СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МАЙКОПА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2002 г. N 391
ОБ ОТЧЕТЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ЗА 2001 ГОД
Рассмотрев представленный администрацией города Майкопа отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год, Совет народных депутатов отмечает, что администрации города удалось добиться позитивных улучшений финансово-экономических показателей по ряду отраслей. Бюджет города за отчетный период по собственным доходам исполнен на 118%, по общим доходам на 116% (уточненный бюджет на 108,5%). Утвержденный бюджет по расходам выполнен на 110,5%, а его исполнение к уточненному показателю составило 98,4%. Остается сложной ситуация с необходимым финансированием материальных затрат бюджетных учреждений в связи с недостатком необходимых финансовых ресурсов, заложенных в бюджете города. Исходя из этого Совет народных депутатов города Майкопа постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год по доходам в сумме 321426 тыс. рублей и расходам в сумме 318083 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 3343 тыс. рублей.
2. Утвердить решение администрации города по расходованию свободных остатков бюджетных средств, образовавшихся на 1 января 2001 года в сумме 1093 тыс. рублей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Направить данное Постановление главе администрации города Майкопа.
Председатель
Совета народных депутатов
города Майкопа
О.С.ШИРИНА
Приложение
к постановлению
Совета народных депутатов
города Майкопа
от 23 октября 2002 г. N 391
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2001 ГОД
В соответствии с Положением "О бюджетном процессе в городе Майкопе", в целях обеспечения бесперебойного финансирования государственных расходов из городского бюджета, в 1 квартале 2001 года исполнение осуществлялось на основании постановления главы администрации от 28.12.2000 N 1646 "О финансировании государственных расходов из городского бюджета в 1 квартале 2001 года". Финансирование производилось в размере одной двенадцатой фактически произведенных сумм расходов в 2000 году. После утверждения бюджета, начиная со 2 квартала 2001 года, городской бюджет исполнялся согласно постановлению Совета народных депутатов от 04.04.2001 N 179 "О бюджете города на 2001 год".
Городской бюджет утвержден на 2001 год по расходам в сумме 287944 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 180919 тыс. руб., получения финансовой помощи из Республиканского фонда финансовой поддержки городов и районов Республики Адыгея, в сумме 59186 тыс. руб., дотаций из федерального бюджета, выделяемых бюджетам городов и районов Республики Адыгея, в сумме 35506 тыс. руб. Предельный размер дефицита городского бюджета установлен в объеме 12333 тыс. руб. или 6,8% от объема доходов городского бюджета без учета средств республиканского бюджета.
В течение 2001 года городской бюджет уточнялся постановлениями городского Совета народных депутатов от 14.05.2001, 27.07.2001 N 200, N 220 "О внесении изменений в постановление Совета народных депутатов города Майкопа от 04.04.2001 N 179 "О бюджете города на 2001 год", от 27.07.2001 N 213 "Об увеличении объема финансирования по материальным затратам бюджетным учреждениям на 2-е полугодие 2001 г.", N 214 "Об увеличении ассигнований на содержание МУ "Майкопское телевидение" от 21.11.2001, 07.12.2001 N 266, N 279 "О перераспределении бюджетных средств по отраслям бюджетной классификации".
Исполнение доходной части бюджета
Поступление доходов по предприятиям и организациям города в бюджеты всех уровней за 2001 г. составляет 623184 тыс. руб., в том числе в городской бюджет - 213651 тыс. руб. или 34,3% от общих поступлений. По сравнению с 2000 годом налоговые и неналоговые платежи возросли на 27133 тыс. руб., но по удельному весу в общем объеме доходы снижены на 1,7%.
Несмотря на напряженность исполнения городского бюджета по отдельным источникам, его доходная часть выполнена на 118,1% (при плане - 180919 тыс. руб.), уточненный бюджет - 181109 тыс. руб. исполнен на 118% и дополнительно поступило 32542 тыс. руб. В общей сумме доходов поступление налогов и сборов в порядке целевого финансирования получателей бюджетных средств и погашения кредиторской задолженности составляет 27499,7 тыс. руб. или 12,9%. Рост налоговых и неналоговых платежей в 2001 году по сравнению с прошлым годом достигнут в размере 114,5% за счет значительного увеличения поступлений налога на доходы физических лиц (190,6%), налога на прибыль предприятий и организаций (175,4%), налога на имущество предприятий (141,9%), единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности (136,7%), акцизов (122,6%).
Основные налоговые поступления 170777 тыс. руб. (79,9%) сформированы за счет 5 бюджетообразующих видов налогов: налога на доходы физических лиц - 71649 тыс. руб. (33,5%), налога на прибыль предприятий и организаций - 48796 тыс. руб. (22,8%), налога на имущество предприятий - 18639 тыс. руб. (8,7%), единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности - 17221 тыс. руб. (8,1%), налога с продаж - 14472 тыс. руб. (6,8%).
Наиболее крупными налогоплательщиками города являются: ЗАО "Картонтара", ООО "Адыгрегионгаз", ОАО Пивзавод " Майкопский", ОАО "Электросвязь Р.А.", ОАО Редукторный завод "Зарем", Адыгейский банк СБ РФ, структурные подразделения ООО "Кубаньгазпром", Адыгейские электрические сети "Кубаньэнерго". Доля налоговых поступлений данных предприятий в общих доходах города во все уровни бюджетов за отчетный период составила более 40%.
Позитивные показатели социально-экономического развития города позволили в целом обеспечить финансовую стабильность на протяжении 2001 года. Валовая прибыль достигнута в объеме 407,1 млн. руб. или 109,1% к прогнозному назначению, по сравнению с прошлым годом увеличение составляет 37,5 млн. руб. и прирост - 10,1%. Фонд оплаты труда сложился в размере 1412 млн. руб., т.е. прогнозное задание выполнено на 123%, темп роста к прошлому году составил 141%. Недоимка по платежам в городской бюджет снижена по сравнению с прошлым годом в абсолютной сумме на 6 млн. руб., по удельному весу к общему объему поступлений - на 4,2%. Указанные факторы положительно повлияли на поступление доходов в бюджетную систему. Значительное перевыполнение собственных доходов (уточненные объемы) обеспечено за счет дополнительных поступлений:
- налога на доходы физических лиц - 14484 тыс. руб.
- налога на имущество предприятий - 6315 тыс. руб.
- налога с продаж - 6242 тыс. руб.
- единого налога на вмененный доход
для определенных видов деятельности - 2871 тыс. руб.
К сожалению, при общем выполнении доходной части бюджета, не обеспечено поступление по таким налогам и сборам, как налог на прибыль предприятий и организаций (-8764 тыс. руб.), земельный налог на земли городов и поселков (-4305 тыс. руб.), акцизы (-2572 тыс. руб.). Рост взаимных неплатежей предприятий и организаций города, наличие значительной налоговой задолженности являются основными причинами недопоступления по отдельным доходным источникам. Кредиторская задолженность за отчетный период увеличена на 199 млн. руб. и на конец года сложилась в объеме 1625,1 млн. руб., в том числе просроченная - 715 млн. руб. Дебиторская задолженность также возросла на 74 млн. руб. и составила 973 млн. руб., в том числе просроченная - 350 млн. руб. Несмотря на снижение недоимки в городской бюджет за отчетный период, ее размер по состоянию на 01.01.2002 по предприятиям-недоимщикам составил 14 млн. руб. Наиболее крупные суммы неплатежей в целом в бюджетную систему имеют следующие предприятия: ЗАО "Кондитерская фабрика "Майкопская", ЗАО "Картонтара", ОАО "ДОК 24", ГУП "Майкопмебель "Дружба", ООО "Табачник ", Адыгейские электрические сети ОАО "Кубаньэнерго".
