976 ¦  97,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Финансовое управление                            ¦    4963  ¦   4727 ¦  95,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление ветеринарии                           ¦     702  ¦    604 ¦  86,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦В том числе за счет платных услуг                ¦      25  ¦     25 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление капитального строительства            ¦    1298  ¦   1198 ¦  92,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Управление жилищно-коммунального хозяйства       ¦     807  ¦    791 ¦  98,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Государственная инспекция по техническому надзору¦    1142  ¦   1134 ¦  99,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦В том числе на приобретение спецпродукции        ¦      95  ¦     95 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Отдел по назначению детских пособий              ¦    4920  ¦   4920 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0103¦Отделы записи актов гражданского состояния       ¦    1366  ¦   1366 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0105¦Расходы на общегосударственное управление        ¦    2586  ¦   2574 ¦  99,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0105¦Контрольно-счетная палата                        ¦    2586  ¦   2574 ¦  99,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0201¦Судебная власть                                  ¦     896  ¦    840 ¦  93,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0201¦Закон "О мировых судьях Коми-Пермяцкого          ¦     896  ¦    840 ¦  93,8¦
¦    ¦автономного округа"                              ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0500¦Правоохранительная деятельность                  ¦   13537  ¦  12385 ¦  91,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0501¦Управление внутренних дел                        ¦    5581  ¦   5326 ¦  95,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0501¦ГИБДД                                            ¦    4595  ¦   4487 ¦  97,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0501¦Расходы ГИБДД за счет штрафов                    ¦     150  ¦    150 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0501¦Расходы на приобретение спецпродукции            ¦    2700  ¦   2155 ¦  79,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0501¦Программа "Борьба с преступностью"               ¦      25  ¦     34 ¦ 136,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0510¦Нотариальная контора                             ¦     486  ¦    233 ¦  47,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0700¦Промышленность, энергетика, строительство        ¦  327724  ¦ 324096 ¦  98,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Капитальное строительство УКС                    ¦   36788  ¦  34799 ¦  94,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Федеральные инвестиции                           ¦  232500  ¦ 232500 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Целевая программа сокращения различий в          ¦   45000  ¦  45000 ¦ 100,0¦
¦    ¦социально-экономическом развитии регионов        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Жилищные субсидии гражданам, выезжающим и        ¦    6400  ¦   6400 ¦   0,0¦
¦    ¦выехавшим из районов Крайнего Севера и           ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦приравненных к ним местностей                    ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0705¦Программа "Развитие бытового обслуживания        ¦     120  ¦    120 ¦ 100,0¦
¦    ¦населения округа"                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0709¦Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы 2003   ¦    4605  ¦   4345 ¦  94,4¦
¦    ¦год"                                             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Программа "Государственная поддержка ЛПК КПАО"   ¦     311  ¦    132 ¦  42,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0707¦Программа "Энергоэффективная экономика Коми-     ¦    2000  ¦    800 ¦  40,0¦
¦    ¦Пермяцкого автономного округа"                   ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0800¦Сельское хозяйство                               ¦   61709  ¦  57501 ¦  93,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0801¦Господдержка фермерства                          ¦     105  ¦     48 ¦  45,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0801¦Дотация на реализованную продукцию животноводства¦   54766  ¦  50666 ¦  92,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0801¦Противоэпизоотические мероприятия                ¦     717  ¦    717 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0801¦Приобретение машиностроительной продукции по     ¦    2800  ¦   2758 ¦  98,5¦
¦    ¦лизингу                                          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0801¦Приобретение племенного скота по лизингу         ¦    1000  ¦   1000 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Компенсация для поддержки элитного семеноводства ¦     820  ¦    820 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Субсидирование части затрат для закладки опытов  ¦     133  ¦    133 ¦ 100,0¦
¦    ¦по сортоиспытанию                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Утилизация ядохимикатов                          ¦     331  ¦    332 ¦ 100,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Субсидия на закупку картофеля ракоустойчивого    ¦      17  ¦     17 ¦ 100,0¦
¦    ¦сорта                                            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Региональная программа "Свой дом"                ¦     780  ¦    780 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0805¦Субсидии на возмещение части затрат по уплате    ¦     200  ¦    192 ¦  96,0¦
