ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2004 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Челябинска, с целью осуществления контроля за исполнением бюджета города в 2004 году Челябинская городская Дума третьего созыва
РЕШАЕТ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2004 год (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).

2. Считать утратившими силу решения Челябинской городской Думы:
- от 30.12.03 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год";
- от 06.04.04 N 35/9 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год";
- от 22.06.04 N 37/9 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004)";
- от 25.08.04 N 38/2 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004 и 22.06.2004)";
- от 07.09.04 N 39/4 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004, 22.06.2004 и 25.08.2004)";
- от 26.10.2004 N 40/1 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004, 22.06.2004, 25.08.2004 и 07.09.2004)";
- от 28.12.2004 N 42/3 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 30.12.2003 N 32/2 "О бюджете города Челябинска на 2004 год" (с изменениями от 06.04.2004, 22.06.2004, 25.08.2004, 07.09.2004 и 26.10.2004)";

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ





Приложение N 1
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
----------------------T-----------T-------------------T-----------T------------------¬
¦   Функциональная    ¦Утверждено ¦    за 2004 год    ¦Утверждено ¦   за 2003 год    ¦
¦    классификация    ¦ Думой на  +----------T--------+ Думой на  +----------T-------+
¦                     ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦ % исп. ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦% исп. ¦
¦                     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦          1          ¦     2     ¦    3     ¦   4    ¦     5     ¦    6     ¦   7   ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ДОХОДЫ               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     ¦    5162094¦   5169313¦   100,1¦    3919850¦   3876378¦   98,9¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на прибыль    ¦    2856455¦   2868513¦   100,4¦    1998303¦   1942456¦   97,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на прибыль     ¦     372193¦    374045¦   100,5¦     242949¦    243569¦  100,3¦
¦организаций,         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемый в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦    2464259¦   2470867¦   100,3¦    1749353¦   1693359¦   96,8¦
¦физических лиц       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦    2406318¦   2412977¦   100,3¦    1713394¦   1658644¦   96,8¦
¦физических лиц,      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦кроме налога на      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦доходы физических    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лиц,                 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зарегистрированных в ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦качестве             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦индивидуальных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предпринимателей     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦      57941¦     57890¦    99,9¦      35959¦     34715¦   96,5¦
¦физических лиц,      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зарегистрированных в ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦качестве             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦индивидуальных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предпринимателей     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на игорный     ¦      20003¦     23601¦   118,0¦       6001¦      5528¦   92,1¦
¦бизнес, зачисляемый  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦в бюджеты субъектов  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦РФ                   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на товары и   ¦      74528¦     71639¦    96,1¦     293657¦    297049¦  101,2¦
¦услуги. Лицензионные ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и регистрационные    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Акцизы по            ¦      59528¦     59963¦   100,7¦      43607¦     44985¦  103,2¦
¦подакцизным товарам  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(продукции) и        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦отдельным видам      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦минерального сырья,  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦производимым на      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦территории РФ        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионные и       ¦          0¦        17¦        ¦          0¦       207¦       ¦
¦регистрационные      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с продаж (в    ¦      15000¦     11659¦    77,1¦     250050¦    251854¦  100,7¦
¦части сумм по        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦расчетам за 2003 год ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и погашения          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги и      ¦          0¦         0¦        ¦          0¦         3¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на совокупный ¦     667359¦    668338¦   100,1¦     212658¦    213632¦  100,5¦
¦доход                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог,        ¦     422654¦    431923¦   102,2¦     137244¦    138011¦  100,6¦
¦взимаемый в связи с  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦применением          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦упрощенной системы   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налогообложения      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог на      ¦     244705¦    235659¦    96,3¦      75414¦     75621¦  100,3¦
¦вмененный доход для  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦отдельных видов      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦деятельности         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый               ¦          0¦       756¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦сельскохозяйственный ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налог                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на имущество  ¦     804830¦    801156¦    99,5¦     703009¦    706860¦  100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество   ¦      28981¦     29901¦   103,2¦      23839¦     24014¦  100,7¦
¦физических лиц       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Залог на имущество   ¦     547255¦    540572¦    98,8¦     675621¦    679234¦  100,5¦
¦организаций          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с имущества,   ¦       4584¦      4653¦   101,5¦       3549¦      3612¦  101,8¦
¦переходящего в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦порядке наследования ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦или дарения          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество   ¦     224010¦    226030¦   100,9¦          0¦         0¦       ¦
¦предприятий (в части ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сумм, зачисляемых,   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦по расчетам за       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2003 год, и          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦погашения            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за           ¦     643776¦    643950¦   100,0¦     611859¦    615722¦  100,6¦
¦пользование          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦природными ресурсами ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за           ¦          0¦       191¦        ¦          0¦       142¦       ¦
¦пользование недрами  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(в части погашения   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на добычу      ¦       5576¦      5508¦    98,8¦       3452¦      2907¦   84,2¦
¦полезных ископаемых  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лесные подати        ¦          0¦         0¦        ¦          0¦        94¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за нормативные ¦          0¦         0¦        ¦      72500¦     73895¦  101,9¦
¦и сверхнормативные   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦выбросы и сбросы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦вредных веществ,     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦размещение отходов   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Земельный налог      ¦     638200¦    638251¦   100,0¦     535907¦    538684¦  100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги,       ¦     115146¦    115717¦   100,5¦     100364¦    100659¦  100,3¦
¦пошлины и сборы      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственная      ¦      52441¦     51679¦    98,5¦      36749¦     36872¦  100,3¦
¦пошлина              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на нужды        ¦          0¦       214¦        ¦          0¦       368¦       ¦
¦образовательных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦учреждений с         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦юридических лиц (в   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦части погашения      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на содержание   ¦       4000¦      4168¦   104,2¦      16632¦     15443¦   92,9¦
¦милиции и городского ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦пассажирского        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦транспорта (в части  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сумм по расчетам за  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2003 год и погашения ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на рекламу     ¦      54166¦     54603¦   100,8¦      35623¦     35636¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионный сбор за ¦        539¦       561¦   104,1¦       1043¦       997¦   95,6¦
¦право торговли       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦спиртными напитками  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и пивом (в части     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦погашения            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие местные       ¦       4000¦      4492¦        ¦      10317¦     11343¦  109,9¦
¦налоги и сборы       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(регистрационный     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сбор с физических    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лиц)                 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  ¦     640042¦    649483¦   101,5¦     324479¦    334721¦  103,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от            ¦     592691¦    601022¦   101,4¦     288930¦    297858¦  103,1¦
¦использования        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦имущества,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственной и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности, или   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦от деятельности      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственных и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦организаций          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дивиденды по акциям, ¦        160¦       319¦  свыше ¦        358¦       390¦ свыше ¦
¦находящимся в        ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦  100 %¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от сдачи в    ¦     413316¦    414181¦   100,2¦     282384¦    291166¦  103,1¦
¦аренду имущества,    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственной и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Арендная плата за    ¦     249552¦    248731¦    99,7¦     183500¦    191773¦  104,5¦
¦земли                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы от     ¦     163764¦    165450¦   101,0¦      98884¦     99393¦  100,5¦
¦сдачи в аренду       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦имущества,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы,       ¦        888¦      1768¦   199,1¦       6188¦      6302¦  101,8¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы,       ¦      36800¦     37543¦   102,0¦          0¦         0¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты, от  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦размещения наружной  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦рекламы              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦          0¦      2594¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦от размещения в      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦банках и кредитных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦организациях         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦временно свободных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦средств бюджета      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦          0¦       404¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦от предоставления    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджетных кредитов   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(бюджетных ссуд)     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦внутри страны        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от            ¦          0¦        70¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦использования        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лесного фонда        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Возврат остатков     ¦          0¦     -1068¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦субсидий и субвенций ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы местных       ¦          0¦        14¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦бюджетов от возврата ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦остатков субсидий и  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦субвенций            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Перечисление части   ¦       1694¦      4219¦  свыше ¦          0¦         0¦       ¦
¦прибыли, остающейся  ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦       ¦
¦после уплаты налогов ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и иных обязательных  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦платежей             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦унитарных            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предприятий          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы,       ¦        800¦       600¦    75,0¦          0¦         0¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи    ¦       4970¦      5068¦   102,0¦          0¦         0¦       ¦
¦квартир, зачисляемые ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦в местные бюджеты    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи    ¦        798¦       798¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦оборудования,        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦транспортных средств ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и других             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦материальных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ценностей,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства от          ¦          0¦         1¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦распоряжения и       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦реализации           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦конфискованного и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦иного имущества,     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦обращенного в доход  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государства          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за             ¦          0¦        12¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦геологическую        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦информацию о недрах  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦при пользовании      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦недрами              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Регулярные платежи   ¦          0¦        12¦        ¦          0¦         0¦       ¦
¦за пользование       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦недрами при          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦пользовании недрами  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за негативное  ¦     133265¦    134487¦   100,9¦          0¦         0¦       ¦
¦воздействие на       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦окружающую среду     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Административные     ¦          0¦        12¦        ¦          0¦        95¦       ¦
¦платежи и сборы      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Штрафные санкции,    ¦      47351¦     48360¦   102,1¦      35549¦     36658¦  103,1¦
¦возмещение ущерба    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие неналоговые   ¦          0¦        89¦        ¦          0¦       110¦       ¦
¦доходы               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО                ¦    5802136¦   5818796¦   100,3¦    4244329¦   4211099¦   99,2¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии из          ¦      78615¦     78615¦   100,0¦      80455¦     80455¦  100,0¦
¦областного бюджета   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на обеспечение       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продуктами питания   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦из областного фонда  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продовольствия       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства, полученные ¦          0¦   2046916¦        ¦          0¦   1733278¦       ¦