Неналоговых доходов обеспечено в объеме 21079 тыс. руб., что превышает установленное бюджетное назначение (6629 тыс. руб.) в 3,2 раза. Достигнуто перевыполнение по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в 1,9 раза за счет увеличения ставок арендной платы (в среднем в 1,5 раза), а также погашения задолженности прошлых лет. По доходам от продажи производственных фондов и иных материальных ценностей дополнительное поступление в сумме 5015 тыс. руб. обеспечено за счет продажи 9 объектов недвижимости, 16 единиц автотранспорта. В основном, за счет реализации складов бывшей базы промтоваров (по ул. Промышленной, 56), предназначенных для организации оптовой торговли винно-водочными изделиями, а также здания бывшей столовой N 12 (ул. Жуковского, 86). Арендной платы за земли всех категорий мобилизовано в размере 4066 тыс. руб., утвержденное задание (2555 тыс. руб.) выполнено на 159%, в том числе по арендной плате за земли городов и поселков - 3963 тыс. руб. Дополнительные доходы в объеме 1456,2 тыс. руб. обеспечены за счет проведения претензионно-исковой работы, особое внимание уделялось вопросам совершенствования земельных отношений, работе с недоимщиками.
В структуре бюджета города по-прежнему основную долю поступлений занимает налог на доходы физических лиц - 33,5%, налог на прибыль предприятий и организаций - 22,8%, налог на имущество предприятий - 8,7%, единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности - 8,1%.
Налог на прибыль предприятий и организаций
Фактическое поступление налога на прибыль предприятий и организаций за 2001 год обеспечено в сумме 48796 тыс. руб., финансовый план (57560 тыс. руб.) выполнен на 84,8%. Основной причиной неисполнения годового назначения является спад промышленного производства, в результате чего возросло число убыточных предприятий за отчетный период (на 11 предприятий ) и их количество составило 110 предприятий, получен убыток 181 млн. руб.
Кроме того, из-за несвоевременной уплаты данного налога рядом неплатежеспособных предприятий, недоимка по состоянию на 01.01.2002 остается на высоком уровне - 2531 тыс. руб. Сумма отсроченных платежей по предприятиям, принявшим условия по реструктуризации задолженности, образовалась в объеме 1146 тыс. руб.
Вместе с тем, дополнительное поступление налога на прибыль по сравнению с 2000 годом обеспечено в размере 20982 тыс. руб., в основном, за счет увеличения ставки налога с 10% до 15%, а также в связи сростом налогооблагаемой прибыли в 1,2 раза (к уровню 2000 года).
Удельный вес налога прибыль предприятий и организаций в общих доходах за отчетный период составляет около 23%.
Налог на доходы физических лиц
Бюджетное назначение налога на доходы физических лиц в пределах утвержденного бюджета (49735 тыс. руб.) исполнено на 142%, уточненного (55965 тыс. руб.) - на 126% и фактическое поступление налога составило 70385 тыс. руб. Перевыполнение установленного задания в 2001 году связано с уплатой налога воинскими частями и налоговой полицией, фонд оплаты которых не учтен в прогнозируемых расчетах по причине их секретности. Кроме того, увеличена заработная плата работникам бюджетных учреждений с 01.12.2001 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.11.2001 N 775 "О повышении тарифных ставок (окладов) Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы". Таким образом, фактический фонд оплаты труда по городу сложился в объеме 1412 млн. руб. и в сравнении с прогнозным показателем (1146 млн. руб.) достиг уровня 123%. Поступление налога на доходы физических лиц возросло по сравнению с 2000 годом в 1,9 раза (факт 2000 года - 36438 тыс. руб.) в связи с изменением норматива отчислений в городской бюджет с 42% до 49,5%, увеличением ставки налога до 13%, а также ростом фонда оплаты труда более чем на 40%. Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами, поступил в размере 1264 тыс. руб., т.е. на 105% обеспечено исполнение годового бюджетного назначения (1200 тыс. руб.).
Налог на доходы физических лиц - один из ведущих бюджетоформирующих показателей и в общей структуре поступления доходов составляет 33,5 %.
Акцизы
Задание по акцизам доведено в объеме 7190 тыс. руб., однако в связи с невыполнением принятых обязательств предприятиями по производству винно-водочной продукции, недопоступление акцизов, составило 2572 тыс. руб., в том числе:
- по водке фактически поступило 2722 тыс. руб. (при годовом задании 3413 тыс. руб.), из которых 30,9% ( 840 тыс. руб.) обеспечено целевым финансированием;
- по вину финансовый план в сумме 3777 тыс. руб. исполнен на 50,2% и фактически мобилизовано в бюджет 1896 тыс. руб.
При плане выпуска ликеро-водочной продукции 162,4 тыс. дал., реализовано произведенной продукции 38,2 тыс. дал., вин и напитков произведено 75,7 тыс. дал. при плане 455,8 тыс. дал. В связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию купажного цеха, в отчетном году ООО "АМД" производство вин начато с декабря 2001 года, продукция не реализована. Основной причиной снижения объемов производства алкогольной продукции остаются серьезные проблемы с реализацией готовых ликеро-водочных изделий, а также отвлечение денежных средств на организацию акцизных складов. Ограниченность оборотных средств вынуждает производителей работать на покупных виноматериалах, что ведет к росту цен и, соответственно, снижению покупательского спроса на данную продукцию.
По сравнению с 2000 годом поступление акцизов возросло на 851 тыс. руб. в связи с введением нового порядка реализации подакцизной продукции через акцизные склады в соответствии с Налоговым кодексом Р.Ф. (ч. 1). В результате часть акцизов по винно-водочной продукции, произведенной за пределами города, поступила в городской бюджет.
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности
По единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности поступление в бюджет города за отчетный год сложилось в сумме 17221 тыс. руб., или при плане 14350 тыс. руб. выполнение составило 120%. В сравнении с аналогичным показателем 2000 года дополнительно обеспечено в бюджет 4622 тыс. руб. Рост налога достигнут в связи с увеличением базовой доходности с 01.07.2001 в среднем в 2,5 раза (Закон Республики Адыгея от 29.05.2001 N 10 "О внесении изменений и дополнений в Закон Р.А. "О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности"). Кроме того, значительно возросли объемные показатели, характеризующие определенные виды деятельности, в том числе: увеличены площади, занимаемые торговой деятельностью (магазины, точки общественного питания), площади по предоставлению автомобильных стоянок и гаражей, а также возросла численность работающих по оказанию ремонтно-строительных услуг.
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Закон Республики Адыгея от 29.05.2001 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Адыгея "О едином налоге на вмененый доход для определенных видов деятельности" N 9, а не 10.
------------------------------------------------------------------
Налог на имущество предприятий
По налогу на имущество предприятий утвержденное задание в размере 13000 тыс. руб. выполнено на 143,4%, уточненное (12324 тыс. руб.) - на 151,2% и фактически обеспечено в бюджет 18639 тыс. руб. платежей. Перевыполнение бюджетного задания по данному налогу связано с увеличением налогооблагаемой базы в связи с включением затрат, учитываемых в составе капитальных вложений, в т.ч. незавершенное строительство в установленные сроки (Изменения и дополнения N 5 в подпункт "а" пункта 4 Инструкции ГНС РФ от 03.06.95 N 33 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий"). Кроме того, недоимка в городской бюджет за отчетный период снижена на 603 тыс. руб. и составила 3149 тыс. руб., а переплата возросла на 1251 тыс. руб. и достигла 1796 тыс. руб.
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Инструкция ГНС РФ издана 08.06.1995, а не 03.06.1995.
------------------------------------------------------------------
Доля налога на имущество предприятий в общем объеме доходов составляет 8,7%.
Земельный налог
Поступление налога на земли всех категорий в 2001 году составило 6426 тыс. руб., что соответствует 58,6% от утвержденного доходного источника (10973 тыс. руб.) и 60% уточненного задания (10711 тыс. руб.), в связи с предоставлением льгот по налогам ОАО "Майкопхлебопродукт".
