АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 апреля 2002 г. N 611
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ЗА 2001 ГОД
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным Законом Российской Федерации "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
постановляю:
Утвердить отчет об исполнении городского бюджета за 2001 год
по доходам в сумме 2866209 тыс. руб., по расходам в сумме 2781839
тыс. руб. с превышением доходов над расходами в сумме 84370 тыс.
руб. согласно приложению 1.
Глава администрации
г. Владивостока
Ю.М.КОПЫЛОВ
Приложение 1
к постановлению
главы администрации
от 19.04.2002 N 611
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Г. ВЛАДИВОСТОКА ЗА 2001 ГОД
--------------------------------------------T----------T----------T----------¬
¦ ¦ ¦ ¦ % ¦
¦ ¦Уточненный¦Исполнение¦исполнения¦
¦ Наименование показателей ¦ план на ¦за 2001 г.¦от уточн. ¦
¦ ¦ 2001 г. ¦тыс. руб. ¦плана на ¦
¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦2001 год ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 2011690¦ 2199545¦ 109,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, (ДОХОД) ПРИРОСТ КАПИТАЛА¦ 1278349¦ 1391549¦ 108,9¦
¦Налог на прибыль предпр., организаций ¦ 457775¦ 533013¦ 116,4¦
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 820574¦ 858537¦ 104,6¦
¦Подоходный налог, удерживаемый ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиями ¦ 787813¦ 825699¦ 104,8¦
¦Подоходный налог, удерживаемый налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦
¦органами ¦ 32761¦ 32838¦ 100,2¦
¦Налог на игорный бизнес ¦ ¦ -1¦ ¦
¦Налоги на товары и услуги, лицензированные ¦ ¦ ¦ ¦
¦и регистрационные сборы ¦ 341345¦ 365691¦ 107,1¦
¦Акцизы по подакцизным товарам и отдельным ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦
¦территории РФ ¦ 83602¦ 100675¦ 120,4¦
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1068¦ 1363¦ 127,6¦
¦Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦знаков ¦ 5152¦ 5334¦ 103,5¦
¦Налог с продаж ¦ 251523¦ 258319¦ 102,7¦
¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 89417¦ 106184¦ 118,8¦
¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 136805¦ 156907¦ 114,7¦
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 9235¦ 9264¦ 100,3¦
¦Налог на имущество предприятий ¦ 126850¦ 146627¦ 115,6¦
¦Налог с имущества, переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦
¦наследования или дарения ¦ 720¦ 1016¦ 141,1¦
¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ¦ 33456¦ 40530¦ 121,1¦
¦Платежи за пользование недрами ¦ 338¦ 363¦ 107,4¦
¦Платежи за пользование лесным фондом ¦ ¦ -4¦ ¦
¦Плата за польз. водн. объектами ¦ 866¦ 1016¦ 117,3¦
¦Плата за нормативн., сверхнорм. выбросы ¦ 16634¦ 16772¦ 100,8¦
¦Земельный налог ¦ 15618¦ 22383¦ 143,3¦
¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ 132318¦ 138684¦ 104,8¦
¦Государственная пошлина ¦ 9200¦ 10330¦ 112,3¦
¦Местные налоги и сборы ¦ 123118¦ 128461¦ 104,3¦
¦Прочие налоговые платежи и сборы ¦ ¦ -107¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 143299¦ 171438¦ 119,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Доходы от имущества, находящегося в гос. и ¦ ¦ ¦ ¦
¦муницип. собственности ¦ 97700¦ 110183¦ 112,8¦
¦Доходы от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ 9000¦ 12310¦ 136,8¦
¦Административные платежи и сборы ¦ 339¦ 392¦ 115,6¦
¦Штрафн. санкции, возмещ. ущерба ¦ 18280¦ 25025¦ 136,9¦
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 17980¦ 23528¦ 130,9¦
¦Безвозмездные перечисления ¦ ¦ 100¦ ¦
¦от государственных организаций ¦ ¦ 100¦ ¦
¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ ¦ ¦ ¦
¦приносящей доход деятельности ¦ 40000¦ 49107¦ 122,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 2194989¦ 2420190¦ 110,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотации, полученные из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ 191409¦ 191409¦ 100,0¦
¦Субвенции, полученные из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦
¦субъектов РФ ¦ 116479¦ 116479¦ 100,0¦
¦Средства, получаемые по взаимным расчетам ¦ 138131¦ 138131¦ 100,0¦
¦Итого внутренних оборотов доходов ¦ 446019¦ 446019¦ 100,0¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2641008¦ 2866209¦ 108,5¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ¦ ¦ ¦ ¦