¦из вышестоящего      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджета              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие безвозмездные ¦          0¦      2519¦        ¦          0¦      1049¦       ¦
¦перечисления         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО доходов        ¦    5880751¦   7946846¦  свыше ¦    4324784¦   6025881¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦  100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Источники            ¦      57433¦         0¦        ¦      55552¦     78485¦ свыше ¦
¦финансирования       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦  100 %¦
¦дефицитов бюджета    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(поступления от      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продажи имущества,   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности,       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦изменение остатков   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦средств бюджета)     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО                ¦    5938184¦   7946846¦  свыше ¦    4380336¦   6104366¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦  100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦РАСХОДЫ              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственное      ¦     366244¦    400344¦   109,3¦     240510¦    270954¦  112,7¦
¦управление и местное ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦самоуправление       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     248200¦    272816¦   109,9¦      80505¦     93798¦  116,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       2293¦      2357¦   102,8¦       2390¦      2050¦   85,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Судебная власть      ¦          6¦         6¦   100,0¦          6¦         6¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Правоохранительная   ¦     211684¦    207959¦    98,2¦     181705¦    185924¦  102,3¦
¦деятельность и       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦обеспечение          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦безопасности         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государства          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     124252¦    124286¦   100,0¦      77968¦     68425¦   87,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       3920¦      3649¦    93,1¦       2549¦      2232¦   87,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       9390¦      9390¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦программа развития и ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦укрепления           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦правоохранительных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦органов города       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинска на        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004 год             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Правопорядок - 2004"¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Промышленность,      ¦     219018¦    613462¦  свыше ¦     226878¦    461282¦ свыше ¦
¦энергетика и         ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦  100  ¦
¦строительство        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Охрана окружающей    ¦      18100¦     18100¦   100,0¦      13700¦     13700¦  100,0¦
¦среды и природных    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ресурсов,            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦гидрометеорология,   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦картография и        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦геодезия             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Транспорт, связь и   ¦      99201¦    102076¦   102,9¦     111320¦    113320¦  101,8¦
¦информатика          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦      76121¦     76121¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Жилищно-коммунальное ¦     748080¦   1252011¦  свыше ¦     541455¦    878697¦ свыше ¦
¦хозяйство            ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦     176436¦    171752¦    97,3¦          0¦         0¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Программа            ¦      15000¦     15000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦энергосбережения     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦города Челябинска на ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦1999 - 2005 годы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      28000¦     28000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Двор -    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004"                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      20000¦     20000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Кровля"   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на 2002 - 2004 годы  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      11000¦     11000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Наружное  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦освещение города     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинска на 2002 - ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004 годы"           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ремонт фасадов       ¦      14000¦     14000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦дорожное             ¦      23400¦     23400¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦строительство        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Предупреждение и     ¦      17646¦     18036¦   102,2¦      12778¦     13978¦  109,4¦
¦ликвидация           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦последствий          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦чрезвычайных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ситуаций и стихийных ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бедствий             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      10817¦     11207¦   103,6¦          0¦         0¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦        397¦       397¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Образование          ¦    2243938¦   2466899¦   109,9¦    1600234¦   1878908¦  117,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦    1688442¦   1783751¦   105,6¦    1104913¦   1219054¦  110,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦     142915¦    145130¦   101,5¦      95499¦     98126¦  102,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦     138615¦    138584¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Организация         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦здорового питания    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦детского населения   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦города Челябинска"   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата               ¦      23186¦     23186¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦противопожарных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦работ                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦софинансирование     ¦      11751¦     10437¦    88,8¦          0¦         0¦       ¦
¦приоритетных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦социальных программ  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Культура, искусство  ¦      81105¦    104876¦   129,3¦      55942¦     69465¦  124,2¦
¦и кинематография     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      32888¦     37061¦   112,7¦       1465¦      1463¦   99,9¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       5649¦      5398¦    95,6¦        560¦       388¦   69,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День города          ¦       4300¦      2500¦    58,1¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День Победы          ¦       1000¦       680¦    68,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Новогодние           ¦       5000¦      5000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦мероприятия          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата               ¦       2762¦      2762¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦противопожарных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦работ                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Здравоохранение и    ¦    1587833¦   1809107¦   113,9¦    1131470¦   1283609¦  113,4¦
¦физическая культура  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     806354¦    896555¦   111,2¦      36106¦     40354¦  111,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦      67971¦     69399¦   102,1¦       4038¦      1968¦   48,7¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата               ¦        213¦       213¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦противопожарных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦работ                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       6166¦      6166¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Вакцинопрофилактика ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦в городе Челябинске" ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на 2001 - 2005 гг.   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       8317¦      8317¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Анти-     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦СПИД" на 2002 -      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2006 годы            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      13312¦     13312¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Профилактика        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦туберкулеза в городе ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинске" на 2004  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦- 2006 годы          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      15000¦     15000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Сахарный  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦диабет" на 2003 -    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2007 годы            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      32625¦     32625¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Развитие  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦физической культуры  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и спорта в городе    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинске на 2003 - ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2006 годы"           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦МУП Дворец спорта    ¦      11357¦     11357¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦"Юность"             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦хоккейный клуб       ¦      20200¦     20200¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦"Трактор"            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Социальная политика  ¦     233899¦    291463¦   124,6¦     142072¦    553903¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      87644¦     92139¦   105,1¦      44619¦     47205¦  105,8¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       2073¦      2050¦    98,9¦        951¦       781¦   82,1¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание         ¦       1400¦      1400¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦муниципального долга ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(погашение кредита)  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание         ¦       4473¦      4473¦   100,0¦      10803¦     10803¦  100,0¦
¦муниципального долга ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(погашение кредита)  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие расходы       ¦      84957¦    182171¦  свыше ¦      68288¦    109778¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦выборы               ¦        534¦       534¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦резервный фонд       ¦      29352¦     29352¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦КТОС                 ¦       6678¦      6678¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦расходы на           ¦       1645¦      1645¦   100,0¦        574¦       574¦  100,0¦
¦исполнение           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципального       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦заказа               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦поддержка малого     ¦        600¦       600¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦предпринимательства  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦штрафы               ¦       6140¦      4430¦    72,1¦          0¦         0¦       ¦
¦административные     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       3275¦      3275¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦программа "Создание  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦информационных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ресурсов в           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦г. Челябинске в 2003 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦- 2005 годах"        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦научно-              ¦       1000¦      1000¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦исследовательские    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦разработки по        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦развитию             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципального       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦образования          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦г. Челябинска        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Межрайонная          ¦      27409¦     27409¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦инспекция МНС России ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦по крупнейшим        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налогоплательщикам   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦N 1 по Челябинской   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦области              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦демонтаж средств     ¦        400¦       397¦    99,3¦          0¦         0¦       ¦
¦наружной рекламы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦финансирование       ¦        408¦       408¦   100,0¦          0¦         0¦       ¦
¦мероприятий по       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ликвидации           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦унитарных            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предприятий города   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Бюджетный кредит     ¦          0¦   -100000¦        ¦    -100000¦   -100000¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Погашение кредита    ¦          0¦          ¦        ¦     100000¦    100000¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Расчеты по долговым  ¦          0¦         0¦        ¦      21175¦     21175¦  100,0¦
¦обязательствам       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Финансирование       ¦      22000¦     22000¦   100,0¦      22000¦     22000¦  100,0¦
¦мероприятий согласно ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Закону РФ "О плате   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦за землю"            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ       ¦    5938184¦   7392983¦   124,5¦    4380336¦   5887502¦  134,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ       ¦    5938184¦   7392983¦   124,5¦    4380336¦   5887502¦  134,4¦
L---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 2
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
----------------------T-----------T-------------------T-----------T------------------¬
¦   Функциональная    ¦Утверждено ¦    за 2004 год    ¦Утверждено ¦   за 2003 год    ¦
¦    классификация    ¦ Думой на  +----------T--------+ Думой на  +----------T-------+
¦                     ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦ % исп. ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦% исп. ¦
¦                     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦          1          ¦     2     ¦    3     ¦   4    ¦     5     ¦    6     ¦   7   ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ДОХОДЫ               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ     ¦    4117843¦   4113597¦    99,9¦    3146048¦   3101294¦   98,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на прибыль    ¦    2333454¦   2333759¦   100,0¦    1645645¦   1590379¦   96,6¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на прибыль     ¦     120197¦    120726¦   100,4¦      66766¦     67325¦  100,8¦
¦организаций,         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемый в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦    2213257¦   2213033¦   100,0¦    1578879¦   1523054¦   96,5¦
¦физических лиц       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦    2213257¦   2213052¦   100,0¦    1578879¦   1523054¦   96,5¦