Налог на земли сельскохозяйственного назначения поступил в сумме 131 тыс. руб., при прогнозе 114 тыс. руб. перевыполнение составило 17 тыс. руб. Фактическое поступление налога за земли городов и поселков в размере 6054 тыс. руб. ниже запланированного объема на 4305 тыс. руб. (уточненный показатель - 10359 тыс. руб.). Налог на другие земли несельскохозяйственного назначения получен в размере 241 тыс. руб., установленное годовое задание (238 тыс. руб.) выполнено на 104%.
Потери городского бюджета в объеме 4285 тыс. руб. допущены по причине нерешенных проблем, связанных с землеустройством и инвентаризацией земель города, что ведет за собой неполный и некачественный учет землеустроителей - плательщиков земельного налога: не проинвентаризировано еще 70% земель города, а также необходимо разграничить государственную собственность на землю, установить границы земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. В результате низкой платежеспособности налогоплательщиков задолженность в городской бюджет остается на высоком уровне и составляет 2189 тыс. руб., несмотря на применяемые Межрайонной инспекцией МНС РФ N 1 по РА санкции к недоимщикам (направлено 90 писем-требований, выставлено 84 инкассовых распоряжения и др.). Отсроченные платежи в связи с началом процедуры банкротства и реструктуризацией задолженности возросли за отчетный финансовый год на 1029 тыс. руб. и составили 6006 тыс. руб.
Исполнение расходной части бюджета
Расходная часть бюджета города за 2001 год выполнена на 110,5%, при утвержденном бюджете 287944 тыс. руб., фактически израсходовано бюджетных средств в сумме 318083 тыс. руб. На защищенные статьи расходов направлено 161625,9 тыс. руб. при запланированном годовом объеме 162189,5 тыс. руб., что составляет 99,6%, за счет экономии фонда оплаты труда. В отчетном периоде поступило из республиканского бюджета финансовой помощи в объеме 59186 тыс. руб. или 100% к утвержденному объему, в том числе зачтено в счет погашения задолженности по ссудам 10000 тыс. руб. Дотаций из республиканского бюджета получено 39646 тыс. руб. или 111,7% от утвержденного объема. Также были получены: субвенция в сумме 13500 тыс. руб. и средства по взаимным расчетам - 2793 тыс. руб., в том числе на погашение задолженности по коммунальным услугам учреждениям социально-культурной сферы - 2683 тыс. руб., проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню республики - 110 тыс. руб. В связи с наличием дефицита финансовых ресурсов, администрацией города принимались меры, направленные на дополнительное привлечение заемных средств. В Министерстве финансов Республики Адыгея получено беспроцентных ссуд в сумме 10350 тыс. руб., из которых на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы направлено 9000 тыс. руб., на текущие расходы - 1000 тыс. руб. и 350 тыс. руб. на оказание помощи в приобретении ГСМ, запчастей сельхозтоваропризводителям. Кроме того, использовались ссуды кредитных учреждений в объеме 3900 тыс. руб. на выплату заработной платы работникам учреждений здравоохранения. Погашено ссуд в 2001 году в сумме 21550 тыс. руб., в том числе: республиканскому бюджету - 14650 тыс. руб. и кредитным учреждениям - 6900 тыс. руб., в том числе 3000 тыс. руб. полученных в 2000 году.
Несмотря на то, что расходная часть бюджета исполнена к утвержденному бюджету на 110,5%, из-за низкой бюджетной обеспеченности учреждений материальными затратами и постоянного роста цен на потребляемые товары и услуги на 1 января 2002 г. по городскому бюджету образовалась кредиторская задолженность в объеме 152890,6 тыс. руб., из них по:
- питанию - 941,4 тыс. руб.
- медикаментам - 243,2 тыс. руб.
- оплате коммунальных услуг - 3892,5 тыс. руб.
- методической литературе - 2149,9 тыс. руб.
- жилищно-коммунальному хозяйству - 135638,9 тыс. руб.
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Финансирование органов управления осуществлялось в соответствии с плановыми ассигнованиями, утвержденными постановлением Совета народных депутатов от 04.04.2001 N 179 "О бюджете города на 2001 год" в объеме 13053 тыс. руб. За счет сверхплановых поступлений собственных доходов городского бюджета дополнительно выделено 973,8 тыс. руб. на материальные затраты ввиду их низкой бюджетной обеспеченности, и уточненный план составил 13644,1 тыс. руб. Расходы на содержание органов представительной и исполнительной власти сложились в размере 13183 тыс. руб. или 101% от утвержденного бюджета и 96,6% от уточненного плана, из них расходы на оплату труда произведены в объеме 9950 тыс. руб., при уточненном показателе 10321,3 тыс. руб.
Промышленность, энергетика и строительство
В городском бюджете на 2001 год государственные инвестиции определены в сумме 700 тыс. руб., после увеличения в соответствии с постановлениями городского Совета народных депутатов на 847 тыс. руб., уточненный бюджет составил 1547 тыс. руб. За отчетный период на капитальные вложения направлено 837 тыс. руб. или 54,1% от уточненного плана, из них: на оказание помощи в приобретении жилья малоимущим гражданам - 426 тыс. руб., на коммунальное строительство - 411 тыс. руб.
Сельское хозяйство
Расходы по повышению плодородия земель, землеустройству, ведению земельного кадастра, а также инженерному и социальному обустройству территорий, в соответствии с принятой городской программой, за счет средств земельного налога сложились в объеме 3773 тыс. руб. или 79,3% от уточненного назначения. На мероприятия по ведению земельного кадастра, инвентаризации земель направлено 1017 тыс. руб., на улучшение плодородия земель - 776,4 тыс. руб., инженерному и социальному обустройству территорий - 30 тыс. руб., возврат ссуд и кредитов - 1949,6 тыс. руб. На вышеуказанные мероприятия планировалось направить 4756,2 тыс. руб.
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
В рамках государственной поддержки горэлектротранспорта, осуществляющего муниципальный заказ по перевозке пассажиров, в городском бюджете предусмотрена дотация в сумме 7040 тыс. руб., а с учетом внесенных изменений уточненный бюджет составил 5540 тыс. руб. На указанные цели в 2001 году было выделено денежных средств в сумме 4680 тыс. руб., или 84,5% к уточненному бюджетному назначению и 66,5% к утвержденному показателю.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в отчетном периоде определены в сумме 73042 тыс. руб. Учитывая дефицит утвержденных ассигнований на благоустройство территорий, в ходе исполнения бюджета ассигнования этой отрасли увеличены за счет средств городского бюджета на 1751 тыс. руб., также в объеме 2000,0 тыс. руб. производилась передвижка кредитов в разрезе функциональной и экономической классификаций расходов городского бюджета. Для обеспечения функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в 2001 году направлено 76458 тыс. руб., в том числе: на жилищно-коммунальное хозяйство - 47523 тыс. руб., капитальный ремонт и текущее содержание благоустройства - 28325 тыс. руб., прочие структуры - 610 тыс. руб. Исполнение на указанные цели составило 104,7% к утвержденному бюджету и 99,8% к уточненному назначению.
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
В городском бюджете на содержание управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям были запланированы средства в объеме 1332 тыс. руб., а с учетом уточнений - 1358 тыс. руб. Исполнение сложилось в сумме 1349,4 тыс. руб., или 101,3% от утвержденных плановых ассигнований и 99,4% от уточненного показателя. Резервный фонд по предупреждению чрезвычайных ситуаций использован на 43,2% от уточненных назначений, или в сумме 142,6 тыс. руб.
Социально-культурная сфера
Приоритетным направлением в бюджете города является социально-культурная сфера, на ее содержание в бюджете запланированы расходы в сумме 180932 тыс. руб., уточненный бюджет составил 200512,6 тыс. руб. Учреждениями социально-культурной сферы дополнительно получено из средств республиканского бюджета 2793 тыс. руб., из них на погашение задолженности по тепло-энергоресурсам 2683 тыс. руб., проведение праздничных мероприятий посвященных 10-летию Республики Адыгея - 110 тыс. руб. За счет собственных доходов, поступивших сверх утвержденных сумм, направлено 14310,8 тыс. руб. на покрытие дефицита средств по текущему содержанию учреждений. На проведение праздничных мероприятий и на подписку газеты ветеранам ВОВ выделено за счет остатков денежных средств на начало текущего года 640,9 тыс. руб. В течение года производилась передвижка кредитов в разрезе функциональной и экономической классификаций расходов городского бюджета. На расходы по содержанию социально-культурной сферы направлено 199341 тыс. руб., или 62,7% от общих расходов городского бюджета, в том числе:
образование - 98887 тыс. руб.