¦    ¦процентов по кредитам                            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0804¦Программа "Охрана и воспроизводство рыбных       ¦      40  ¦     38 ¦  95,0¦
¦    ¦ресурсов"                                        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0900¦Охрана окружающей среды                          ¦   19047  ¦  18343 ¦  96,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦Подпрограмма "Леса", всего                       ¦   17123  ¦  16428 ¦  95,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦В т.ч. лесовосстановление гослесхозами           ¦   12823  ¦  12313 ¦  96,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦       лесовосстановление сельлесхозами          ¦    2000  ¦   2000 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦       лесовосстановление Лесным техн.           ¦     300  ¦    115 ¦  38,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦       охрана лесов от пожаров гослесхозами      ¦    1900  ¦   1900 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0902¦       охрана лесов от пожаров сельлесхозами     ¦     100  ¦    100 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0901¦Программа "Водные ресурсы и водные объекты"      ¦    1530  ¦   1530 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦0906¦Программа "Воспроизводство и охрана охотничьих   ¦     394  ¦    385 ¦  97,7¦
¦    ¦ресурсов"                                        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1000¦Транспорт                                        ¦    2399  ¦   2209 ¦  92,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1001¦Господдержка автовокзала                         ¦     941  ¦    751 ¦  79,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1001¦Программа "Развитие ГУП КПАТП" (приобретение     ¦     975  ¦    975 ¦ 100,0¦
¦    ¦подвижного состава)                              ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1004¦Господдержка речных перевозок                    ¦     483  ¦    483 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство                   ¦     100  ¦   2047 ¦2047,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1202¦Погашение задолженности перед КМУП               ¦     100  ¦    100 ¦ 100,0¦
¦    ¦"Горкоммунэлектросеть" за электрическую энергию, ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦потребленную общежитиями по адресам: г. Кудымкар,¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦ул. Гагарина, 19; ул. Свободы, 60, 49            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Ремонт водопровода, канализации и теплоснабжения ¦          ¦   1947 ¦      ¦
¦    ¦общежитий по адресам: г. Кудымкар, ул. Гагарина, ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦19; ул. Свободы, 60, 49, ремонт теплотрассы по   ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦ул. 50 лет Октября                               ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1300¦Проведение мероприятий по ГО и ЧС                ¦   25404  ¦  22477 ¦  88,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1302¦Управление по делам ГО и ЧС                      ¦     581  ¦    567 ¦  97,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1304¦Программа "Профилактика наркомании и незаконного ¦     546  ¦    405 ¦  74,2¦
¦    ¦оборота наркотических средств и психотропных     ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦веществ"                                         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1304¦14 отряд ГПС                                     ¦   23497  ¦  20725 ¦  88,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1304¦В т.ч. за счет платных услуг                     ¦      35  ¦     35 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1304¦Программа "Пожарная безопасность и социальная    ¦     780  ¦    780 ¦ 100,0¦
¦    ¦защита"                                          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1400¦Образование                                      ¦   50253  ¦  47499 ¦  94,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦Школы:                                           ¦   21625  ¦  20336 ¦  94,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- лицеи, гимназии                                ¦     403  ¦    393 ¦  97,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Кувинская коррекционная школа                  ¦    6242  ¦   5864 ¦  93,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Ленинская санаторно-лесная школа               ¦    3050  ¦   2899 ¦  95,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Майкорская коррекционная школа                 ¦    4160  ¦   3923 ¦  94,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Белоевская коррекционная школа                 ¦    7770  ¦   7257 ¦  93,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Пешнигортский детский дом                      ¦    5376  ¦   5276 ¦  98,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Расходы за счет средств, полученных от           ¦     267  ¦     72 ¦  27,0¦
¦    ¦предоставления платных услуг и                   ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦предпринимательской деятельности подведомственных¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦учреждений управления образования:               ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1405¦- Институт усовершенствования учителей           ¦      49  ¦     13 ¦  26,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Кувинская коррекционная школа                  ¦       5  ¦      0 ¦   0,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1402¦- Белоевская коррекционная школа                 ¦      93  ¦      0 ¦   0,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- информационно-аналитический центр              ¦     120  ¦     59 ¦  49,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Мероприятия и учреждения по внешкольной работе с ¦    2334  ¦   2250 ¦  96,4¦