¦физических лиц,      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦кроме налога на      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦доходы физических    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лиц,                 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зарегистрированных в ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦качестве             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦индивидуальных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предпринимателей     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на доходы      ¦           ¦       -19¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦физических лиц,      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зарегистрированных в ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦качестве             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦индивидуальных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предпринимателей     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на товары и   ¦      74512¦     71620¦    96,1¦     210572¦    213899¦  101,6¦
¦услуги. Лицензионные ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и регистрационные    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Акцизы по            ¦      59512¦     59944¦   100,7¦      43599¦     44973¦  103,2¦
¦подакцизным товарам  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(продукции) и        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦отдельным видам      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦минерального сырья,  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦производимым на      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦территории РФ        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионные и       ¦           ¦        17¦        ¦           ¦       207¦       ¦
¦регистрационные      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог с продаж (в    ¦      15000¦     11659¦    77,7¦     166973¦    168716¦  101,0¦
¦части сумм по        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦расчетам за 2003 год ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и погашения          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги и      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦         3¦       ¦
¦сборы                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на совокупный ¦     466347¦    468136¦   100,4¦     127551¦    128230¦  100,5¦
¦доход                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог,        ¦     293126¦    302340¦   103,1¦      82306¦     82811¦  100,6¦
¦взимаемый в связи с  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦применением          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦упрощенной системы   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налогообложения      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый налог на      ¦     173221¦    165040¦    95,3¦      45245¦     45419¦  100,4¦
¦вмененный доход для  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦отдельных видов      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦деятельности         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Единый               ¦           ¦       756¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сельскохозяйственный ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налог                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налоги на имущество  ¦     588200¦    583290¦    99,2¦     519876¦    523281¦  100,7¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество   ¦     421658¦    416179¦    98,7¦     519876¦    523281¦  100,7¦
¦организаций          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на имущество   ¦     166542¦    167111¦   100,3¦           ¦          ¦       ¦
¦предприятий (в части ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сумм, зачисляемых по ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦расчетам за          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2003 год, и          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦погашения            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за           ¦     638200¦    638250¦   100,0¦     608407¦    611994¦  100,6¦
¦пользование          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦природными ресурсами ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Платежи за           ¦           ¦        -1¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦пользование недрами  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(в части погашения   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на добычу      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦      -679¦       ¦
¦полезных ископаемых  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лесные подати        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦        94¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за нормативные ¦           ¦          ¦        ¦      72500¦     73895¦  101,9¦
¦и сверхнормативные   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦выбросы и сбросы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦вредных веществ,     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦размещение отходов   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Земельный налог      ¦     638200¦    638251¦   100,0¦     535907¦    538684¦  100,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие налоги,       ¦      17136¦     18542¦   108,2¦      33997¦     33511¦   98,6¦
¦пошлины и сборы      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственная      ¦           ¦       189¦        ¦           ¦        50¦       ¦
¦пошлина              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на нужды        ¦           ¦        13¦        ¦           ¦        54¦       ¦
¦образовательных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦учреждений с         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦юридических лиц (в   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦части погашения      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Сбор на содержание   ¦       4000¦      4168¦   104,2¦      16632¦     15443¦   92,9¦
¦милиции и городского ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦пассажирского        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦транспорта (в части  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сумм по расчетам за  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2003 год и погашения ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Налог на рекламу     ¦       9130¦      9680¦   106,0¦       8065¦      8183¦  101,5¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Лицензионный сбор за ¦           ¦          ¦        ¦           ¦         1¦       ¦
¦право торговли       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦спиртными напитками  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и пивом (в части     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦погашения            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦задолженности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет)         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие местные       ¦       4000¦      4492¦   112,3¦       9300¦      9780¦  105,2¦
¦налоги и сборы       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(регистрационный     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦сбор с физических    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лиц)                 ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ  ¦     596627¦    604164¦   101,3¦     288124¦    298045¦  103,4¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от            ¦     591803¦    599253¦   101,3¦     281993¦    291615¦  103,4¦
¦использования        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦имущества,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственной и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности, или   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦от деятельности      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственных и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦организаций          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дивиденды по акциям, ¦        160¦       319¦ свыше  ¦        358¦       390¦  108,9¦
¦находящимся в        ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от сдачи в    ¦     413316¦    414181¦   100,2¦     276700¦    285496¦  103,2¦
¦аренду имущества,    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государственной и    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Арендная плата за    ¦     249552¦    248731¦    99,7¦     183500¦    191776¦  104,5¦
¦земли                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы от     ¦     163764¦    165450¦   101,0¦      93200¦     93720¦  100,6¦
¦сдачи в аренду       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦имущества,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие поступления   ¦           ¦          ¦        ¦       4935¦      5729¦  116,1¦
¦неналоговых доходов  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы,       ¦      36800¦     37543¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты, от  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦размещения наружной  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦рекламы              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦           ¦      2594¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦от размещения в      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦банках и кредитных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦организациях         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦временно свободных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦средств бюджета      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Проценты, полученные ¦           ¦       404¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦от предоставления    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджетных кредитов   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(бюджетных ссуд)     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦внутри страны        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от            ¦           ¦        70¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦использования        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦лесного фонда        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Возврат остатков     ¦           ¦     -1068¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦субсидий и субвенций ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦прошлых лет          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы местных       ¦           ¦        14¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджетов от возврата ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦остатков субсидий и  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦субвенций            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Перечисление части   ¦       1694¦      4219¦ свыше  ¦           ¦          ¦       ¦
¦прибыли, остающейся  ¦           ¦          ¦ 100 %  ¦           ¦          ¦       ¦
¦после уплаты налогов ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и иных обязательных  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦платежей             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦унитарных            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предприятий          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие доходы,       ¦        800¦       600¦    75,0¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи    ¦       4970¦      5068¦   102,0¦           ¦          ¦       ¦
¦квартир, зачисляемые ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦в местные бюджеты    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Доходы от продажи    ¦        798¦       798¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦оборудования,        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦транспортных средств ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и других             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦материальных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ценностей,           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦зачисляемые в        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦местные бюджеты      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за             ¦           ¦        12¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦геологическую        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦информацию о недрах  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦при пользовании      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦недрами              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Регулярные платежи   ¦           ¦        12¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦за пользование       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦недрами при          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦пользовании недрами  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Плата за негативное  ¦     133265¦    134487¦   100,9¦           ¦          ¦       ¦
¦воздействие на       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦окружающую среду     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Административные     ¦           ¦         3¦        ¦           ¦        82¦       ¦
¦платежи и сборы      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Штрафные санкции,    ¦       4824¦      4908¦   101,7¦       6131¦      6370¦  103,9¦
¦возмещение ущерба    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие неналоговые   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦       -22¦       ¦
¦доходы               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО                ¦    4714470¦   4717761¦   100,1¦    3434172¦   3399339¦   99,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии из          ¦      78615¦     78615¦   100,0¦      39954¦     39954¦  100,0¦
¦областного бюджета   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на обеспечение       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продуктами питания   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦из областного фонда  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продовольствия       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства, полученные ¦           ¦   1575433¦        ¦           ¦   1444685¦       ¦
¦из вышестоящего      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджета              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие безвозмездные ¦           ¦      2519¦        ¦           ¦       730¦       ¦
¦перечисления         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО доходов        ¦    4793085¦   6374328¦ свыше  ¦    3474126¦   4884708¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦  100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Источники            ¦      49981¦         0¦        ¦      49747¦     78485¦   76  ¦
¦финансирования       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦дефицитов бюджета    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(поступления от      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦продажи имущества,   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦находящегося в       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальной        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦собственности,       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦изменение остатков   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦средств бюджета)     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО                ¦    4843066¦   6374328¦ свыше  ¦    3523873¦   4963193¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100 %¦           ¦          ¦  100 %¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦РАСХОДЫ              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Государственное      ¦     190623¦    201040¦   105,5¦     126995¦    141911¦  111,7¦
¦управление и местное ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦самоуправление       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     119352¦    125738¦   105,4¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦          0¦         0¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Правоохранительная   ¦     101814¦     98263¦    96,5¦      83169¦     88129¦  106,0¦
¦деятельность и       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦обеспечение          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦безопасности         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦государства          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      47526¦     47526¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       1419¦      1449¦   102,1¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       9390¦      9390¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа развития и ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦укрепления           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦правоохранительных   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦органов города       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинска на        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004 год             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Правопорядок - 2004"¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Промышленность,      ¦     190528¦    493918¦  свыше ¦     222127¦    437443¦ свыше ¦
¦энергетика и         ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦  100  ¦
¦строительство        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Охрана окружающей    ¦      18100¦     18100¦   100,0¦      13700¦     13700¦  100,0¦
¦среды и природных    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ресурсов,            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦гидрометеорология,   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦картография и        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦геодезия             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Транспорт, связь и   ¦      99201¦    102076¦   102,9¦     111320¦    113320¦  101,8¦