здравоохранение и физическая культура - 77232 тыс. руб.
культура и искусство - 5042 тыс. руб.
средства массовой информации - 3489 тыс. руб.
социальная политика - 14691 тыс. руб.
Согласно постановлению городского Совета народных депутатов "О бюджете города на 2001 год", финансирование расходов по защищенным статьям бюджета социально-культурной сферы осуществлялось в полном объеме и составило 140537,1 тыс. руб., в том числе:
заработная плата с начислениями - 119322,0 тыс. руб.
питание - 11016,0 тыс. руб.
медикаменты и перевязочные средства
для "Скорой помощи" - 452,7 тыс. руб.
молочные смеси детям до 2-х лет жизни - 2000,0 тыс. руб.
социальные выплаты - 7746, 4 тыс. руб.
Образование
Расходы на нужды учреждений образования финансировались в соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" в объеме 98887 тыс. руб., при утвержденном объеме 90230 тыс. руб., или 109,6% и уточненном показателе 99145,5 тыс. руб., или 99,7%. На оплату труда направлено 61916,5 тыс. руб., или 103,1% от утвержденного бюджетного назначения и 99,8% от уточненного показателя. На дошкольное образование израсходовано 23454,9 тыс. руб., на общее образование - 65106,4 тыс. руб., на начальное профессиональное образование - 652,1 тыс. руб., на высшее образование - 4006,9 тыс. руб., на прочие расходы в области образования - 5666,7 тыс. руб. В ходе исполнения бюджета объем финансирования этой отрасли увеличен на 8915,5 тыс. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета на погашение кредиторской задолженности по тепло-энергоресурсам - 877 тыс. руб., за счет средств городского бюджета на уменьшение дефицита ассигнований по материальным затратам - 5607 тыс. руб. и увеличено финансирование за счет перераспределения бюджетных средств - 2431,5 тыс. руб. В целях погашения задолженности по коммунальным услугам, текущим расходам на содержание учреждений производилась передвижка кредитов в разрезе функциональной и экономической классификаций расходов городского бюджета.
Культура и искусство
На содержание учреждений культуры и проведение городских мероприятий предусмотрены ассигнования в размере 5006 тыс. руб., уточненный бюджет составил - 5245,4 тыс. руб. В 2001 году использовано средств в сумме 5042 тыс. руб., что составляет 100,7% от утвержденного бюджета и 96,1% от уточненного показателя. В составе указанных расходов фонд оплаты труда составил 2302 тыс. руб. Из республиканского бюджета получено по взаимным расчетам 110 тыс. руб., на проведение праздничных мероприятий посвященных 10-летию Республики Адыгея, за счет остатков денежных средств на начало года дополнительно выделено 379,4 тыс. руб. на проведение городских мероприятий.
Средства массовой информации
На поддержку средств массовой информации направлено 3489 тыс. руб., что составляет 89,4% к уточненному показателю и 139% к утвержденному бюджетному назначению. На оплату расходов, связанных с выпуском и распространением городской газеты "Майкопские новости", выделено из бюджета 1179 тыс. руб. Бюджетные назначения увеличены на 139,4 тыс. руб. на подписку ветеранов ВОВ за счет остатков денежных средств на начало текущего года. На содержание МУ "Майкопское телевидение" направлено 2310 тыс. руб., в том числе дополнительно выделено бюджетных средств на техническое обеспечение 1254 тыс. руб. за счет перевыполнения собственных доходов бюджета.
Здравоохранение и физическая культура
В целях обеспечения экономической и социальной защиты жителей города на нужды здравоохранения в отчетном периоде направлено 74341 тыс. руб., или 107% от утвержденного показателя - 69453 тыс. руб. На расходы здравоохранения выделено 74341 тыс. руб., что составляет 107% к утвержденному бюджету и 99,8% к уточненному показателю. За счет средств городского бюджета на содержание учреждений здравоохранения было дополнительно выделено 3257 тыс. руб. Кроме того, за счет средств республиканского бюджета в отчетном периоде были получены дополнительные ассигнования в сумме 1806 тыс. руб. на погашение задолженности по коммунальным услугам.
На финансирование целевой программы "Участковая служба" израсходовано 1362,3 тыс. руб. На приобретение специализированных молочных смесей детям до 2-х лет жизни, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21 августа 1992 года N 160 "О неотложных мерах по улучшению положения детей в Российской Федерации" использовано 2000 тыс. руб. За счет средств фонда обязательного медицинского страхования на содержание учреждений здравоохранения, входящих в систему мед. страхования, направлено 34702,7 тыс. руб.
Расходы на развитие физической культуры и спорта сложились в сумме 2891 тыс. руб., что составляет 163,3% от утвержденного бюджета и 100% от уточненных назначений. В отчетном периоде ассигнования по данному разделу увеличены на 1121 тыс. руб., в том числе: на содержание баскетбольной команды - 250 тыс. руб., в связи с реорганизацией МУП "МОЖКХ" и передачей парка на содержание культурно-спортивного комплекса - 700 тыс. руб., финансирование спортивных мероприятий - 171 тыс. руб.
Социальная политика
На реализацию мероприятий по социальной политике в отчетном периоде запланировано 11963 тыс. руб., исполнение составило 14691 тыс. руб., или 99,2% к уточненному бюджету и 122,8% к утвержденному объему. На содержание учреждений социального обеспечения направлено 4225 тыс. руб., что составляет 111,4% к утвержденным назначениям. Из городского бюджета выделено за счет дополнительно поступивших собственных доходов 327,2 тыс. руб. на увеличение материальных затрат, в том числе 184 тыс. руб. на оборудование пансионата "Уют" и за счет остатков денежных средств на начало текущего года - 51 тыс. руб. на проведение праздничных мероприятий.
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 28.09.1994 N 117-1 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства" на пособие при рождении ребенка и по уходу за ребенком-инвалидом направлено 890 тыс. руб. Расходы на оказание ритуально-похоронных услуг, в соответствии с Указом Президента Республики Адыгея от 07.02.1996 N 19 "О погребении и похоронном деле в Республике Адыгея", составили 314,4 тыс. руб. Согласно Указу Президента Республики Адыгея от 23.12.1993 N 141 перечислено 1390,6 тыс. руб. в фонды социальной поддержки населения от штрафных санкций, поступивших в городской бюджет.
Дотации на предоставление льгот согласно Федеральному закону "О ветеранах" сложилось в сумме 6900 тыс. руб., из них: на оплату жилья и коммунальных услуг - 5600 тыс. руб., на проезд в горэлектротранспорте - 1300 тыс. руб. Кроме того, из городского бюджета направлено на газификацию домовладений участников BOB - 660 тыс. руб.
Расходы на финансирование мероприятий по молодежной политике исполнены в сумме 311 тыс. руб.
Прочие расходы
По разделу "Прочие расходы" при утвержденных ассигнованиях в объеме 4380 тыс. руб. исполнение составило 18319 тыс. руб., в связи с получением из республиканского бюджета субвенции в сумме 13500 тыс. руб. на поощрение по итогам Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России", из которой на развитие городского хозяйства направлено 12150 тыс. руб. На содержание комитетов местного самоуправления направлено 2373 тыс. руб., что составляет 101,4% к плановому показателю. Из-за утвержденного дефицита бюджета не удалось полностью перечислить отчисления от штрафных санкций и целевых сборов на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, исполнение которых составило 64,9%. Расходы по переписи населения сложились в объеме 230 тыс. руб., по выборам и содержанию территориально-избирательной комиссии в сумме 161,9 тыс. руб. На оплату льгот почетным гражданам и инвалидам направлено 400 тыс. руб., или 100% от годовых назначений. На оплату членских взносов ассоциации Союз Российских городов, установку телефонов инвалидам ВОВ и работникам прокуратуры, приобретение жилья работникам социальной сферы, финансовую помощь Ханскому округу и общественным организациям, на проведение праздничных мероприятий из городского бюджета направлено 684,5 тыс. руб.
