ДУМА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2005 г. N 108
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕЛИКОГО
НОВГОРОДА НА 2004 ГОД
Дума Великого Новгорода решила:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Великого Новгорода на 2004 год по доходам в сумме 1 миллиард 470 миллионов 875 тысяч рублей и расходам в сумме 1 миллиард 465 миллионов 58 тысяч рублей с превышением доходов над расходами (профицитом) в сумме 5 миллионов 817 тысяч рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Новгород".
Мэр Великого Новгорода
Н.И.ГРАЖДАНКИН
Утвержден
решением
Думы Великого Новгорода
от 28.04.2005 N 108
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НА 2004 ГОД
(тыс. руб.)
------------------------------------------T----------T-----------T----------¬
¦ Наименование ¦Уточненный¦ Исполнение¦ Процент ¦
¦ ¦ план на ¦ ¦исполнения¦
¦ ¦ 2004 год ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
L-----------------------------------------+----------+-----------+-----------
I. Доходы
Налоговые доходы 1017719 1030186 101,2
Налоги на прибыль 762576 747020 98,0
в том числе:
налог на прибыль организаций 197696 233136 117,9
налог на доходы физических лиц 564880 513884 91,0
Налоги на товары и услуги. Лицензионные и 83900 78733 93,8
регистрационные сборы
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции) 80990 77233 95,4
и отдельным видам минерального сырья,
производимым на территории Российской
Федерации
из них:
вина 25498 23585 92,5
пиво 12870 8825 68,6
алкогольная продукция 42622 44823 105,2
лицензионные и регистрационные сборы 110 26 23,6
налог с продаж (в части сумм по расчетам 2800 1474 52,6
за 2003 год и погашения задолженности
прошлых лет)
Налоги на совокупный доход 45745 67110 146,7
в том числе:
единый налог, взимаемый в связи с 16014 28248 176,4
применением упрощенной системы
налогообложения
единый налог на вмененный доход для 29731 38862 130,7
определенных видов деятельности
Налоги на имущество 70504 71001 100,7
в том числе:
налог на имущество физических лиц 2083 3591 172,4
налог на имущество организаций 48485 56397 116,3
налог с имущества, переходящего в порядке 456 497 109,0
наследования или дарения
налог на недвижимость 5000 6682 133,6
налог на имущество предприятий (в части 14480 3834 26,5
сумм, зачисляемых по расчетам за 2003
год, и погашения задолженности прошлых
лет)
Платежи за пользование природными 22744 22554 99,2
ресурсами
из них:
налог на добычу полезных ископаемых 0 6
земельный налог 22744 22548 99,1
Прочие налоги, пошлины и сборы 32250 43768 135,7
в том числе:
государственная пошлина 6570 6792 103,4
местные налоги и сборы 25680 36976 144,0
из них:
целевые сборы с граждан и предприятий, 480 569 118,5
учреждений и организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий,
на нужды образования и другие цели (в
части погашения задолженности прошлых
лет)
налог на рекламу 25200 36361 144,3
прочие местные налоги и сборы 0 46
Неналоговые доходы 245148 279216 113,9
Доходы от использования имущества, 231296 264461 114,3
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, или от
деятельности государственных и
муниципальных организаций
в том числе:
доходы от сдачи в аренду имущества, 231296 261837 113,2
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
из них арендная плата за земли городов и 206809 229400 110,9
поселков
проценты, полученные от размещения в 0 1042
банках и кредитных организациях временно
свободных средств бюджета
проценты, полученные от предоставления 0 26
бюджетных кредитов (бюджетных ссуд)
возмещение потерь сельскохозяйственного 0 55
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий
доходы от оказания услуг или компенсации 0 894
затрат государства
платежи от государственных и муниципальных 0 1
организаций
доходы от продажи квартир 0 178
доходы от продажи оборудования, 0 331
транспортных средств и других
материальных ценностей