¦информатика          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦      76121¦     76121¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Жилищно-коммунальное ¦     674076¦   1171360¦  свыше ¦     492581¦    818690¦свыше  ¦
¦хозяйство            ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦     176436¦    171752¦    97,3¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Программа            ¦      15000¦     15000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦энергосбережения     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦города Челябинска на ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦1999 - 2005 годы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      28000¦     28000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Двор -    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004"                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      20000¦     20000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Кровля"   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на 2002 - 2004 годы  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      11000¦     11000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Наружное  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦освещение города     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинска на 2002 - ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004 годы"           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ремонт фасадов       ¦      14000¦     14000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦дорожное             ¦      23400¦     23400¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦строительство        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Предупреждение и     ¦      17646¦     18036¦   102,2¦      12778¦     13978¦  109,4¦
¦ликвидация           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦последствий          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦чрезвычайных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ситуаций и стихийных ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бедствий             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      10817¦     31207¦   103,6¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦        397¦       397¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Образование          ¦     332856¦    436350¦   131,1¦     210225¦    310214¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     253730¦    311049¦   122,6¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦      12757¦     12690¦    99,5¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       8437¦      8437¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Организация         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦здорового питания    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦детского населения   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦города Челябинска"   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата               ¦       3400¦      3400¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦противопожарных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦работ                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦софинансирование     ¦      11751¦     10437¦    88,8¦           ¦          ¦       ¦
¦приоритетных         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦социальных программ  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Культура, искусство  ¦      70184¦     94110¦   134,1¦      48054¦     61420¦  127,8¦
¦и кинематография     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      30991¦     35164¦   113,5¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       5243¦      4999¦    95,3¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День города          ¦       4300¦      2500¦    58,1¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦День Победы          ¦       1000¦       680¦    68,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Новогодние           ¦       5000¦      5000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦мероприятия          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦оплата               ¦       2762¦      2762¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦противопожарных      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦работ                ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Здравоохранение и    ¦    1504811¦   1710982¦   113,7¦    1069298¦   1215761¦  113,7¦
¦физическая культура  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦     756725¦    846572¦   111,9¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦      65256¦     65252¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       6166¦      6166¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Вакцинопрофилактика ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦в городе Челябинске" ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦на 2001 - 2005 гг.   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       8317¦      8317¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Анти-     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦СПИД" на 2002 -      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2006 годы            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      13312¦     13312¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦"Профилактика        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦туберкулеза в городе ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинске" на       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2004 - 2006 годы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      15000¦     15000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Сахарный  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦диабет" на 2003 -    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2007 годы            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦      32625¦     32625¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Развитие  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦физической культуры  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦и спорта в городе    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Челябинске на 2003 - ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2006 годы"           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦МУП Дворец спорта    ¦      11357¦     11357¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦"Юность"             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦хоккейный клуб       ¦      20200¦     20200¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦"Трактор"            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Социальная политика  ¦     160213¦    211977¦   132,3¦      85275¦    490971¦ свыше ¦
¦                     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦  100  ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦фонд оплаты труда    ¦      31197¦     35697¦   114,4¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦энергоносители       ¦       1157¦      1157¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦городская целевая    ¦       1400¦      1400¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Равные    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦возможности"         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Обслуживание         ¦       4473¦      4473¦   100,0¦      10803¦     10803¦  100,0¦
¦муниципального долга ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦(погашение кредита)  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Прочие расходы       ¦      68911¦    112170¦  свыше ¦      46304¦     57292¦  123,7¦
¦                     ¦           ¦          ¦   100  ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦в том числе:         ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦выборы               ¦        534¦       534¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦резервный фонд       ¦      29352¦     29352¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦КТОС                 ¦       1934¦      1933¦    99,9¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦расходы на           ¦       1645¦      1645¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦исполнение           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципального       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦заказа               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦поддержка малого     ¦        600¦       600¦   100,0¦        574¦       574¦  100,0¦
¦предпринимательства  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦штрафы               ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦административные     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Городская целевая    ¦       3275¦      3275¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦программа "Создание  ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦информационных       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ресурсов в           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦г. Челябинске в      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦2003 - 2005 годах"   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦научно-              ¦       1000¦      1000¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦исследовательские    ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦разработки по        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦развитию             ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципального       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦образования          ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦г. Челябинска        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Межрайонная          ¦      27409¦     27409¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦инспекция МНС России ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦по крупнейшим        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦налогоплательщикам   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦N 1 по Челябинской   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦области              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦демонтаж средств     ¦        400¦       397¦    99,3¦           ¦          ¦       ¦
¦наружной рекламы     ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦финансирование       ¦        408¦       408¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
¦мероприятий по       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦ликвидации           ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦муниципальных        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦унитарных            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦предприятий города   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Бюджетный кредит     ¦           ¦   -100000¦        ¦    -100000¦   -100000¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Погашение кредита    ¦           ¦          ¦        ¦     100000¦    100000¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Расчеты по долговым  ¦           ¦          ¦        ¦      21175¦     21175¦  100,0¦
¦обязательствам       ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Финансирование       ¦      22000¦     22000¦   100,0¦      14600¦     14600¦  100,0¦
¦мероприятий согласно ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦Закону РФ "О плате   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦за землю"            ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ       ¦    3455436¦   4594855¦   133,0¦    2568404¦   3809407¦  148,3¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Дотация              ¦    1329134¦   1329134¦   100,0¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Средства,            ¦      39573¦     39573¦   100,0¦      15339¦     15339¦       ¦
¦передаваемые из      ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦городского бюджета   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субвенция            ¦      18923¦     18923¦   100,0¦     940130¦    940130¦  100,0¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦Субсидии и дотации   ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦из областного        ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
¦бюджета              ¦           ¦          ¦        ¦           ¦          ¦       ¦
+---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+-------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ       ¦    4843066¦   5982485¦   123,5¦    3523873¦   4764876¦  135,2¦
L---------------------+-----------+----------+--------+-----------+----------+--------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 3
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T----------T----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено¦   за 2003 год  ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+Думой на  +----------T-----+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦% исп.¦ 2003 год ¦Исполнение¦ %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦    5     ¦    6     ¦  7  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦     146152¦    146250¦ 100,1¦    107188¦    107435¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на прибыль        ¦      70009¦     70068¦ 100,1¦     41875¦     41875¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на прибыль         ¦      38251¦     38259¦ 100,0¦     20352¦     20352¦100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦      29185¦     29236¦ 100,2¦     20259¦     20259¦100,0¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦      22236¦     22771¦ 102,4¦     14255¦     14255¦100,0¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦       6949¦      6465¦  93,0¦      6004¦      6004¦100,0¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       2573¦      2573¦ 100,0¦      1264¦      1264¦100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на товары и       ¦          6¦         6¦ 100,0¦     14783¦     15009¦101,5¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦регистрационные сборы    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Акцизы по подакцизным    ¦          6¦         6¦ 100,0¦         3¦         2¦ 66,7¦
¦товарам (продукции) и    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦отдельным видам          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦минерального сырья,      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦производимым на          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦территории РФ            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог с продаж (в части  ¦           ¦          ¦      ¦     14780¦     15007¦101,5¦
¦сумм по расчетам за      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦2003 год и погашения     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на совокупный     ¦      35157¦     35174¦ 100,0¦     14839¦     14839¦100,0¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Единый налог, взимаемый  ¦      22203¦     22204¦ 100,0¦      9128¦      9128¦100,0¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Единый налог на          ¦      12954¦     12970¦ 100,1¦      5711¦      5711¦100,0¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налоги на имущество      ¦      24652¦     24664¦ 100,0¦     23614¦     23614¦300,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦       6127¦      6138¦ 100,2¦      4243¦      4243¦100,0¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦      11794¦     11172¦  94,7¦     18629¦     18629¦100,0¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог с имущества,       ¦       1155¦      1155¦ 100,0¦       742¦       742¦100,0¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦       5576¦      6199¦свыше ¦          ¦          ¦     ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦ 100 %¦          ¦          ¦     ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование   ¦          0¦         5¦      ¦         0¦         4¦     ¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование   ¦           ¦         4¦      ¦          ¦         4¦     ¦
¦недрами (в части         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на добычу полезных ¦           ¦         1¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦ископаемых               ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦      16328¦     16333¦ 100,0¦     12077¦     12094¦100,1¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Государственная пошлина  ¦      10126¦     10127¦ 100,0¦      7607¦      7607¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦         6¦      ¦          ¦        17¦     ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Налог на рекламу         ¦       6089¦      6118¦ 100,5¦      4009¦      4009¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Лицензионный сбор за     ¦        113¦        82¦  72,6¦       186¦       144¦ 77,4¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦       275¦       317¦     ¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦       4732¦      4752¦ 100,4¦      3068¦      3068¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Доходы от использования  ¦        198¦       199¦      ¦       145¦       145¦100,0¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦          0¦         0¦      ¦         0¦         0¦     ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие поступления       ¦        198¦       198¦      ¦       145¦       145¦100,0¦