¦    ¦детьми:                                          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- ОСДЮШОР по самбо                               ¦    1325  ¦   1296 ¦  97,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- Центр дополнительного образования              ¦     378  ¦    355 ¦  93,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- окружные профильные лагеря                     ¦     445  ¦    413 ¦  92,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- мероприятия по внешкольной работе с детьми     ¦     186  ¦    186 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1404¦Медучилище                                       ¦    8911  ¦   8536 ¦  95,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1404¦В т.ч. за счет платных услуг                     ¦     797  ¦    792 ¦  99,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1405¦Институт усовершенствования учителей             ¦    2467  ¦   2413 ¦  97,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Медико-педагогический психологический центр для  ¦     475  ¦    317 ¦  66,7¦
¦    ¦подростков                                       ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Прочие учреждения:                               ¦     772  ¦    620 ¦  80,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- информационно-аналитический центр              ¦     294  ¦    154 ¦  52,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦- бухгалтерия                                    ¦     478  ¦    466 ¦  97,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Приобретение и издание учебников                 ¦    5837  ¦   5538 ¦  94,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Подготовка кадров                                ¦    1358  ¦   1348 ¦  99,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Программа "Развитие филиала УдГУ"                ¦     222  ¦    217 ¦  97,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Программа "Компьютеризация и информатизация      ¦     580  ¦    538 ¦  92,8¦
¦    ¦образования в образовательных учреждениях округа"¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1407¦Программа "Экологическое образование и воспитание¦      29  ¦     29 ¦ 100,0¦
¦    ¦населения округа"                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Программа "Развитие системы образования в КПАО"  ¦          ¦      7 ¦   0,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Окружная заочная школа                           ¦          ¦      2 ¦   0,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1500¦Культура и искусство                             ¦   17855  ¦  17145 ¦  96,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1502¦Кинематография:                                  ¦     851  ¦    841 ¦  98,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1502¦- дотация на покрытие убытков Киноцентра         ¦     467  ¦    457 ¦  97,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1502¦- Программа "О мерах по сохранению и развитию    ¦     384  ¦    384 ¦ 100,0¦
¦    ¦кинематографии в округе"                         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Библиотеки                                       ¦    2856  ¦   2706 ¦  94,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦В т.ч. комплектование библиотек литературой      ¦     417  ¦    417 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦периодическая печать и подписка                  ¦     240  ¦    240 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Музей                                            ¦    2510  ¦   2410 ¦  96,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Расходы за счет средств, полученных от           ¦     243  ¦    150 ¦  61,7¦
¦    ¦предоставления платных услуг и                   ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦предпринимательской деятельности подведомственных¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦учреждений управления культуры, всего            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦В том числе: библиотеки                          ¦     105  ¦     50 ¦  47,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦музей                                            ¦      53  ¦     43 ¦  81,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Центр национальной культуры                      ¦      15  ¦      2 ¦  13,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦ансамбль                                         ¦      70  ¦     55 ¦  78,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Драмтеатр                                        ¦    7514  ¦   7378 ¦  98,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦В т.ч. за счет платных услуг                     ¦     500  ¦    440 ¦  88,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Центр национальной культуры                      ¦    1025  ¦    957 ¦  93,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦В т.ч. писательская организация                  ¦     100  ¦     75 ¦  75,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Ансамбль "Шондiбан"                              ¦    1524  ¦   1445 ¦  94,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Автоклуб                                         ¦     127  ¦    127 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Бухгалтерия                                      ¦     230  ¦    227 ¦  98,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1501¦Программа "Культура Пармы"                       ¦     975  ¦    904 ¦  92,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1600¦Средства массовой информации                     ¦    1140  ¦   1102 ¦  96,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1602¦Господдержка редакции газеты "Парма"             ¦     867  ¦    829 ¦  95,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1602¦Господдержка книжного издательства               ¦     273  ¦    273 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1700¦Здравоохранение и физкультура                    ¦  183801  ¦ 168127 ¦  91,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Окружная больница                                ¦   68987  ¦  63510 ¦  92,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы за счет средств, полученных от           ¦     300  ¦    300 ¦ 100,0¦