прочие поступления от использования 0 97
имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности, а также
поступления от разрешенных видов
деятельности организаций
Административные платежи и сборы 5318 6322 118,9
Штрафные санкции, возмещение ущерба 5800 6808 117,4
Прочие неналоговые доходы 2734 1625 59,4
Итого доходов 1262867 1309402 103,7
Безвозмездные перечисления
От других бюджетов бюджетной системы
в том числе:
Дотации от других бюджетов бюджетной 24011 24011 100,0
системы Российской Федерации, из них:
дотация из Фонда софинансирования 12529 12529 100,0
социальных расходов на частичное
возмещение на предоставление гражданам
субсидий по оплате жилья и коммунальных
услуг
дотация на погашение кредиторской 11482 11482 100,0
задолженности за топливно-энергетические
ресурсы
Субвенции от других бюджетов бюджетной 79846 79845 100,0
системы Российской Федерации, из них:
субвенции на реализацию Федерального 23326 23326 100,0
закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
субвенции на возмещение льгот по оплате 50861 50860 100,0
жилищно-коммунальных услуг в соответствии
с Федеральным законом "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской
Федерации "Об основах федеральной
жилищной политики" и другие
законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования системы оплаты
жилья и коммунальных услуг"
субвенция на содержание отдела ЗАГС 1305 1305 100,0
Администрации города
субвенция на компенсацию затрат по 2136 2136 100,0
предоставлению льгот, установленных
статьей 11 Закона Российской Федерации "О
донорстве крови и ее компонентов"
субвенция на реализацию льгот, 1567 1567 100,0
установленных Федеральным законом "О
реабилитации жертв политических
репрессий"
субвенция на реализацию льгот, 181 181 100,0
установленных Федеральным законом "О
статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы"
субвенция на реализацию федеральной 470 470 100,0
адресной инвестиционной программы
Средства, полученные по взаимным 19097 19097 100,0
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
государственной власти, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Субсидии от других бюджетов бюджетной 38520 38520 100,0
системы Российской Федерации, из них:
субсидии на реализацию Федерального 31982 31982 100,0
закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", за исключением
льгот по оплате жилищно-коммунальных
услуг
субсидии на возмещение льгот по оплате 3420 3420 100,0
жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
проезда на общественном транспорте
городского и пригородного сообщения
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и
ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне
субсидия на приобретение жилья 2855 2855 100,0
выпускникам образовательных учреждений из
числа детей-сирот
субсидия на реконструкцию судна Клуба 200 200 100,0
юных моряков
субсидия на благоустройство поселков 63 63 100,0
Итого внутренних оборотов по доходам 161474 161473 100,0
Всего доходов 1424341 1470875 103,3
Дефицит бюджета (-), профицит бюджета (+) -80000 5817
II. Расходы
Местное самоуправление 69953 69562 99,4
Дума Великого Новгорода 456 456 100,0
Администрация города 68172 67781 99,4
МУ "Управление капитального 1325 1325 100,0
строительства"
Правоохранительная деятельность и 13669 12857 94,1
обеспечение безопасности
Управление внутренних дел Великого 8273 7658 92,6
Новгорода
в т.ч. мероприятия по усилению борьбы с 700 700 100,0
преступностью
Медицинский вытрезвитель УВД города 2272 2075 91,3
МУ "Служба заказчика по ЖКХ Великого 3124 3124 100,0
Новгорода"
Промышленность, энергетика и 38989 38549 98,9
строительство
МУП "Ремонт и строительство дорог" 1600 1500 93,8
МУ "Служба заказчика по жилищно- 6000 6000 100,0
коммунальному хозяйству Великого
Новгорода"
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО 150 91 60,7
"Новгородоблгаз"
Администрация города 15905 15624 98,2