¦неналоговых доходов      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства от распоряжения ¦           ¦         1¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦и реализации             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦конфискованного и иного  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦имущества, обращенного в ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦доход государства        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие поступления от    ¦           ¦          ¦      ¦       145¦       145¦100,0¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦в муниципальной          ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦собственности, также от  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦разрешенных видов        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦деятельности организаций ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Административные платежи ¦           ¦         3¦      ¦          ¦         8¦     ¦
¦и сборы                  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Штрафные санкции,        ¦       4534¦      4548¦ 100,3¦      2923¦      2906¦ 99,4¦
¦возмещение ущерба        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦         2¦      ¦          ¦         9¦     ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО                    ¦     150884¦    151002¦ 100,1¦    110256¦    110503¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦      6571¦      6571¦100,0¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Дотации                  ¦     214536¦    214536¦ 100,0¦    141958¦    141958¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые   ¦      15342¦     15342¦ 100,0¦      1523¦      1523¦100,0¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые   ¦           ¦     29299¦      ¦          ¦     43239¦     ¦
¦из областного бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие безвозмездные     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦       100¦     ¦
¦перечисления             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО доходов            ¦     380762¦    410179¦ 107,7¦    260308¦    303894¦116,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Свободные остатки,       ¦       1417¦          ¦      ¦      2118¦          ¦     ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Субвенция                ¦        810¦       810¦ 100,0¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ВСЕГО доходов            ¦     382989¦    410989¦ 107,3¦    262426¦    303894¦115,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Государственное          ¦      24191¦     27080¦ 111,9¦     13859¦     15806¦114,0¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦      19465¦     21869¦ 112,4¦     11060¦     12667¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        286¦       334¦ 116,8¦       542¦       353¦ 65,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Правоохранительная       ¦      14673¦     14693¦ 100,1¦     13489¦     13625¦101,0¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦      10593¦     10593¦ 100,0¦     11126¦     10492¦ 94,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        217¦       217¦ 100,0¦       285¦       249¦ 87,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Промышленность,          ¦       1039¦      1039¦ 100,0¦       195¦       195¦100,0¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Жилищно-коммунальное     ¦      12068¦     12616¦ 104,5¦      9522¦     12851¦135,0¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Образование              ¦     314367¦    328946¦ 104,6¦    212144¦    242846¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦     230028¦    230819¦ 100,3¦    169124¦    187889¦111,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦      21475¦     21475¦ 100,0¦     15756¦     15538¦ 98,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Городская целевая        ¦      21087¦     21087¦ 100,0¦          ¦          ¦     ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных   ¦       2918¦      2918¦ 100,0¦          ¦          ¦     ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Культура, искусство и    ¦        434¦       434¦ 100,0¦       407¦       402¦ 98,8¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Здравоохранение и        ¦       1278¦      1278¦ 100,0¦      1015¦      1015¦100,0¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Социальная политика      ¦      13157¦     14119¦ 107,3¦      9989¦     10741¦107,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦       9698¦      9698¦ 100,0¦      7659¦      7876¦102,8¦
¦                         ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        259¦       259¦ 100,0¦       382¦       215¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦       864¦       864¦100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Прочие расходы           ¦       1782¦      9915¦свыше ¦      1536¦          ¦свыше¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦          ¦          ¦100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦       270¦       270¦100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     382989¦    410120¦ 107,1¦    262426¦    304595¦116,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     382989¦    410120¦ 107,1¦    262426¦    304595¦116,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦          ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦     269784¦    272979¦ 101,2¦    198969¦    218924¦110,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦      22237¦     22285¦ 100,2¦     16965¦     16355¦ 96,4¦
L-------------------------+-----------+----------+------+----------+----------+------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 4
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год   ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T------+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦  %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7   ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦     144308¦    144340¦ 100,0¦      98131¦     98120¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль        ¦      74796¦     74796¦ 100,0¦      47510¦     47511¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль         ¦      26259¦     26259¦ 100,0¦      21386¦     21386¦ 100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      45148¦     45148¦ 100,0¦      25846¦     25847¦ 100,0¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      26414¦     26414¦ 100,0¦      17421¦     17422¦ 100,0¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      18734¦     18734¦ 100,0¦       8425¦      8425¦ 100,0¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       3389¦      3389¦ 100,0¦        278¦       278¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и       ¦          0¦         0¦      ¦       8832¦      8632¦  97,7¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦регистрационные сборы    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным    ¦           ¦          ¦      ¦          4¦         1¦  25,0¦
¦товарам (продукции) и    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельным видам          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦минерального сырья,      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦производимым на          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦территории РФ            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части  ¦           ¦          ¦      ¦       8828¦      8631¦  97,8¦
¦сумм по расчетам за      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦2003 год и погашения     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный     ¦      34635¦     34635¦ 100,0¦      13656¦     13656¦ 100,0¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый  ¦      23269¦     23269¦ 100,0¦       8803¦      8803¦ 100,0¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на          ¦      11366¦     11366¦ 100,0¦       4853¦      4853¦ 100,0¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество      ¦      21568¦     21568¦ 100,0¦      19222¦     19222¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       4539¦      4539¦ 100,0¦       3358¦      3358¦ 100,0¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦      10868¦     10868¦ 100,0¦      15636¦     15636¦ 100,0¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества,       ¦        819¦       819¦ 100,0¦        228¦       228¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       5342¦      5342¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦         19¦        19¦ 100,0¦          0¦         3¦      ¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦         19¦        19¦ 100,0¦           ¦         3¦      ¦
¦ископаемых               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦      13290¦     13322¦ 100,2¦       8911¦      9096¦ 102,1¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина  ¦       7716¦      7716¦ 100,0¦       5711¦      5711¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦        72¦      ¦           ¦        54¦      ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу         ¦       5511¦      5471¦  99,3¦       3050¦      3068¦ 100,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за     ¦         63¦        63¦ 100,0¦        150¦       132¦  88,0¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦       101¦      ¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦       4898¦      4861¦  99,2¦       2608¦      2619¦ 100,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования  ¦         68¦        68¦ 100,0¦          0¦        10¦      ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦          0¦         0¦      ¦          0¦         0¦      ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления       ¦         63¦        68¦      ¦          0¦        10¦      ¦
¦неналоговых доходов      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Административные платежи ¦          0¦         2¦      ¦          0¦         1¦      ¦
¦и сборы                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции,        ¦       4830¦      4790¦      ¦       2608¦      2608¦ 100,0¦
¦возмещение ущерба        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦         1¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО                    ¦     149206¦    149201¦ 100,0¦     100739¦    100739¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦       7438¦      7438¦      ¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации                  ¦     263448¦    263448¦ 100,0¦     190724¦    190724¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые   ¦       4570¦      4570¦ 100,0¦       2807¦      2807¦ 100,0¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из  ¦           ¦     29920¦      ¦           ¦     52435¦      ¦
¦вышестоящего бюджета     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов            ¦     417224¦    447139¦ 107,2¦     301708¦    354143¦ 117,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки,       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов            ¦     417224¦    447139¦ 107,2¦     302346¦    354143¦ 117,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное          ¦      26097¦     29429¦ 112,8¦      15801¦     18128¦ 114,7¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      19379¦     22219¦ 114,7¦      11926¦     13858¦ 116,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        334¦       352¦ 105,4¦         89¦       199¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная       ¦      14009¦     14033¦ 100,2¦      13515¦     13152¦  97,3¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      10570¦     10570¦ 100,0¦      10628¦      9932¦  93,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        258¦       258¦ 100,0¦        312¦       193¦  61,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность,          ¦       3140¦      3154¦ 100,4¦        100¦        -2¦      ¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное     ¦       9450¦     10669¦ 112,9¦       5635¦      6905¦ 122,5¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование              ¦     331947¦    341221¦ 102,8¦     240098¦    270541¦ 112,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     255279¦    255593¦ 100,1¦     196470¦    214056¦ 109,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      24167¦     24598¦ 101,8¦      15148¦     17756¦ 117,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая        ¦      22792¦     22791¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦       2600¦      2600¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и    ¦        615¦       615¦ 100,0¦        603¦       618¦ 102,5¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦        227¦       227¦ 100,0¦        173¦       173¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и        ¦      20729¦     21347¦ 103,0¦      16136¦     17478¦ 108,3¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      14584¦     14584¦ 100,0¦      12450¦     12450¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        501¦       501¦ 100,0¦        339¦       347¦ 102,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика      ¦       9051¦      9824¦ 108,5¦       7465¦      7721¦ 103,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦       6985¦      6985¦ 100,0¦       6149¦      6149¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦         96¦        96¦ 100,0¦         64¦        64¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦        933¦       933¦ 100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы           ¦       2186¦     11317¦свыше ¦       1993¦      8208¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦       1000¦      1000¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     417224¦    441609¦ 105,8¦     302346¦    343749¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     417224¦    441609¦ 105,8¦     302346¦    343749¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     307024¦    310178¦ 101,0¦     237796¦    256618¦ 107,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      25356¦     25805¦ 101,8¦      15952¦     18559¦ 116,3¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 5
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
---------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦     Функциональная       ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год   ¦
¦      классификация       ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T------+
¦                          ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦  %   ¦
¦                          ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦ исп. ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦            1             ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7   ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ          ¦      85640¦     85778¦ 100,2¦      66642¦     66965¦ 100,5¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль         ¦      39960¦     39971¦ 100,0¦      29829¦     29829¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль          ¦      17680¦     17681¦ 100,0¦      15267¦     15267¦ 100,0¦
¦организаций, зачисляемый  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в местные бюджеты         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы           ¦      21460¦     21470¦ 100,0¦      14440¦     14440¦ 100,0¦
¦физических лиц            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы           ¦      16851¦     16861¦ 100,1¦      10913¦     11561¦ 105,9¦
¦физических лиц, кроме     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налога на доходы          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦физических лиц,           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы           ¦       4609¦      4609¦ 100,0¦       3527¦      2879¦  81,6¦
¦физических лиц,           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес,  ¦        820¦       820¦ 100,0¦        122¦       122¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦субъектов РФ              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и        ¦         10¦        11¦ 110,0¦       3338¦      3344¦ 100,2¦
¦услуги. Лицензионные и    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦регистрационные           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сборы                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным     ¦         10¦        11¦ 110,0¦          1¦         7¦      ¦
¦товарам (продукции) и     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельным видам           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦минерального сырья,       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦производимым на           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦территории РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части   ¦           ¦          ¦      ¦       3337¦      3337¦ 100,0¦
¦сумм по расчетам за       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦2003 год и погашения      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный      ¦      21765¦     21765¦ 100,0¦       9073¦      9073¦ 100,0¦
¦доход                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый в ¦      12167¦     12167¦ 100,0¦       4810¦      4810¦ 100,0¦
¦связи с применением       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦упрощенной системы        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налогообложения           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на вмененный ¦       9598¦      9598¦ 100,0¦       4263¦      4263¦ 100,0¦
¦доход для отдельных видов ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество       ¦      17330¦     17330¦ 100,0¦      19270¦     19274¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество        ¦       3532¦      3532¦ 100,0¦       3545¦      3545¦ 100,0¦
¦физических лиц            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество        ¦       8573¦      8573¦ 100,0¦      14740¦     14744¦ 100,0¦