¦    ¦предоставления платных услуг и                   ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦предпринимательской деятельности окрбольницы     ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦БОЛЬНИЦЫ                                         ¦   33242  ¦  30483 ¦  91,7¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Поликлиники                                      ¦    4040  ¦   3969 ¦  98,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Станция скорой помощи                            ¦    4060  ¦   3973 ¦  97,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Дом ребенка                                      ¦    9079  ¦   8708 ¦  95,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Консультативно-диагностический центр по          ¦    1009  ¦    927 ¦  91,9¦
¦    ¦профилактике и борьбе со СПИД                    ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Центр медпрофилактики                            ¦     217  ¦    208 ¦  95,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Бюро СМЭ                                         ¦    4145  ¦   3144 ¦  75,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Бухгалтерия                                      ¦     955  ¦    920 ¦  96,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Передвижной флюорограф                           ¦     319  ¦    317 ¦  99,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы на безопасную донорскую кровь            ¦     358  ¦    318 ¦  88,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы за счет средств, полученных от           ¦    2350  ¦    856 ¦  36,4¦
¦    ¦предоставления платных услуг и                   ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦предпринимательской деятельности подведомственных¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦учреждений управления здравоохранения            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы на оплату услуг патологоанатомической    ¦    1442  ¦    608 ¦  42,2¦
¦    ¦службы                                           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы на оказание медицинской помощи           ¦      81  ¦     19 ¦  23,5¦
¦    ¦сотрудникам силовых ведомств                     ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Страховые взносы на неработающее население округа¦   18612  ¦  18612 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Расходы на предоставление льгот "Почетным        ¦     286  ¦     47 ¦  16,4¦
¦    ¦донорам"                                         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом"¦     700  ¦    700 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Программа "Предупреждение распространения в КПАО ¦    1170  ¦    895 ¦  76,5¦
¦    ¦заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита  ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦человека"                                        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Закон "О вакцинопрофилактике населения"          ¦    2078  ¦   2073 ¦  99,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Доплата внештатным специалистам                  ¦     364  ¦    364 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Программа "Совершенствование амбулаторно-        ¦    4396  ¦   4312 ¦  98,1¦
¦    ¦поликлинической помощи населению округа"         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Программа "Сахарный диабет"                      ¦    1170  ¦   1036 ¦  88,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Аптечный склад                                   ¦     122  ¦    106 ¦  86,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Бесплатные медикаменты                           ¦    5572  ¦   4240 ¦  76,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Бесплатные молочные продукты                     ¦    3874  ¦   3727 ¦  96,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1701¦Лечение в других регионах                        ¦   13225  ¦  12137 ¦  91,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1703¦Спортмероприятия                                 ¦     634  ¦    604 ¦  95,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1703¦Программа "Развитие спорта и укрепление МТБ      ¦    1014  ¦   1014 ¦ 100,0¦
¦    ¦учреждений физической культуры и спорта"         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1800¦Социальная политика                              ¦   98125  ¦  84544 ¦  86,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1803¦Программа "Молодежь Пармы"                       ¦      78  ¦     75 ¦  96,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1803¦Программа "Патриотическое воспитание граждан     ¦     201  ¦    201 ¦ 100,0¦