Основные показатели исполнения бюджета свидетельствуют о том, что несмотря на перевыполнение собственных доходов не удалось в полном объеме обеспечить финансирование запланированных расходов. Основными причинами невыполнения плановых назначений послужили наличие утвержденного дефицита бюджета и погашение беспроцентной ссуды республиканскому бюджету в счет финансовой помощи текущего года. Однако, в условиях дефицита финансовых ресурсов, расходование бюджетных средств производилось исходя из обеспечения приоритетов в области социальной сферы, экономически значимых мероприятий и удалось полностью выполнить бюджетные обязательства по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы.
Руководитель
финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШЕВА
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------T--------T--------T--------T-------T-------¬
¦ ¦Утвержд.¦Уточнен.¦Исполне-¦ % исп.¦ % исп.¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ние ¦ утвер-¦ уточ- ¦
¦ ¦2001 г. ¦2001 г. ¦2001 г. ¦ жден. ¦ нен. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюдже-¦ бюдже-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ та ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Налоговые доходы всего:¦174480,0¦174480,0¦192572,0¦110,4 ¦110 ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на прибыль пред-¦ 57942,0¦ 57560,0¦ 48796,0¦ 84,2 ¦ 84 ¦
¦приятий и организаций¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физ.¦ 49735,0¦ 55965,0¦ 70385,0¦141,5 ¦125,8 ¦
¦лиц, удерживаемый¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на доходы физ.¦ 1200,0¦ 1200,0¦ 1264,0¦105,3 ¦105,3 ¦
¦лиц, удерживаемый нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говыми органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Акцизы - всего в т.ч. ¦ 7190,0¦ 7190,0¦ 4618,0¦ 64,2 ¦ 64,2 ¦
¦ - водка, ликеро-во-¦ 3413,0¦ 3413,0¦ 2722,0¦ 79,8 ¦ 79,8 ¦
¦дочные изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - другие алкогольные¦ 3777,0¦ 3777,0¦ 1896,0¦ 50,2 ¦ 50,2 ¦
¦напитки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие лицензионные¦ ¦ ¦ 129,0¦ ¦ ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог с продаж ¦ 14460,0¦ 8230,0¦ 14472,0¦100,1 ¦175,8 ¦
¦Единый налог на сово-¦ 620,0¦ 620,0¦ 1326,0¦ 2,1 р¦ 2,1 р¦
¦купный доход для субъ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ектов малого предприни-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Единый налог на вменен-¦ 14350,0¦ 14350,0¦ 17221,0¦120,0 ¦120,0 ¦
¦ный доход для опреде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленных видов деятель-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество фи-¦ 1692,0¦ 1692,0¦ 1280,0¦ 75,7 ¦ 75,7 ¦
¦зических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество¦ 13000,0¦ 12324,0¦ 18639,0¦143,4 ¦151,2 ¦
¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на имущество пе-¦ 213,0¦ 213,0¦ 164,0¦ 77,0 ¦ 77,0 ¦
¦реходящее в порядке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Платежи за пользование¦ 24,0¦ 24,0¦ 236,0¦ 9,8 р¦ 9,8 р¦
¦недрами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог на зем-¦ 114,0¦ 114,0¦ 131,0¦114,9 ¦114,9 ¦
¦ли сельскохозяйственно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог на зем-¦ 10621,0¦ 10359,0¦ 6054,0¦ 57,0 ¦ 58,4 ¦
¦ли городов и поселков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельный налог на др.¦ 238,0¦ 238,0¦ 241,0¦101,3 ¦101,3 ¦
¦земли не сельскохозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Госпошлина ¦ 1086,0¦ 1086,0¦ 1843,0¦169,7 ¦169,7 ¦
¦Целевые сборы с граждан¦ 650,0¦ 650,0¦ 763,0¦117,4 ¦117,4 ¦
¦и предприятий на содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жание милиции, на бла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гоустройство террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рии, нужды образования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налог на рекламу ¦ 250,0¦ 250,0¦ 225,0¦ 90,0 ¦ 90,0 ¦
¦Прочие местные налоги и¦ 1095,0¦ 2415,0¦ 4785,0¦ 4,4 р¦198,1 ¦
¦сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Неналоговые доходы¦ 6439,0¦ 6629,0¦ 21079,0¦ 3,3 р¦ 3,2 р¦
¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от сдачи в арен-¦ 5563,0¦ 5554,8¦ 9765,0¦175,5 ¦175,8 ¦
¦ду имущества, находяще-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гося в государственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и муниципальной собс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенности, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - арендная плата за¦ 28,0¦ 28,0¦ 21,0¦ 75,0 ¦ 75,0 ¦
¦земли сельскохозяйс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - арендная плата за¦ 2515,0¦ 2506,8¦ 3963,0¦157,6 ¦158,1 ¦
¦земли городов и посел-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - арендная плата за¦ 20,0¦ 20,0¦ 82,0¦ 4,1 р¦ 4,1 р¦
¦другие земли несельско-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦хозяйственного назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие доходы от¦ 3000,0¦ 3000,0¦ 5699,0¦190,0 ¦190,0 ¦
¦сдачи в аренду госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от продажи госу-¦ 400,0¦ 400,0¦ 5415,0¦ 13,5 р¦ 13,5 р¦
¦дарственных производс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенных и непроизводс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твенных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие неналоговые до-¦ 476,0¦ 674,2¦ 5899,0¦ 12,3 р¦ 8,7 р¦
¦ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налоговые и неналоговые¦180919,0¦181109,0¦213651,0¦118,1 ¦118,0 ¦
¦доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Финансовая помощь из¦ 59186,0¦ 59186,0¦ 59186,0¦100,0 ¦100,0 ¦
¦республиканского бюдже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦та ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация ¦ 35506,0¦ 39646,0¦ 39646,0¦111,7 ¦100,0 ¦
¦Средства, полученные по¦ ¦ 2793,0¦ 2793,0¦ ¦100,0 ¦
¦взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенция ¦ ¦ 13500,0¦ 13500,0¦ ¦100,0 ¦
¦Возврат ссуд и кредитов¦ ¦ ¦ -7350,0¦ ¦ ¦
¦Всего доходы ¦275611,0¦296234,0¦321426,0¦116,6 ¦108,5 ¦
¦Дефицит бюджета ¦-12333,0¦-27122,4¦ 3343,0¦ ¦ ¦
L-----------------------+--------+--------+--------+-------+--------
------------------------T--------T--------T--------T-------T-------¬
¦ ¦Утвержд.¦Уточнен.¦Исполне-¦ % исп.¦ % исп.¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦ние ¦ утвер-¦ уточ- ¦
¦ ¦2001 г. ¦2001 г. ¦2001 г. ¦ жден. ¦ нен. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюдже-¦ бюдже-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦ та ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+--------+--------+--------+-------+-------+
¦Государственное управ-¦ 13053,0¦ 13644,1¦ 13183,0¦101,0 ¦ 96,6¦
¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Промышленность, энерге-¦ 700,0¦ 1547,0¦ 837,0¦119,6 ¦ 54,1¦
¦тика и строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сельское хозяйство и¦ 7035,0¦ 4756,2¦ 3773,0¦ 53,6 ¦ 79,3¦
¦рыболовство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - мероприятия по¦ 1384,0¦ 1184 ¦ 1017,0¦ 73,5 ¦ 85,9¦
¦землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - мероприятия по по-¦ 2270,0¦ 1891,2¦ 776,4¦ 34,2 ¦ 41,1¦
¦вышению плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - инженерное и соци-¦ 1881,0¦ 181,0¦ 30,0¦ 1,6 ¦ 16,6¦
¦альное обустр. террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - возврат ссуд и¦ 1500,0¦ 1500,0¦ 1949,6¦130,0 ¦ 130,0¦
¦кредитов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Транспорт, дорожное хо-¦ 7040,0¦ 5540,0¦ 4680,0¦ 66,5 ¦ 84,5¦
¦зяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищно-коммунальное ¦ 73042,0¦ 76593,0¦ 76458,0¦104,7 ¦ 99,8¦
¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Предупреждение и ликви-¦ 1762,0¦ 1688,0¦ 1492,0¦ 84,7 ¦ 88,4¦
¦дация последствий чрез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т. ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - целевой финансовый¦ 430,0¦ 330,0¦ 142,6¦ 33,2 ¦ 43,2¦
¦резерв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Образование ¦ 90230,0¦ 99145,5¦ 98887,0¦109,6 ¦ 99,7¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дошкольное образо-¦ 22687,0¦ 23455,9¦ 23454,9¦103,4 ¦ 100,0¦
¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - общее образование ¦ 57290,0¦ 65336,1¦ 65106,4¦113,6 ¦ 99,6¦
¦ - начальное профес-¦ 663,0¦ 663,0¦ 652,1¦ 98,4 ¦ 98,4¦
¦сиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - высшеее профессио-¦ 4000,0¦ 4000,0¦ 4006,9¦100,2 ¦ 100,2¦
¦нальное образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие расходы в¦ 5590,0¦ 5690,5¦ 5666,7¦101,4 ¦ 99,6¦
¦области образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство ¦ 5006,0¦ 5245,4¦ 5042,0¦100,7 ¦ 96,1¦
¦Средства массовой ин-¦ 2510,0¦ 3903,4¦ 3489,0¦139,0 ¦ 89,4¦
¦формации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - телевидение ¦ 1056,0¦ 2310,0¦ 2310,0¦218,8 ¦ 100,0¦
¦ - периодическая ¦ 1454,0¦ 1593,4¦ 1179,0¦ 81,1 ¦ 74,0¦
¦Здравоохранение ¦ 69453,0¦ 74516,0¦ 74341,0¦107,0 ¦ 99,8¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - платежи на нера-¦ 33127,0¦ 34282,7¦ 34282,7¦103,5 ¦ 100,0¦
¦ботающее население ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Физическая культура и¦ 1770,0¦ 2891,0¦ 2891,0¦163,3 ¦ 100,0¦
¦спорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - спортмероприятия ¦ 1050,0¦ 1221,0¦ 1221,0¦116,3 ¦ 100,0¦
¦ - содержание КСК ¦ 720,0¦ 1420,0¦ 1420,0¦197,2 ¦ 100,0¦
¦ - содержание баскет-¦ ¦ 250,0¦ 250,0¦ ¦ 100,0¦
¦больной команды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная политика ¦ 11963,0¦ 14811,3¦ 14691,0¦122,8 ¦ 99,2¦
¦в.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - учреждения соц-¦ 3793,0¦ 4325,7¦ 4225,0¦111,4 ¦ 97,7¦
¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - реализация Закона¦ 1224,0¦ 1224,0¦ 1204,4¦ 98,4 ¦ 98,4¦
¦РА "Об охране семьи,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материнства и детства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - молодежная полити-¦ 246,0¦ 311,0¦ 311,0¦126,4 ¦ 100,0¦
¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - дотирование льгот¦ 6700,0¦ 7560,0¦ 7560,0¦112,8 ¦ 100,0¦
¦по Закону о Ветеранах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - отчисления в фонд¦ ¦ 1390,6¦ 1390,6¦ ¦ 100,0¦
¦соц. поддержки населе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие расходы ¦ 4380,0¦ 19075,5¦ 18319,0¦ 4,2 р¦ 96,0¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - содержание комите-¦ 2340,0¦ 2381,5¦ 2373,0¦101,4 ¦ 99,6¦
¦тов самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата льгот инва-¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦100,0 ¦ 100,0¦
¦лидам и почетным граж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - отчисление от ад-¦ 497,0¦ 687,0¦ 287,4¦ 57,8 ¦ 41,8¦
¦министративных штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - отчисл. от целевых¦ 650,0¦ 650,0¦ 632,2¦ 97,3 ¦ 97,3¦
¦сборов на сод. милиции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на благоуст. террито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рий, на нужды образова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - расходы по выборам¦ 44,0¦ 306,0¦ 161,9¦ 3,7 р¦ 52,9¦
¦ - расходы по перепи-¦ 292,0¦ 292,0¦ 230,0¦ 78,8 ¦ 78,8¦
¦си населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - отчисл. от допол-¦ 157,0¦ 157,0¦ 50,0¦ 31,8 ¦ 31,8¦
¦нит. доходов и штрафных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦санкций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - расходы по всерос-¦ ¦ 13500,0¦ 13500,0¦ ¦ 100,0¦
¦сийскому конкурсу бла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гоустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие расходы ¦ ¦ 702,0¦ 684,5¦ ¦ 97,5¦
¦Итого расходы ¦287944,0¦323356,4¦318083,0¦110,5 ¦ 98,4¦
L-----------------------+--------+--------+--------+-------+--------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦13053,0¦13644,1¦13183,0¦ -461,1¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 7869,0¦ 7579,7¦ 7403,0¦ -176,7¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 2837,0¦ 2741,6¦ 2547,0¦ -194,6¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 281,0¦ 257,4¦ 249,0¦ -8,4¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 336,0¦ 471,8¦ 459,0¦ -12,8¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 190,0¦ 198,0¦ 198,0¦ 0,0¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 40,0¦ 22,4¦ 14,0¦ -8,4¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 279,0¦ 483,5¦ 460,0¦ -23,5¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 37,0¦ 101,1¦ 99,0¦ -2,1¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 790,0¦ 810,0¦ 798,0¦ -12,0¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 0,0¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 10,0¦ 17,0¦ 14,0¦ -3,0¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 100,0¦ 205,4¦ 203,0¦ -2,4¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 71,0¦ 92,7¦ 85,0¦ -7,7¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 203,0¦ 653,5¦ 644,0¦ -9,5¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 1332,0¦ 1358,0¦ 1349,4¦ -8,6¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 846,0¦ 846,0¦ 846,0¦ 0,0¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 305,0¦ 305,0¦ 305,0¦ 0,0¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 88,0¦ 82,0¦ 82,0¦ 0,0¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 10,0¦ 21,0¦ 21,0¦ 0,0¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 10,0¦ 10,0¦ 9,0¦ -1,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 17,0¦ 17,0¦ 16,9¦ -0,1¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 30,0¦ 30,0¦ 25,5¦ -4,5¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ ¦ 6,0¦ 6,0¦ 0,0¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ ¦ 15,0¦ 15,0¦ 0,0¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 3,0¦ 3,0¦ ¦ -3,0¦
¦ - приобретение оборудования¦ 23,0¦ 23,0¦ 23,0¦ 0,0¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд по предупреж-¦ 430,0¦ 330,0¦ 142,6¦ -187,4¦
¦дению чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий стихийных бедс-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦твий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
СВОД ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦90230,0¦99145,5¦98887,0¦ -258,5¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦44164,0¦45825,7¦45750,2¦ -75,5¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦15900,0¦16209,5¦16166,3¦ -43,2¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - медикаменты ¦ 37,0¦ 6,0¦ 6,0¦ 0,0¦
¦ - мягкий инвентарь и обмун-¦ 44,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 0,0¦
¦дирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 8597,0¦ 9421,3¦ 9421,0¦ -0,3¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 275,0¦ 240,1¦ 240,0¦ -0,1¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 432,0¦ 840,0¦ 838,4¦ -1,6¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 10,0¦ 36,0¦ 36,0¦ 0,0¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 50,0¦ 42,2¦ 42,2¦ 0,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 134,0¦ 243,6¦ 240,5¦ -3,1¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 151,0¦ 548,5¦ 542,5¦ -6,0¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 8735,0¦11791,3¦11764,9¦ -26,4¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 50,0¦ 67,3¦ 67,3¦ 0,0¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 500,0¦ 1583,2¦ 1550,8¦ -32,4¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 1553,0¦ 1032,5¦ 1038,4¦ 5,9¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 7029,0¦ 6615,6¦ 6540,6¦ -75,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 1519,0¦ 1330,8¦ 1330,2¦ -0,6¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт объек-¦ 1050,0¦ 3276,9¦ 3276,7¦ -0,2¦
¦тов непроизводственного наз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦22687,0¦23455,9¦23454,9¦ -1,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 9272,0¦ 8792,8¦ 8792,8¦ 0,0¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 3336,0¦ 3091,7¦ 3091,7¦ 0,0¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - медикаменты ¦ 24,0¦ 5,0¦ 5,0¦ 0,0¦
¦ - мягкий инвентарь и обмун-¦ 4,0¦ ¦ ¦ ¦