¦организаций               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества,        ¦        618¦       618¦ 100,0¦        985¦       985¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦наследования или дарения  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество        ¦       4607¦      4607¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦предприятий (в части      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сумм, зачисляемых по      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦расчетам за 2003 год, и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование    ¦          0¦         0¦      ¦          0¦        13¦      ¦
¦природными ресурсами      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦        13¦      ¦
¦недрами (в части          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и  ¦       6575¦       670¦ 101,9¦       5132¦      5432¦ 105,8¦
¦сборы                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина   ¦       4594¦      4594¦ 100,0¦       3625¦      3666¦ 101,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды             ¦           ¦        31¦      ¦           ¦       157¦      ¦
¦образовательных           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦учреждений с юридических  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лиц (в части погашения    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу          ¦       1969¦      1965¦ 100,0¦       1207¦      1309¦ 108,5¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за      ¦         12¦       107¦свыше ¦        166¦       166¦ 100,0¦
¦право торговли спиртными  ¦           ¦          ¦ 100 %¦           ¦          ¦      ¦
¦напитками и пивом (в      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦части погашения           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и   ¦           ¦          ¦      ¦        134¦       134¦ 100,0¦
¦сборы (регистрационный    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сбор с физических лиц)    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ       ¦       5863¦      6147¦ 104,8¦       6239¦      6420¦ 102,9¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования   ¦          0¦         0¦      ¦          0¦       179¦      ¦
¦имущества, находящегося в ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственной и         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности, или от     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственных и         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальных организаций ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду  ¦          0¦         0¦      ¦          0¦         0¦      ¦
¦имущества, находящегося в ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственной и         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления        ¦          0¦         0¦      ¦          0¦       179¦      ¦
¦неналоговых               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦доходов                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции,         ¦       5863¦      6147¦ 104,8¦       6239¦      6241¦ 100,0¦
¦возмещение ущерба         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО                     ¦      91503¦     91925¦ 100,5¦      72881¦     73385¦ 100,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного    ¦           ¦          ¦      ¦       6164¦      6164¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продуктами питания из     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦областного фонда          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продовольствия            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации                   ¦     275079¦    275079¦ 100,0¦     188385¦    188385¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые из ¦       8023¦      8023¦ 100,0¦       5648¦      5648¦ 100,0¦
¦городского бюджета        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из   ¦           ¦     81661¦      ¦           ¦     50839¦      ¦
¦вышестоящего бюджета      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов             ¦     374605¦    456688¦ 121,9¦     273078¦    324421¦ 118,8¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки,        ¦       1516¦          ¦      ¦        449¦          ¦      ¦
¦направленные в            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение расходов      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов             ¦     376121¦    456688¦ 121,4¦     273527¦    324421¦ 118,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное           ¦      25897¦     28851¦ 111,4¦      16875¦     19435¦ 115,2¦
¦управление и местное      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦самоуправление            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦      19991¦     22559¦ 112,8¦      12152¦     14247¦ 117,2¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦        364¦       381¦ 104,7¦        426¦       427¦ 100,2¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная        ¦      18153¦     18153¦ 100,0¦      16749¦     16405¦  97,9¦
¦деятельность и            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение безопасности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государства               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦      13672¦     13672¦ 100,0¦      14338¦     12562¦  87,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦        404¦       404¦ 100,0¦        258¦       251¦  97,3¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность,           ¦       4206¦      4206¦ 100,0¦         44¦      5044¦свыше ¦
¦энергетика и              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦ 100  ¦
¦строительство             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное      ¦       5043¦      5040¦  99,9¦       3269¦      3204¦  98,0¦
¦хозяйство                 ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование               ¦     290711¦    330631¦ 113,7¦     210958¦    241834¦ 114,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦     227205¦    251213¦ 110,6¦     172031¦    193823¦ 112,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦      21749¦     21749¦ 100,0¦      14344¦     13145¦  91,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая         ¦      19320¦     19320¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦программа "Организация    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦здорового питания         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦детского населения города ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Челябинска"               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных    ¦       2947¦      2947¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и     ¦       1206¦       724¦  60,0¦        442¦       558¦ 126,2¦
¦кинематография            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и         ¦      15662¦     16875¦ 107,7¦       1069¦     12359¦ 115,6¦
¦физическая культура       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦      10197¦     10403¦ 102,0¦       7000¦      8514¦ 121,6¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦        416¦       416¦ 100,0¦        395¦       395¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных    ¦        213¦       213¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика       ¦      13184¦     14153¦ 107,3¦       9100¦     11748¦ 129,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦      10570¦     10570¦ 100,0¦       7119¦      9164¦ 128,7¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦        119¦       119¦ 100,0¦        131¦       131¦ 100,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в         ¦           ¦          ¦      ¦       1247¦      1247¦ 100,0¦
¦городском транспорте      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦социальных работников     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы            ¦       2059¦     12439¦свыше ¦       2251¦      8963¦свыше ¦
¦                          ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование            ¦           ¦          ¦      ¦       3147¦      3147¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Закону РФ "О плате за     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦землю"                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ            ¦     376121¦    431072¦ 114,6¦     273527¦    322697¦ 118,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ            ¦     376121¦    431072¦ 114,6¦     273527¦    322697¦ 118,0¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда         ¦     281635¦    308417¦ 109,5¦     212640¦    238310¦ 112,1¦
+--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители            ¦      23052¦     23069¦ 100,1¦      15554¦     14349¦  92,3¦
L--------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 6
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год   ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T------+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦  %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7   ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦      82989¦     82185¦  99,0¦      61555¦     61597¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль        ¦      54583¦     54945¦ 100,7¦      35120¦     34963¦  99,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль         ¦      31984¦     32108¦ 100,4¦      21174¦     21200¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      21334¦     21569¦ 101,1¦      13466¦     13492¦ 100,2¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      16328¦     16352¦ 100,1¦      10843¦     10867¦ 100,2¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦       5006¦      5217¦ 104,2¦       2623¦      2625¦ 100,1¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       1265¦      1268¦ 100,2¦        480¦       271¦  56,5¦
¦зачисляемый а бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и       ¦          0¦         0¦      ¦       4899¦      4904¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦регистрационные          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части  ¦           ¦          ¦      ¦       4899¦      4904¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за 2003 ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦год и погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный     ¦      11785¦     10907¦  92,5¦       5045¦      5073¦ 100,6¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый  ¦       5468¦      5496¦ 100,5¦       2440¦      2446¦ 100,2¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на          ¦       6317¦      5411¦  85,7¦       2605¦      2627¦ 100,8¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество      ¦      10604¦     11575¦ 109,2¦      11836¦     11945¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       2494¦      3071¦ 123,1¦       2583¦      2585¦ 100,1¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       5792¦      5225¦  90,2¦       9232¦      9235¦ 100,0¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества,       ¦        388¦       533¦свыше ¦         71¦       125¦ 176,1¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦ 100 %¦           ¦          ¦      ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       1930¦      2746¦свыше ¦           ¦          ¦      ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦ 100 %¦           ¦          ¦      ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦          0¦         0¦      ¦         12¦       100¦ 833,3¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦        -6¦      ¦
¦недрами (в части         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦           ¦          ¦      ¦         12¦       106¦ 883,3¦
¦ископаемых               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦       6017¦      4758¦  79,1¦       4593¦      4612¦ 100,4¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина  ¦       4592¦      3515¦  76,5¦       3511¦      3515¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦         3¦      ¦           ¦         3¦      ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу         ¦       1325¦      1165¦  87,9¦        901¦       908¦ 100,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за     ¦        100¦        75¦  75,0¦         86¦        89¦ 103,5¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦         95¦        97¦ 102,1¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦       4318¦      5498¦ 127,3¦       8778¦      8788¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования  ¦          0¦       877¦      ¦       5684¦      5673¦  99,8¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦          0¦         0¦      ¦       5684¦      5673¦  99,8¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие доходы от сдачи в ¦           ¦          ¦      ¦       5684¦      5673¦  99,8¦
¦аренду имущества,        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦находящегося в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления       ¦          0¦       877¦      ¦          0¦         0¦      ¦
¦неналоговых              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦доходов                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции,        ¦       4318¦      4584¦ 106,2¦       3094¦      3032¦  98,0¦
¦возмещение               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦ущерба                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦        37¦      ¦           ¦        83¦      ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО                    ¦      87307¦     87683¦ 100,4¦      70333¦     70385¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦       6331¦      6331¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации                  ¦     230360¦    230360¦ 100,0¦     174774¦    174774¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые   ¦       7015¦      7015¦ 100,0¦       1568¦      1568¦      ¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из  ¦           ¦    208929¦      ¦           ¦     48954¦свыше ¦
¦вышестоящего бюджета     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦ 100 %¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов            ¦     324682¦    533987¦ 164,5¦     253006¦    302012¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки,       ¦        635¦          ¦      ¦        420¦          ¦      ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субвенция                ¦       1390¦      1390¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов            ¦     326707¦    535377¦ 163,9¦     253426¦    302012¦ 119,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное          ¦      20444¦     26049¦ 127,4¦      15911¦     18056¦ 113,5¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      15112¦     18455¦ 122,1¦      10126¦     12278¦ 121,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        281¦       298¦ 106,0¦        418¦       244¦  58,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная       ¦      15565¦     15564¦ 100,0¦      13279¦     13197¦  99,4¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      10220¦     10220¦ 100,0¦      10300¦      9241¦  89,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        184¦       184¦ 100,0¦        445¦       364¦  81,8¦
+-------------------- ----+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность,          ¦       7133¦     98173¦свыше ¦        561¦     10051¦свыше ¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное     ¦      16266¦     18866¦ 116,0¦      12891¦     16647¦ 129,1¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование              ¦     232710¦    257071¦ 110,5¦     183613¦    204022¦ 111,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     176842¦    183854¦ 104,0¦     141821¦    156677¦ 110,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      19213¦     22495¦ 117,1¦      19842¦     19913¦ 100,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая        ¦      18193¦     18189¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦       3000¦      3000¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и    ¦       5196¦      5416¦ 104,2¦       3910¦      3760¦  96,2¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦        716¦       716¦ 100,0¦        617¦       617¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        227¦       227¦ 100,0¦        377¦       205¦  54,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и        ¦      17497¦     24565¦ 140,4¦      12279¦     14355¦ 116,9¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      10505¦     10846¦ 103,2¦       5523¦      7792¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦       1035¦      2467¦свыше ¦       2742¦       606¦  22,1¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика      ¦      10431¦     11229¦ 107,7¦       8310¦      9451¦ 113,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦       8178¦      8178¦ 100,0¦       6271¦      6513¦ 103,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        106¦       106¦ 100,0¦         78¦        81¦ 103,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦        828¦       828¦ 100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы           ¦       1465¦      8819¦свыше ¦       1699¦      6784¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦        973¦       973¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     326707¦    465752¦ 142,6¦     253426¦    297296¦ 117,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     326707¦    465752¦ 142,6¦     253426¦    297296¦ 117,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     221573¦    232269¦ 104,8¦     174658¦    193118¦ 110,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      21046¦     25777¦ 122,5¦      23902¦     21413¦  89,6¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 7