¦    ¦КПАО"                                            ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Закон "О ветеранах"                              ¦   24957  ¦  23827 ¦  95,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Закон "О соц. защите инвалидов"                  ¦   11556  ¦  11560 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1807¦Закон "О гос. пособиях гражданам, имеющим детей" ¦   32241  ¦  32241 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "Об охране семьи, материнства, отцовства и ¦      20  ¦     18 ¦  90,0¦
¦    ¦детства"                                         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Закон "О соц. поддержке пенсионеров, имеющих     ¦    4682  ¦   3741 ¦  79,9¦
¦    ¦большой трудовой стаж"                           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "О доплатах к гос. пенсиям отдельных       ¦     268  ¦    237 ¦  88,4¦
¦    ¦категорий пенсионеров (военнослужащих)"          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "О государственной поддержке руководящего  ¦     823  ¦    547 ¦  66,5¦
¦    ¦кадрового потенциала сельскохозяйственных        ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦предприятий КПАО"                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "О персональных доплатах к гос. пенсиям"   ¦    1264  ¦   1209 ¦  95,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Программа "Дети Пармы":                          ¦    1230  ¦   1141 ¦  92,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦- Дети-инвалиды                                  ¦     209  ¦    169 ¦  80,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦- профилактика безнадзорности и правонарушений   ¦     183  ¦    163 ¦  89,1¦
¦    ¦несовершеннолетних                               ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦- одаренные дети                                 ¦      78  ¦     78 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦- дети-сироты                                    ¦      23  ¦     23 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦- безопасное материнство                         ¦     737  ¦    708 ¦  96,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Программа "Дети России"                          ¦          ¦    500 ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Программа "О мерах по соц. защите населения на   ¦     690  ¦    690 ¦ 100,0¦
¦    ¦2003 год"                                        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "О погребении и похоронном деле"           ¦     639  ¦    639 ¦ 100,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Закон "О ежемесячной доплате к гос. пенсии лицам,¦     246  ¦    246 ¦ 100,0¦
¦    ¦замещающим должности гос. службы КПАО"           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1801¦Бюро МСЭ I                                       ¦     658  ¦    625 ¦  95,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1801¦Бюро МСЭ II                                      ¦     414  ¦    349 ¦  84,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Субсидии на жилье участникам ликвидации аварии на¦     726  ¦    224 ¦  30,9¦
¦    ¦ЧАЭС                                             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1806¦Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно- ¦   14199  ¦   3374 ¦  23,8¦
¦    ¦коммунальных услуг в соответствии с ФЗ о внесении¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦изменений и дополнений в Закон "Об основах       ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦федеральной жилищной политики и другие           ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦законодательные акты Российской Федерации в части¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦совершенствования системы"                       ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Федеральная целевая подпрограмма "Обеспечение    ¦     400  ¦    400 ¦ 100,0¦
¦    ¦жильем участников ликвидации последствий аварий и¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦катастроф"                                       ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1802¦Реабилитационный центр для подростков            ¦    2833  ¦   2700 ¦  95,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦1900¦Обслуживание государственного долга              ¦    1851  ¦   1761 ¦  95,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Проценты за пользование кредитом                 ¦    1851  ¦   1761 ¦  95,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦2600¦Дорожное хозяйство                               ¦  220248  ¦ 215689 ¦  97,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦2601¦Программа "Совершенствование и развитие системы  ¦   63000  ¦  57141 ¦  90,7¦
¦    ¦автомобильных дорог КПАО на 2003 г."             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦2601¦Расходы за счет субвенций из ф.б.                ¦  157248  ¦ 158548 ¦ 100,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3000¦Прочие расходы                                   ¦   18135  ¦  36099 ¦ 199,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3001¦Резервный фонд                                   ¦    1827  ¦   1815 ¦  99,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3002¦Избирательная комиссия                           ¦    1606  ¦   1191 ¦  74,2¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3002¦Расходы на проведение референдума по вопросу     ¦    2000  ¦   1870 ¦  93,5¦
¦    ¦объединения округа с Пермской областью           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Прочие расходы, не отнесенные к другим           ¦    2350  ¦  -6288 ¦-267,6¦
¦    ¦подразделам                                      ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Расходы на профессиональную ориентацию и         ¦     350  ¦    350 ¦ 100,0¦
¦    ¦мероприятия по содействию трудоустройства        ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦населения                                        ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Фонд укрепления МТБ ГНИ за счет дополнительных   ¦      90  ¦     86 ¦  95,6¦