¦дирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 5979,0¦ 5527,5¦ 5527,2¦ -0,3¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 166,0¦ 163,4¦ 163,3¦ -0,1¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 81,0¦ 189,6¦ 189,6¦ 0,0¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ ¦ 3,7¦ 3,7¦ 0,0¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 20,0¦ 20,6¦ 20,6¦ 0,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 25,0¦ 44,5¦ 44,4¦ -0,1¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 46,0¦ 188,2¦ 188,1¦ -0,1¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 2665,0¦ 3530,8¦ 3530,6¦ -0,2¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 12,0¦ 11,8¦ 11,8¦ 0,0¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 42,0¦ 306,9¦ 306,8¦ -0,1¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 13,0¦ 22,0¦ 22,0¦ 0,0¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 875,0¦ 995,8¦ 995,8¦ 0,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 116,0¦ 344,7¦ 344,7¦ 0,0¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт объек-¦ 11,0¦ 216,9¦ 216,8¦ -0,1¦
¦тов непроизводственного наз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦57290,0¦65336,1¦65106,4¦ -229,7¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦32786,0¦34968,4¦34915,9¦ -52,5¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦11806,0¦12401,6¦12369,7¦ -31,9¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - медикаменты ¦ 13,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 0,0¦
¦ - мягкий инвентарь и обмун-¦ 40,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 0,0¦
¦дирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 2618,0¦ 3893,8¦ 3893,8¦ 0,0¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 85,0¦ 52,1¦ 52,1¦ 0,0¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 160,0¦ 220,6¦ 219,1¦ -1,5¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 6,0¦ 24,1¦ 24,1¦ 0,0¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 20,0¦ 12,8¦ 12,8¦ 0,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 81,0¦ 156,1¦ 153,2¦ -2,9¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 52,0¦ 292,3¦ 286,4¦ -5,9¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 5621,0¦ 7787,3¦ 7761,1¦ -26,2¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 38,0¦ 55,5¦ 55,5¦ 0,0¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 154,0¦ 974,3¦ 942,0¦ -32,3¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 305,0¦ 182,5¦ 181,7¦ -0,8¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 3295,0¦ 3540,7¦ 3465,7¦ -75,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 176,0¦ 558,0¦ 557,4¦ -0,6¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт объек-¦ 34,0¦ 180,0¦ 179,9¦ -0,1¦
¦тов непроизводственного наз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 663,0¦ 663,0¦ 652,1¦ -10,9¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 443,0¦ 419,0¦ 412,0¦ -7,0¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 160,0¦ 151,0¦ 147,2¦ -3,8¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 26,0¦ 19,6¦ 19,6¦ 0,0¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 10,0¦ 5,1¦ 5,0¦ -0,1¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 24,0¦ 16,3¦ 16,3¦ 0,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение непроизводс-¦ ¦ 52,0¦ 52,0¦ 0,0¦
¦твенного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 4000,0¦ 4000,0¦ 4006,9¦ 6,9¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 18,0¦ 18,0¦ 18,0¦ 0,0¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 365,0¦ 365,0¦ 365,0¦ 0,0¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 300,0¦ 300,0¦ 300,0¦ 0,0¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 1117,0¦ 117,0¦ 123,9¦ 6,9¦
¦ - приобретение оборудования¦ 1200,0¦ 321,5¦ 321,5¦ 0,0¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт объек-¦ 1000,0¦ 2878,5¦ 2878,5¦ 0,0¦
¦тов непроизводственного наз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛУ "ОБРАЗОВАНИЕ"
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 5590,0¦ 5690,5¦ 5666,7¦ -23,8¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 1663,0¦ 1645,5¦ 1629,5¦ -16,0¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 598,0¦ 565,2¦ 557,7¦ -7,5¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 24,0¦ 24,6¦ 24,6¦ 0,0¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 165,0¦ 410,2¦ 410,1¦ -0,1¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 4,0¦ 8,2¦ 8,2¦ 0,0¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 10,0¦ 8,8¦ 8,8¦ 0,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 28,0¦ 43,0¦ 42,9¦ -0,1¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 35,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 0,0¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 84,0¦ 108,2¦ 108,2¦ 0,0¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 4,0¦ 2,0¦ 2,0¦ 0,0¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 108,0¦ 705,9¦ 705,8¦ -0,1¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 2835,0¦ 2062,8¦ 2062,8¦ 0,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 27,0¦ 54,6¦ 54,6¦ 0,0¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - капитальный ремонт объек-¦ 5,0¦ 1,5¦ 1,5¦ 0,0¦
¦тов непроизводственного наз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦69453,0¦74516,0¦74341,0¦ -175,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата труда государственных¦13428,0¦13107,6¦13091,6¦ -16,0¦
¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Начисления на оплату труда ¦ 4839,0¦ 4684,4¦ 4676,8¦ -7,6¦
¦Платежи на неработающее насе-¦33127,0¦32988,8¦32988,8¦ 0,0¦
¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Целевая программа" Участковая¦ 1620,0¦ 1362,3¦ 1362,3¦ 0,0¦
¦служба" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Материальные затраты: ¦16439,0¦22372,9¦22221,5¦ -151,4¦
¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - медикаменты ¦ 1050,0¦ 1048,6¦ 1040,0¦ -8,6¦
¦мягкий инвентарь и обмундиро-¦ 320,0¦ 145,4¦ 145,3¦ -0,1¦
¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 4649,0¦ 4721,5¦ 4683,8¦ -37,7¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 1900,0¦ 2652,1¦ 2651,4¦ -0,7¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 630,0¦ 732,5¦ 732,5¦ 0,0¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 65,0¦ 95,2¦ 95,1¦ -0,1¦
¦ - оплата транспортных услуг¦ 60,0¦ 77,1¦ 77,1¦ 0,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 200,0¦ 265,0¦ 265,0¦ 0,0¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 175,0¦ 276,3¦ 276,2¦ -0,1¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 5171,0¦ 8319,1¦ 8215,1¦ -104,0¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 210,0¦ 484,5¦ 484,4¦ -0,1¦
¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата текущего ремонта¦ 1000,0¦ 2113,6¦ 2113,6¦ 0,0¦
¦зданий и сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - прочие текущие расходы ¦ 120,0¦ 475,4¦ 475,4¦ 0,0¦
¦ - прочие трансферты населе-¦ 73,0¦ 73,0¦ 73,0¦ 0,0¦
¦нию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - приобретение оборудования¦ 816,0¦ 893,6¦ 893,6¦ 0,0¦
¦и предметов длительного поль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦зования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА" ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 3793,0¦ 4325,7¦ 4225,0¦ -100,7¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата труда государс-¦ 2145,0¦ 2204,0¦ 2202,0¦ -2,0¦
¦твенных служащих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - начисления на оплату тру-¦ 773,0¦ 786,6¦ 782,0¦ -4,6¦
¦да ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - медикаменты ¦ 10,0¦ 10,0¦ 9,0¦ -1,0¦
¦ - мягкий инвентарь и обмун-¦ 10,0¦ 12,0¦ 8,0¦ -4,0¦
¦дирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - продукты питания ¦ 180,0¦ 144,0¦ 138,0¦ -6,0¦
¦ - оплата ГСМ ¦ 90,0¦ 120,0¦ 116,0¦ -4,0¦
¦ - прочие расходные материа-¦ 55,0¦ 72,0¦ 62,0¦ -10,0¦
¦лы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - командировки ¦ 10,0¦ 1,0¦ ¦ -1,0¦
¦ - оплата услуг связи ¦ 18,0¦ 22,0¦ 21,0¦ -1,0¦
¦ - оплата содержания помеще-¦ 20,0¦ 20,0¦ 10,0¦ -10,0¦
¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - оплата коммунальных услуг¦ 167,0¦ 284,2¦ 233,0¦ -51,2¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "ПРОЧИЕ РАСХОДЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ"
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ РФ
"О ВЕТЕРАНАХ" ЗА 2001 ГОД.