в т.ч. предоставление ипотечных займов 5000 4925 98,5
для строительства и приобретения жилья в
Великом Новгороде
федеральная целевая программа "Жилище" 470 470 100,0
строительство квартир для работников 6000 5861 97,7
бюджетной сферы
региональная целевая программа 470 470 100,0
приобретение жилья выпускникам 2855 2788 97,7
образовательных учреждений из числа
детей-сирот
приобретение нежилого здания корпуса- 1110 1110 100,0
модуля N 4 (цех N 11) у ОАО "Заряд"
Комитет по образованию, физической 200 200 100,0
культуре и спорту
МУ "Управление капитального 15134 15134 100,0
строительства"
Сельское хозяйство 1298 1114 85,8
Администрация города 1298 1114 85,8
в т.ч. земельные ресурсы 1298 1114 85,8
Охрана окружающей среды и природных 100 100 100,0
ресурсов
ОАО "Меркурий" 100 100 100,0
Транспорт, связь и информатика 6000 5554 92,6
Предприятия автомобильного транспорта 1600 1154 72,1
Администрация города 4400 4400 100,0
в т.ч. информатизация органов управления 4400 4400 100,0
Развитие рыночной инфраструктуры 300 90 30,0
Администрация города 300 90 30,0
в т.ч. муниципальная программа поддержки 300 90 30,0
малого предпринимательства в Великом
Новгороде на 2004 - 2005 годы
Жилищно-коммунальное хозяйство 396978 394823 99,5
МУ "Служба заказчика по жилищно- 266161 265678 99,8
коммунальному хозяйству Великого
Новгорода"
в т.ч. областная программа "Переселение 26 18 69,2
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2003 - 2010
годах"
МУ "Информационно-аналитический центр по 8249 7566 91,7
жилищно-коммунальному хозяйству"
Комитет по строительству и жилищно- 4467 4467 100,0
коммунальному хозяйству Администрации
города
Комитет по социальным вопросам и охране 962 840 87,3
здоровья населения Администрации города
в т.ч. компенсации за квартиры, 962 840 87,3
передаваемые в муниципальную
собственность
МУП "Теплоэнерго" 85734 85730 100,0
МУСП "Ритус" 3500 3500 100,0
ОАО "Новгородэнерго" 7070 6500 91,9
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО 1435 1426 99,4
"Новгородоблгаз"
ООО "Новгородская региональная компания 7561 7386 97,7
по реализации газа"
МУП "Ремонт и строительство дорог" 17 0
Административный отдел 44 44 100,0
МУ "Управление капитального 422 422 100,0
строительства"
в т.ч. областная программа "Переселение 322 322 100,0
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2003 - 2010
годах"
Муниципальное унитарное банно-прачечное 11019 11019 100,0
предприятие
Администрация города 337 245 72,7
в т.ч. областная программа "Переселение 184 182 98,9
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из ветхого и
аварийного жилищного фонда в 2003 - 2010
годах"
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 8918 8908 99,9
ситуаций и последствий стихийных бедствий
Управление по делам гражданской обороны и 7145 7137 99,9
чрезвычайным ситуациям города
Второй отряд государственной 898 896 99,8
противопожарной службы Главного
управления противопожарной службы МЧС
России
МУ "Управление капитального 600 600 100,0
строительства"
МУ "Служба заказчика по жилищно- 275 275 100,0
коммунальному хозяйству Великого
Новгорода"
Образование 508476 507183 99,7
Комитет по образованию, физической 432294 431957 99,9
культуре и спорту Администрации города
в том числе:
летний оздоровительный отдых детей и 5669 5669 100,0
подростков
развитие отрасли "Образование" 1285 1285 100,0
Комитет культуры и молодежной политики 9033 8951 99,1
Администрации города
ГУНПО "Профессиональный лицей N 1" 15745 15593 99,0
ГУНПО "Технологический профессиональный 10143 10126 99,8
лицей"
ГОУ "Профессиональное училище N 15" 7283 7153 98,2
ГОУ "Профессиональное училище N 28" 13768 13639 99,1
Комитет по социальным вопросам и охране 8917 8471 95,0
здоровья населения Администрации города
АНО "Центр детского народного творчества 186 186 100,0
"Параскева"
Негосударственное образовательное 1297 1297 100,0
учреждение "Гимназия "Квант"