¦    ¦поступлений                                      ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Расходы на содержание военкомата                 ¦     476  ¦    452 ¦  95,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Расходы по доставке граждан, призванных на       ¦     234  ¦    234 ¦ 100,0¦
¦    ¦военную службу, до сборного пункта               ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Расходы за счет регионального фонда Северного    ¦    6724  ¦   6715 ¦  99,9¦
¦    ¦завоза                                           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦Расходы за счет инвестиционного фонда:           ¦    1310  ¦     10 ¦   0,8¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦- предоставление ссуд                            ¦   11610  ¦   3990 ¦  34,4¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦- возврат ссуд                                   ¦   10300  ¦   3980 ¦  38,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦Предоставление бюджетных ссуд и кредитов         ¦       0  ¦  28500 ¦      ¦
¦    ¦предприятиям и организациям, предоставляющим     ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦коммунальные услуги учреждениям бюджетной сферы и¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦населению округа:                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦- предоставление ссуд                            ¦   37433  ¦  28500 ¦  76,1¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦- возврат ссуд                                   ¦   37433  ¦      0 ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦Ссуды за счет средств регионального фонда        ¦     -70  ¦    -48 ¦  68,6¦
¦    ¦Северного завоза:                                ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3003¦- возврат ссуд                                   ¦      70  ¦     48 ¦  68,6¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Субсидии на оплату процентов по жилищным кредитам¦     638  ¦    612 ¦  95,9¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3004¦Расходы по доставке товаров предприятиям и       ¦     600  ¦    600 ¦ 100,0¦
¦    ¦организациям потребительской кооперации          ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3100¦Целевые бюджетные фонды                          ¦   25982  ¦  23894 ¦  92,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3111¦Территориальный дорожный фонд                    ¦   24948  ¦  23022 ¦  92,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦3112¦Территориальный экологический фонд               ¦    1034  ¦    872 ¦  84,3¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦Итого расходов                                   ¦ 1121879  ¦1088068 ¦  97,0¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦2100¦Финансовая помощь бюджетам других уровней        ¦  750449  ¦ 769083 ¦ 102,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦2101¦Финансовая помощь бюджетам других уровней:       ¦  750449  ¦ 769083 ¦ 102,5¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- дотация на выравнивание уровня бюджетной       ¦  682417  ¦ 682417 ¦ 100,0¦
¦    ¦обеспеченности                                   ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- субсидии на гос. фин. поддержку Северного      ¦   32052  ¦  32052 ¦ 100,0¦
¦    ¦завоза                                           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- дотация на поддержку мер по обеспечению        ¦   13949  ¦  13271 ¦  95,1¦
¦    ¦сбалансированности бюджетов, включая возмещение  ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦выпадающих доходов в связи с изменением          ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦бюджетного и налогового законодательства         ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- дотация на частичное возмещение расходов       ¦   17946  ¦  17946 ¦ 100,0¦
¦    ¦бюджетов в связи с повышением тарифной ставки    ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦(оклада) первого разряда ЕТС по оплате труда     ¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦работников организаций бюджетной сферы           ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- дотации на частичное возмещение расходов по    ¦    4085  ¦   4649 ¦ 113,8¦
¦    ¦предоставлению населению субсидий по оплате жилья¦          ¦        ¦      ¦
¦    ¦и коммунальных услуг                             ¦          ¦        ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦- прочие виды финансовой помощи <*>              ¦       0  ¦  18748 ¦      ¦
+----+-------------------------------------------------+----------+--------+------+
¦    ¦ВСЕГО РАСХОДОВ                                   ¦ 1872328  ¦1857151 ¦  99,2¦
L----+-------------------------------------------------+----------+--------+-------

   -------------------------------------
   <*> Расшифровка прочих видов финансовой помощи:

   1 - субвенции на реализацию Закона "О социальной защите граждан, пострадавших  696
от политических репрессий"
   2 - субвенции на реализацию Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,       24
Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"
   3 - субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья  3950
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и
проживающих в сельской местности
   4 - дотации на содержание объектов ЖКХ и социально-культурной сферы          10548
   5 - средства, передаваемые по взаимным расчетам на финансирование             3530
мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий в сельском
хозяйстве


------------------------------------------------------------------