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год   ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T------+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦  %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7   ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦     284126¦    284295¦ 100,1¦     205201¦    205642¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль        ¦     130344¦    130431¦ 100,1¦      90490¦     90535¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль         ¦      62458¦     62535¦ 100,1¦      49500¦     49527¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      61922¦     61926¦ 100,0¦      40270¦     40282¦ 100,0¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      52840¦     52840¦ 100,0¦      35200¦     35206¦ 100,0¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦       9082¦      9086¦ 100,0¦       5070¦      5076¦ 100,1¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       5964¦      5970¦ 100,1¦        720¦       726¦ 100,8¦
¦зачисляемый в бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и       ¦          0¦         2¦      ¦      22200¦     22221¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦регистрационные сборы    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Акцизы по подакцизным    ¦           ¦         2¦      ¦           ¦         1¦      ¦
¦товарам (продукции) и    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельным видам          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦минерального сырья,      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦производимым на          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦территории РФ            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоге продаж (в части   ¦           ¦          ¦      ¦      22200¦     22220¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦2003 год и погашения     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный     ¦      40400¦     40406¦ 100,0¦      16880¦     16895¦ 100,1¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый  ¦      28416¦     28421¦ 100,0¦      12180¦     12182¦ 100,0¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на          ¦      11984¦     11985¦ 100,0¦       4700¦      4713¦ 100,3¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество      ¦      88891¦     88920¦ 100,0¦      60160¦     60177¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       6218¦      6227¦ 100,1¦       4830¦      4836¦ 100,1¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦      58570¦     58573¦ 100,0¦      54700¦     54702¦ 100,0¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества,       ¦        579¦       588¦ 101,6¦        630¦       639¦ 101,4¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦      23524¦     23532¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦       5557¦      5578¦ 100,4¦       3440¦      3582¦ 104,1¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦           ¦       187¦      ¦           ¦       139¦      ¦
¦недрами (в части         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на добычу полезных ¦       5557¦      5391¦  97,0¦       3440¦      3443¦ 100,1¦
¦ископаемых               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦      18934¦     18958¦ 100,1¦      12031¦     12232¦ 101,7¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина  ¦       9270¦      9278¦ 100,1¦       5451¦      5462¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦        12¦      ¦           ¦        20¦      ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу         ¦       9534¦      9535¦ 100,0¦       6400¦      6438¦ 100,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за     ¦        130¦       133¦ 102,3¦        180¦       188¦ 104,4¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦       124¦      ¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦      10691¦     10845¦ 101,4¦       8240¦      8268¦ 100,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования  ¦          0¦         0¦      ¦          0¦         0¦      ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Административные платежи ¦           ¦         4¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦и сборы                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции,        ¦      10691¦     10792¦ 100,9¦       8240¦      8268¦ 100,3¦
¦возмещение ущерба        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦        49¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО                    ¦     294817¦    295140¦ 100,1¦     213441¦    213910¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦       3644¦      3644¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации                  ¦      25649¦     25649¦ 100,0¦      25029¦     25029¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые   ¦       1406¦      1406¦ 100,0¦       1888¦      1888¦      ¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из  ¦           ¦     19427¦      ¦           ¦     13692¦      ¦
¦вышестоящего бюджета     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие безвозмездные     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦       219¦      ¦
¦перечисления             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов            ¦     321872¦    341622¦ 106,1¦     244002¦    258382¦ 105,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки,       ¦       1876¦          ¦      ¦       1634¦          ¦      ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов            ¦     323748¦    341622¦ 105,5¦     245636¦    258382¦ 105,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное          ¦      27375¦     29988¦ 109,5¦      19187¦     20802¦ 108,4¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      18965¦     21276¦ 112,2¦      12600¦     14143¦ 112,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        412¦       369¦  89,6¦        411¦       271¦  65,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Судебная власть          ¦          6¦         6¦ 100,0¦          6¦         6¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная       ¦      16793¦     16492¦  98,2¦      13687¦     13522¦  98,8¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      10037¦     10037¦ 100,0¦      11285¦      8097¦  71,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        602¦       301¦  50,0¦        362¦       198¦  54,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность,          ¦       9777¦      9777¦ 100,0¦        551¦       551¦ 100,0¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное     ¦      17856¦     18684¦ 104,6¦       9621¦     10649¦ 110,7¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование              ¦     233707¦    241003¦ 103,1¦     186759¦    192536¦ 103,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     164263¦    164785¦ 100,3¦     140608¦    141334¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      13269¦     11837¦  89,2¦      11027¦     10240¦  92,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая        ¦      13307¦     13307¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦       2121¦      2121¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и    ¦       2161¦      2246¦ 103,9¦       1419¦      1469¦ 103,5¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦        861¦       861¦ 100,0¦        585¦       584¦  99,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        159¦       152¦  95,6¦        159¦       159¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и        ¦       1966¦      1916¦  97,5¦       1111¦      1111¦ 100,0¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика      ¦      10209¦     11009¦ 107,8¦       8444¦      8723¦ 103,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦       7485¦      7485¦ 100,0¦       6747¦      6747¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        157¦       134¦  85,4¦        116¦       100¦  86,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦        778¦       778¦ 100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы           ¦       3898¦      9678¦свыше ¦       3341¦      7260¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦       1510¦      1510¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     323748¦    340799¦ 105,3¦     245636¦    258139¦ 105,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     323748¦    340799¦ 105,3¦     245636¦    258139¦ 105,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     201611¦    204444¦ 101,4¦     171825¦    170905¦  99,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      14599¦     12793¦  87,6¦      12075¦     10968¦  90,8¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 8
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T-----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год   ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T------+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦  %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦ исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7   ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦      85070¦     85372¦ 100,4¦      64352¦     64492¦ 100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на прибыль        ¦      36572¦     36642¦ 100,2¦      24355¦     24471¦ 100,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на прибыль         ¦      15540¦     15552¦ 100,1¦      11738¦     11746¦ 100,1¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      19183¦     19241¦ 100,3¦      12176¦     12284¦ 100,9¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦      13649¦     13694¦ 100,3¦       8990¦      9095¦ 101,2¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на доходы          ¦       5534¦      5547¦ 100,2¦       3186¦      3189¦ 100,1¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       1849¦      1849¦ 100,0¦        441¦       441¦ 100,0¦
¦зачисляемый в бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на товары и       ¦          0¦         0¦      ¦       4433¦      4439¦ 100,1¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦регистрационные          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с продаж (в части  ¦           ¦          ¦      ¦       4433¦      4439¦ 100,1¦
¦сумм по расчетам за      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦2003 год и погашения     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на совокупный     ¦      20375¦     20414¦ 100,2¦       8324¦      8331¦ 100,1¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог, взимаемый  ¦      11449¦     11469¦ 100,2¦       4475¦      4474¦ 100,0¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Единый налог на          ¦       8926¦      8945¦ 100,2¦       3849¦      3857¦ 100,2¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налоги на имущество      ¦      20217¦     20226¦ 100,0¦      21683¦     21691¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       2995¦      3001¦ 100,2¦       2715¦      2724¦ 100,3¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦      10800¦     10802¦ 100,0¦      18824¦     18823¦ 100,0¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог с имущества,       ¦        401¦       401¦ 100,0¦        144¦       144¦ 100,0¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на имущество       ¦       6021¦      6022¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦          0¦         0¦      ¦          0¦        -9¦      ¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Платежи за пользование   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦        -9¦      ¦
¦недрами (в части         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦       7906¦      8090¦ 102,3¦       5557¦      5569¦ 100,2¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственная пошлина  ¦       5495¦      5656¦ 102,9¦       3344¦      3347¦ 100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦        -2¦      ¦           ¦         2¦      ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Налог на рекламу         ¦       2380¦      2383¦ 100,1¦       2028¦      1758¦  86,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Лицензионный сбор за     ¦         31¦        53¦свыше ¦        185¦       185¦ 100,0¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦ 100 %¦           ¦          ¦      ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦       277¦      ¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦       5705¦      5959¦ 104,5¦       3858¦      3890¦ 100,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от использования  ¦        622¦       625¦ 100,5¦        208¦       199¦  95,7¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦          0¦         0¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие поступления       ¦        622¦       625¦      ¦        208¦       199¦      ¦
¦неналоговых              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦доходов                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие доходы,           ¦        622¦       625¦      ¦        208¦       199¦      ¦
¦зачисляемые в местные    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦бюджеты                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Штрафные санкции,        ¦       5083¦      5334¦ 104,9¦       3650¦      3683¦ 100,9¦
¦возмещение ущерба        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦         8¦      ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО                    ¦      90775¦     91331¦ 100,6¦      68210¦     68382¦ 100,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦       5914¦      5914¦ 100,0¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Дотации                  ¦     245714¦    245714¦ 100,0¦     171661¦    171661¦ 100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, передаваемые   ¦       2019¦      2019¦ 100,0¦       1485¦      1485¦      ¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Средства, полученные из  ¦           ¦     59510¦      ¦           ¦     50525¦      ¦
¦вышестоящего бюджета     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО доходов            ¦     338508¦    398574¦ 117,7¦     247270¦    297967¦ 120,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Свободные остатки,       ¦           ¦          ¦      ¦        546¦          ¦      ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Субвенция                ¦      14594¦     14594¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО доходов            ¦     353102¦    413168¦ 117,0¦     247816¦    297967¦ 120,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Государственное          ¦      26443¦     29847¦ 112,9¦      15485¦     18232¦ 117,7¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      18993¦     21323¦ 112,3¦      12153¦     14212¦ 116,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        302¦       303¦ 100,3¦        251¦       303¦ 120,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Правоохранительная       ¦      14719¦     14804¦ 100,6¦      13617¦     13707¦ 100,7¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦      10695¦     10729¦ 100,3¦      10186¦      9047¦  88,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        425¦       425¦ 100,0¦        404¦       494¦ 122,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Промышленность,          ¦       2195¦      2195¦ 100,0¦           ¦      4600¦      ¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Жилищно-коммунальное     ¦       6717¦      7317¦ 108,9¦       3153¦      3953¦ 125,4¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Образование              ¦     281259¦    295093¦ 104,9¦     195473¦    232558¦ 119,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     217835¦    219418¦ 100,7¦     161013¦    182236¦ 113,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      19893¦     19894¦ 100,0¦      12336¦     14488¦ 117,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Городская целевая        ¦      20937¦     20911¦  99,9¦           ¦          ¦      ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦оплата противопожарных   ¦       3700¦      3700¦ 100,0¦           ¦          ¦      ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Культура, искусство и    ¦        747¦       772¦ 103,3¦        649¦       679¦ 104,6¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Здравоохранение и        ¦       9443¦      9513¦ 100,7¦       7586¦      7897¦ 104,1¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦       5204¦      4877¦  93,7¦       3982¦      4166¦ 104,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦        368¦       368¦ 100,0¦        303¦       370¦ 122,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Социальная политика      ¦       9641¦     10489¦ 108,8¦       1416¦      8104¦ 109,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦       7677¦      7677¦ 100,0¦       5924¦      6006¦ 101,4¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦         77¦        77¦ 100,0¦         90¦       102¦ 113,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦        918¦       918¦ 100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Прочие расходы           ¦       1938¦      9627¦свыше ¦       4187¦      6969¦свыше ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦ 100  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦        250¦       250¦ 100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     353102¦    379657¦ 107,5¦     247816¦    296949¦ 119,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     353102¦    379657¦ 107,5¦     247816¦    296949¦ 119,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦      ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦фонд оплаты труда        ¦     260404¦    264024¦ 101,4¦     193258¦    215667¦ 111,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------+
¦энергоносители           ¦      21065¦     21067¦ 100,0¦      13384¦     15757¦ 117,7¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО





Приложение N 9
к решению
Челябинской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 3/8

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2004 ГОД

(тыс. руб.)