Негосударственное образовательное 2550 2550 100,0
учреждение "Новгородская
экспериментальная общеобразовательная
реабилитационная школа-центр "Цветик-
семицветик"
Негосударственное дошкольное 435 435 100,0
образовательное учреждение "Детский сад
"Мечта"
МУ "Управление капитального 6825 6825 100,0
строительства"
Культура и искусство 21948 21895 98,8
Комитет культуры и молодежной политики 21562 21523 98,8
Администрации города
в том числе:
развитие отрасли "Культура" 200 200 100,0
городские мероприятия в области культуры 600 600 100,0
городская целевая программа 400 400 100,0
"Патриотическое воспитание населения
Великого Новгорода" на 2004 - 2006 годы
Администрация города 200 186 93,0
в т.ч. мероприятия по музеефикации, 200 186 93,0
реставрации и благоустройству объектов
историко-культурного наследия Великого
Новгорода на 2004 год
МУ "Управление капитального 186 186 100,0
строительства"
Средства массовой информации 5203 5195 99,8
Администрация города 1703 1695 99,5
в том числе:
телевидение и радиовещание 1617 1610 99,6
газета "Дело" 86 85 98,8
МУ "Редакция газеты "Новгород" 3500 3500 100,0
Здравоохранение и физическая культура 133765 133032 99,5
Комитет по социальным вопросам и охране 123492 122759 99,4
здоровья населения Администрации города
в т.ч. зубопротезирование 890 726 81,6
ГУ "Центр госсанэпиднадзора в Великом 50 50 100,0
Новгороде"
Комитет по образованию, физической 2000 2000 100,0
культуре и спорту Администрации города
МУ "Управление капитального 8223 8223 100,0
строительства"
Социальная политика 250171 248822 99,5
Комитет по социальным вопросам и охране 228302 226247 99,1
здоровья населения Администрации города
в том числе:
учреждения социального обеспечения 40093 39428 98,3
на реализацию федерального, областного и 75280 74713 99,2
городского законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения в части полномочий
субъектов Российской Федерации
программа мероприятий по социальной 3049 3049 100,0
поддержке малообеспеченных граждан и
семей с несовершеннолетними детьми
выплата дополнительного ежемесячного 146 123 84,2
материального обеспечения спортсменам-
ветеранам
фонд компенсаций 109734 108934 99,3
из них:
на реализацию федерального и областного 86408 86408 100,0
законодательства, устанавливающего льготы
отдельным категориям населения
государственные пособия на детей 23326 22526 96,6
Комитет культуры и молодежной политики 452 452 100,0
Администрации города
ГУ "Новгородский городской центр 430 430 100,0
занятости населения"
в т.ч. мероприятия по содействию 430 430 100,0
занятости населения
Административный отдел Администрации 70 70 100,0
города
в т.ч. мероприятия по содействию 70 70 100,0
занятости населения
МУ "Управление капитального 724 724 100,0
строительства"
МУ "Служба заказчика по жилищно- 12015 12820 106,7
коммунальному хозяйству Великого
Новгорода"
в т.ч. на реализацию федерального и 12015 12820 106,7
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Комитет по строительству и жилищно- 844 844 100,0
коммунальному хозяйству Администрации
города
в т.ч. на реализацию федерального и 844 844 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
МУП "Теплоэнерго" 50 50 100,0
в т.ч. на реализацию федерального и 50 50 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
ОАО "Новгородоблгаз" 1133 1133 100,0
в т.ч. на реализацию федерального и 1133 1133 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Филиал (трест) "Новгородмежрайгаз" ОАО 86 82 95,3
"Новгородоблгаз"
в т.ч. на реализацию федерального и 86 82 95,3
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Филиал "Новгородтелеком" ОАО "Северо- 1116 1075 96,3
Западный Телеком"
в т.ч. на реализацию федерального и 1116 1075 96,3
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
ЗАО "Интегральная телекоммуникационная 21 19 90,5
сеть+"
в т.ч. на реализацию федерального и 21 19 90,5
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