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 6700,0¦ 7560,0¦ 7560,0¦ 0,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - льготы на оплату жилищ-¦ 5400,0¦ 5600,0¦ 5600,0¦ 0,0¦
¦но-коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - льготы по проезду в¦ 1300,0¦ 1300,0¦ 1300,0¦ 0,0¦
¦транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - газификация домовладений¦ ¦ 660,0¦ 660,0¦ 0,0¦
¦участников ВОВ проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станице Ханской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
УВЕДОМЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------T----------------------------T---------------T-------¬
¦Уведомление¦ Вид расходов ¦ Наименование ¦ Сумма ¦
¦ МФ ¦ ¦ раздела ¦ ¦
+-----------+----------------------------+---------------+-------+
¦N 29 ¦Погашение задолженности по¦Образование ¦ 306,0¦
¦ ¦тепло-энергоресурсам ¦Здравоохранение¦ 156,0¦
¦N 39, 40 ¦Увеличение ассигнований на¦Культура ¦ 110,0¦
¦ ¦празднование 10-летия Рес-¦ ¦ ¦
¦ ¦публики Адыгея ¦ ¦ ¦
¦N 45, 54 ¦Погашение задолженности по¦Образование ¦ 570,6¦
¦ ¦тепло-энергоресурсам ¦Здравоохранение¦ 1650,0¦
¦ ¦ ¦Культура ¦ 0,4¦
¦ ¦Расходы по Всероссийскому¦МОЖКХ ¦13500,0¦
¦ ¦конкурсу благоустройства ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого: ¦ ¦ ¦16293,0¦
L-----------+----------------------------+---------------+--------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО"
ПО КАПВЛОЖЕНИЯМ ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦Всего ¦ 700,0¦ 1547,0¦ 837,0¦ -710,0¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - жилищное строительство ¦ -¦ 847,0¦ 426,0¦ -421,0¦
¦ - строительство объектов¦ 700,0¦ 700,0¦ 411,0¦ -289,0¦
¦непроизводственного назначе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
ПО РАЗДЕЛУ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЗА 2001 ГОД
тыс. руб.
------------------------------T-------T-------T-------T----------¬
¦ ¦Утверж.¦Уточн. ¦Испол- ¦Отклонения¦
¦ ¦бюджет ¦бюджет ¦нение ¦перерасх. ¦
¦ ¦2001 г.¦2001 г.¦2001 г.¦(+) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(-) ¦
+-----------------------------+-------+-------+-------+----------+
¦ Всего ¦73042,0¦76593,0¦76458,0¦ -135,0¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Благоустройство города, все-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го: ¦17090,0¦28421,0¦28325,0¦ -96,0¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - текущее содержание благо-¦15890,0¦26607,0¦26511,0¦ -96,0¦
¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ санитарная очистка города ¦ 8000,0¦16530,0¦16529,8¦ -0,2¦
¦ уличное освещение ¦ 2800,0¦ 3609,6¦ 3609,6¦ 0,0¦
¦ - капитальный ремонт благо-¦ 1200,0¦ 1814,0¦ 1814,0¦ 0,0¦
¦устройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация, всего: ¦55952,0¦48172,0¦48133,0¦ -39,0¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ - на покрытие убытков из-за¦51970,0¦44190,0¦44161,0¦ -29,0¦
¦разницы в тарифах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тарифах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ЖСК ¦ 880,0¦ 2,3¦ 2,3¦ 0,0¦
¦ муниципальное жилье ¦14800,0¦14374,0¦14374,0¦ 0,0¦
¦ водоснабжение, водоотведе-¦ 6020,0¦ 4059,0¦ 4045,0¦ -14,0¦
¦ ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ теплоснабжение ¦27460,0¦23704,6¦23689,6¦ -15,0¦
¦ вывоз твердых бытовых отхо-¦ 2650,0¦ 1970,1¦ 1970,1¦ 0,0¦
¦ дов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ пользование лифтом ¦ 160,0¦ 80,0¦ 80,0¦ 0,0¦
¦ - бани ¦ 620,0¦ 620,0¦ 610,0¦ -10,0¦
¦ - капитальный ремонт жил-¦ 3362,0¦ 3362,0¦ 3362,0¦ 0,0¦
¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------+-------+-------+-------+-----------
УЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ,
ПРОИЗВОДИМЫХ ЗА СЧЕТ ОСТАТКОВ НА 1 ЯНВАРЯ 2001 ГОДА
------------------------------------------------T----------------¬
¦1. Оплата членского взноса ассоциации Союза¦128,2 тыс. руб. ¦
¦ Российских городов ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦2. Установка телефонов инвалидам ВОВ и прокуро-¦90,6 тыс. руб. ¦
¦ ру ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦3. Премия по итогам смотра-конкурса по благоус-¦59,8 тыс. руб. ¦
¦ тройству ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦4. Оплата за световое оформление к юбилею Рес-¦88,9 тыс. руб. ¦
¦ публики Адыгея ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦5. Ханский сельский округ - финансовая помощь к¦100,0 тыс. руб. ¦
¦ дню станицы ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦6. Финансовая помощь военкомату, авиационному¦90,0 тыс. руб. ¦
¦ клубу, казачеству, баскетбольной команде¦ ¦
¦ "Динамо" ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦7. Городские мероприятия (день семьи, день за-¦396,1 тыс. руб. ¦
¦ щиты детей, 56-я годовщина Победы, День Рес-¦ ¦
¦ публики, Мисс Майкопа) ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦8. Подписка ветеранов ВОВ на газету "Майкопские¦139,4 тыс. руб. ¦
¦ новости" ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Всего: ¦1093,0 тыс. руб.¦
L-----------------------------------------------+-----------------
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЗА 2001 ГОД
------------------------------------------------T----------------¬
¦1. Оплата членского взноса ассоциации Союза¦ 68,1 тыс. руб. ¦
¦ Российских городов ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦2. Установка телефонов инвалидам ВОВ и прокуро-¦ 90,6 тыс. руб. ¦
¦ ру ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦3. Премия по итогам смотра-конкурса по благоус-¦ 51,6 тыс. руб. ¦
¦ тройству ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦4. Оплата за световое оформление к юбилею Рес-¦ 59,2 тыс. руб. ¦
¦ публики Адыгея ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦5. Приобретение жилья сотрудникам социальной¦250,0 тыс. руб. ¦
¦ сферы ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦6. Ханский сельский округ - финансовая помощь к¦100,0 тыс. руб. ¦
¦ дню станицы ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦7. Финансовая помощь военкомату, авиационному¦ 65,0 тыс. руб. ¦
¦ клубу, казачеству ¦ ¦
+-----------------------------------------------+----------------+
¦Всего: ¦684,5 тыс. руб. ¦
L-----------------------------------------------+-----------------
Руководитель
финансового управления
Н.С.ЧЕРНЫШЕВА
------------------------------------------------------------------
|