--------------------------T-----------T-----------------T-----------T----------------¬
¦     Функциональная      ¦Утверждено ¦   за 2004 год   ¦Утверждено ¦   за 2003 год  ¦
¦      классификация      ¦ Думой на  +----------T------+ Думой на  +----------T-----+
¦                         ¦ 2004 год  ¦Исполнение¦  %   ¦ 2003 год  ¦Исполнение¦ %   ¦
¦                         ¦           ¦          ¦ исп. ¦           ¦          ¦исп. ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦            1            ¦     2     ¦    3     ¦  4   ¦     5     ¦    6     ¦  7  ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ДОХОДЫ                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         ¦     215966¦    227496¦ 105,3¦     170733¦    170833¦100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на прибыль        ¦     116737¦    127901¦ 109,6¦      83479¦     82893¦ 99,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на прибыль         ¦      59824¦     60925¦ 101,8¦      36766¦     36766¦100,0¦
¦организаций, зачисляемый ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦в местные бюджеты        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦      52770¦     59244¦ 112,3¦      44017¦     43701¦ 99,3¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦      44743¦     50993¦ 114,0¦      36893¦     37184¦100,8¦
¦физических лиц, кроме    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦налога на доходы         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на доходы          ¦       8027¦      8251¦ 102,8¦       7124¦      6517¦ 91,5¦
¦физических лиц,          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦зарегистрированных в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦качестве индивидуальных  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦предпринимателей         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на игорный бизнес, ¦       4143¦      7732¦ 186,6¦       2696¦      2426¦ 90,0¦
¦зачисляемый в бюджеты    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦субъектов РФ             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на товары и       ¦          0¦         0¦      ¦      24600¦     24601¦100,0¦
¦услуги. Лицензионные и   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦регистрационные          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Акцизы по подакцизным    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦         1¦     ¦
¦товарам (продукции) и    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦отдельным видам          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦минерального сырья,      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦производимым на          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦территории РФ            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог с продаж (в части  ¦           ¦          ¦      ¦      24600¦     24600¦100,0¦
¦сумм по расчетам за 2003 ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦год и погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на совокупный     ¦      36895¦     36901¦ 100,0¦      17290¦     17535¦101,4¦
¦доход                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Единый налог, взимаемый  ¦      26556¦     26557¦ 100,0¦      13102¦     13357¦101,9¦
¦в связи с применением    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦упрощенной системы       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦налогообложения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Единый налог на          ¦      10339¦     10344¦ 100,0¦       4188¦      4178¦ 99,8¦
¦вмененный доход для      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦отдельных видов          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налоги на имущество      ¦      33368¦     33583¦ 100,6¦      27298¦     27656¦101,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦       3076¦      3393¦ 110,3¦       2565¦      2723¦106,2¦
¦физических лиц           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦      19200¦     19180¦  99,9¦      23984¦     24184¦100,8¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог с имущества,       ¦        624¦       539¦  86,4¦        749¦       749¦100,0¦
¦переходящего в порядке   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦наследования или дарения ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на имущество       ¦      10468¦     10471¦свыше ¦           ¦          ¦     ¦
¦предприятий (в части     ¦           ¦          ¦ 100 %¦           ¦          ¦     ¦
¦сумм, зачисляемых по     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦расчетам за 2003 год, и  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование   ¦          0¦        98¦      ¦           ¦        35¦     ¦
¦природными ресурсами     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Платежи за пользование   ¦           ¦         1¦      ¦           ¦         1¦     ¦
¦недрами (в части         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦погашения задолженности  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦прошлых лет)             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на добычу полезных ¦           ¦        97¦      ¦           ¦        34¦     ¦
¦ископаемых               ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие налоги, пошлины и ¦      28966¦     29013¦ 100,2¦      18066¦     18113¦100,3¦
¦сборы                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Государственная пошлина  ¦      10648¦     10604¦  99,6¦       7500¦      7514¦100,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Сбор на нужды            ¦           ¦        79¦      ¦           ¦        31¦     ¦
¦образовательных          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦учреждений с юридических ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦лиц (в части погашения   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Налог на рекламу         ¦      18228¦     18282¦ 100,3¦       9963¦      9963¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Лицензионный сбор за     ¦         90¦        48¦  53,3¦         90¦        92¦102,2¦
¦право торговли спиртными ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦напитками и пивом (в     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦части погашения          ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦задолженности прошлых    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦лет)                     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие местные налоги и  ¦           ¦          ¦      ¦        513¦       513¦100,0¦
¦сборы (регистрационный   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦сбор с физических лиц)   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ      ¦       7208¦      7257¦ 100,7¦       3564¦      3623¦101,7¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Доходы от использования  ¦          0¦         0¦      ¦        900¦        37¦  4,1¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦собственности, или от    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦деятельности             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦государственных и        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦муниципальных            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦организаций              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Доходы от сдачи в аренду ¦          0¦         0¦      ¦           ¦        -3¦     ¦
¦имущества, находящегося  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦в государственной и      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦муниципальной            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦собственности            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Арендная плата за земли  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦        -3¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие поступления       ¦          0¦         0¦      ¦        900¦        40¦  4,4¦
¦неналоговых доходов      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие доходы,           ¦           ¦          ¦      ¦        900¦        40¦     ¦
¦зачисляемые в местные    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦бюджеты                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Штрафные санкции,        ¦       7208¦      7257¦ 100,7¦       2664¦      3550¦133,3¦
¦возмещение ущерба        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие неналоговые       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦        32¦     ¦
¦доходы                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО                    ¦     223174¦    234753¦ 105,2¦     174297¦    174456¦100,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Субсидии из областного   ¦           ¦          ¦      ¦       4439¦      4439¦100,0¦
¦бюджета на обеспечение   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦продуктами питания из    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦областного фонда         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦продовольствия           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Дотации                  ¦      74348¦     74348¦ 100,0¦      47599¦     47599¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Средства, передаваемые   ¦       1198¦      1198¦ 100,0¦        420¦       420¦100,0¦
¦из городского бюджета    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Средства, полученные из  ¦           ¦     42737¦ 100,0¦           ¦     28909¦     ¦
¦вышестоящего бюджета     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО доходов            ¦     298720¦    353036¦ 118,2¦     226755¦    255823¦112,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Свободные остатки,       ¦       2008¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦направленные в           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦обеспечение расходов     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Субвенция                ¦       2129¦      2129¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ВСЕГО доходов            ¦     302857¦    355165¦ 117,3¦     226755¦    255823¦112,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦РАСХОДЫ                  ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Государственное          ¦      25174¦     28060¦ 111,5¦      16397¦     18584¦113,3¦
¦управление и местное     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦самоуправление           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦      16943¦     19377¦ 114,4¦      10488¦     12393¦118,2¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        314¦       320¦ 101,9¦        253¦       253¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Правоохранительная       ¦      15958¦     15957¦ 100,0¦      14200¦     14187¦ 99,9¦
¦деятельность и           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦обеспечение безопасности ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦государства              ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦      10939¦     10939¦ 100,0¦      10105¦      9054¦ 89,6¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        411¦       411¦ 100,0¦        483¦       483¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Промышленность,          ¦       1000¦      1000¦ 100,0¦       3300¦      3400¦103,0¦
¦энергетика и             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦строительство            ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Жилищно-коммунальное     ¦       6604¦      7459¦ 112,9¦       4783¦      5798¦121,2¦
¦хозяйство                ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Образование              ¦     226381¦    236584¦ 104,5¦     160964¦    184357¦114,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦     163260¦    167020¦ 102,3¦     123846¦    143039¦115,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦      10392¦     10392¦ 100,0¦       7046¦      7046¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Городская целевая        ¦      14542¦     14542¦ 100,0¦           ¦          ¦     ¦
¦программа "Организация   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦здорового питания        ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦детского населения       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦города Челябинска"       ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦оплата противопожарных   ¦       2500¦      2500¦ 100,0¦           ¦          ¦     ¦
¦работ                    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Культура, искусство и    ¦        562¦       559¦  99,5¦        458¦       559¦122,1¦
¦кинематография           ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦         93¦        93¦ 100,0¦           ¦        89¦ 98,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦         20¦        20¦ 100,0¦         24¦        24¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Здравоохранение и        ¦      16447¦     22631¦ 137,6¦      13353¦     13633¦102,1¦
¦физическая культура      ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦       9139¦      9273¦ 101,5¦       7151¦      7432¦103,9¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        395¦       395¦ 100,0¦        259¦       250¦ 96,5¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦                         ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Социальная политика      ¦       8013¦      8663¦ 108,1¦       6073¦      6444¦106,1¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦       5854¦      5849¦  99,9¦       4750¦      4750¦100,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦        102¦       102¦ 100,0¦         90¦        88¦ 97,8¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦льготный проезд в        ¦           ¦          ¦      ¦        665¦       665¦100,0¦
¦городском транспорте     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦социальных работников    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Прочие расходы           ¦       2718¦      8206¦свыше ¦       6977¦      7458¦106,9¦
¦                         ¦           ¦          ¦ 100  ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦Финансирование           ¦           ¦          ¦      ¦        250¦       250¦100,0¦
¦мероприятий согласно     ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦Закону РФ "О плате за    ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
¦землю"                   ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ИТОГО РАСХОДОВ           ¦     302857¦    329119¦ 108,7¦     226755¦    254670¦112,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ           ¦     302857¦    329119¦ 108,7¦     226755¦    254670¦112,3¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦в том числе:             ¦           ¦          ¦      ¦           ¦          ¦     ¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦фонд оплаты труда        ¦     206228¦    212551¦ 103,1¦     156430¦    176757¦113,0¦
+-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+-----+
¦энергоносители           ¦      11634¦     11640¦ 100,1¦       8155¦      8144¦ 99,9¦
L-------------------------+-----------+----------+------+-----------+----------+------

Заместитель
Главы города Челябинска,
Начальник управления финансов
Б.А.БЕРЕЗКО


------------------------------------------------------------------