ОАО "Новгородэнерго" 1339 1317 98,4
в т.ч. на реализацию федерального и 1339 1317 98,4
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
ООО "Новгородская региональная компания 2220 2219 100,0
по реализации газа"
в т.ч. на реализацию федерального и 2220 2219 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
МУП "Ремонт и строительство дорог" 29 0 0,0
в т.ч. на реализацию федерального и 29 0 0,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
МУП ПАТ-2 1306 1306 100,0
в т.ч. на реализацию федерального и 1306 1306 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
МУП "Новгородский водоканал" 25 25 100,0
в т.ч. на реализацию федерального и 25 25 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Отдел вневедомственной охраны при УВД 4 4 100,0
Великого Новгорода
в т.ч. на реализацию федерального и 4 4 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
ООО "Информационная кабельная сеть" 4 4 100,0
в т.ч. на реализацию федерального и 4 4 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Государственное областное унитарное 1 1 100,0
предприятие жилищно-коммунального
хозяйства "Новжилкоммунсервис"
в т.ч. на реализацию федерального и 1 1 100,0
областного законодательства,
устанавливающего льготы отдельным
категориям населения
Обслуживание муниципального долга 25190 5364 21,3
Выплаты процентов по муниципальному долгу 25190 5364 21,3
Финансовая помощь другим бюджетам 1229 1229 100,0
бюджетной системы
Средства, полученные по взаимным 1229 1229 100,0
расчетам, в том числе компенсации
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
государственной власти, из бюджетов
субъектов Российской Федерации
Прочие расходы 16913 5540 32,8
Резервный фонд Администрации города 1272 1017 80,0
Выборы в Думу Великого Новгорода 1880 1880 100,0
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 800 -10000
Военный комиссариат г. Великий Новгород 650 650 100,0
МОУ ДПОС "Диалог" 2242 2226 99,3
ГОУ "Автобаза Управления делами 4711 4576 97,1
Администрации Новгородской области"
Администрация города 3108 3041 97,8
в том числе:
содержание Избирательной комиссии 246 239 97,2
Великого Новгорода
обеспечение международных связей и 900 697 77,4
развитие туризма
Общегородские мероприятия 1900 1800 94,7
Новгородский городской совет ветеранов 110 110 100,0
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
НОО "Городской совет женщин" 20 20 100,0
Новгородское региональное общественное 200 200 100,0
движение "Сестры"
Профком Администрации города 20 20 100,0
Территориальный экологический фонд 5241 5241 100,0
Итого расходов 1504341 1465058 97,4
III. Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета
Прочие источники внутреннего 0 -18582
финансирования дефицита бюджета
Привлечение средств
Погашение основной суммы задолженности 18582
Кредитные соглашения и договоры, 47738 0
заключенные от имени муниципальных
образований
Получение кредитов 97690 18000
Погашение основной суммы долга 49952 18000
Поступления от продажи имущества, 9000 16836
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Поступления от продажи имущества, 4000 9497
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Поступления от продажи земельных 5000 7339
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, а также от
продажи права на заключение договоров
аренды этих земельных участков и
приобретение земельных участков
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов 3262 3262
других уровней
Получение бюджетных ссуд 13412 13412
Погашение основной суммы задолженности 10150 10150
Изменение остатков средств бюджета 20000 -7313
Остатки средств бюджета на начало 33251 33251
отчетного периода
Остатки средств бюджета на конец 13251 40564
отчетного периода
Курсовая разница 0 -20
Итого по источникам внутреннего 80000 -5817
финансирования дефицита бюджета
-----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|