¦САМОУПРАВЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Содержание органов местного самоуправления ¦ 122710¦ 122618¦ 99,9¦
¦Оплата труда ¦ 109410¦ 109359¦ 100,0¦
¦Начисления на оплату труда ¦ 13300¦ 13259¦ 99,7¦
¦Обеспечение деятельности органов местного ¦ ¦ ¦ ¦
¦самоуправления ¦ 86290¦ 84895¦ 98,4¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 10600¦ 10501¦ 99,1¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 4660¦ 4631¦ 99,4¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 5940¦ 5870¦ 98,8¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 2300¦ 2267¦ 98,6¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 4700¦ 4624¦ 98,4¦
¦Оплата услуг связи ¦ 4700¦ 4661¦ 99,2¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 5100¦ 5072¦ 99,5¦
¦содержание помещений ¦ 230¦ 223¦ 97,0¦
¦отопление и технологические нужды ¦ 2810¦ 2806¦ 99,9¦
¦электроэнергия помещений ¦ 1910¦ 1904¦ 99,7¦
¦водоснабжение помещений ¦ 150¦ 139¦ 92,7¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг ¦ 39890¦ 38791¦ 97,2¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 900¦ 850¦ 94,4¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 4500¦ 4102¦ 91,2¦
¦прочие текущие расходы ¦ 34490¦ 33839¦ 98,1¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 19000¦ 18979¦ 99,9¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 16325¦ 16323¦ 100,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 2675¦ 2656¦ 99,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов по разделу 01 ¦ 209000¦ 207513¦ 99,3¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Органы внутренних дел ¦ 28026¦ 27368¦ 97,7¦
¦Оплата труда ¦ 3500¦ 3066¦ 87,6¦
¦Начисления на оплату труда ¦ 200¦ 190¦ 95,0¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 9700¦ 9646¦ 99,4¦
¦медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦прочие лечебные расходы ¦ 170¦ 163¦ 95,9¦
¦мягкий инвентарь и обмундирование ¦ 170¦ 165¦ 97,1¦
¦продукты питания ¦ 385¦ 380¦ 98,7¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 5970¦ 5969¦ 100,0¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 3005¦ 2969¦ 98,8¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 170¦ 167¦ 98,2¦
¦Оплата услуг связи ¦ 290¦ 287¦ 99,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 410¦ 401¦ 97,8¦
¦оплата содержания помещений ¦ 60¦ 57¦ 95,0¦
¦оплата потребления электроэнергии ¦ 42¦ 41¦ 97,6¦
¦оплата водоснабжения ¦ 3¦ 1¦ 33,3¦
¦оплата аренды помещений ¦ 300¦ 299¦ 99,7¦
¦оплата льгот по коммунальным услугам ¦ 5¦ 3¦ 60,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров и услуг ¦ 13631¦ 13499¦ 99,0¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 200¦ 198¦ 99,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 2100¦ 2096¦ 99,8¦
¦прочие текущие расходы ¦ 11331¦ 11205¦ 98,9¦
¦Трансферты населению ¦ 120¦ 110¦ 91,7¦
¦выплаты пенсий и пособий ¦ 30¦ 26¦ 86,7¦
¦прочие трансферты населению ¦ 40¦ 35¦ 87,5¦
¦компенсации на лечение ¦ 50¦ 49¦ 98,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственная противопожарная служба ¦ 23600¦ 20859¦ 88,4¦
¦Содержание и оснащение войск (органов, ¦ ¦ ¦ ¦
¦других формирований) ¦ 23600¦ 20859¦ 88,4¦
¦Оплата труда гос. служащих ¦ 13905¦ 11901¦ 85,6¦
¦Начисления на оплату труда ¦ 493¦ 437¦ 88,6¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 4997¦ 4796¦ 96,0¦
¦приобретение инвентаря и обмундирования ¦ 200¦ 127¦ 63,5¦
¦продовольственное обеспечение ¦ 2688¦ 2652¦ 98,7¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 1150¦ 1109¦ 96,4¦
¦прочие расходн. материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 959¦ 908¦ 94,7¦
¦Командировочные и служебные расходы ¦ 350¦ 335¦ 95,7¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 1000¦ 903¦ 90,3¦
¦Оплата услуг связи ¦ 30¦ 27¦ 90,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2112¦ 1770¦ 83,8¦
¦оплата потребления тепловой энергии ¦ 1770¦ 1470¦ 83,1¦
¦оплата потребления электроэнергии ¦ 342¦ 300¦ 87,7¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 41¦ 32¦ 78,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 5¦ 1¦ 20,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 36¦ 31¦ 86,1¦
¦Трансферты населению ¦ 672¦ 658¦ 97,9¦
¦выплаты пенсий и пособий ¦ 10¦ 2¦ 20,0¦
¦прочие трансферты населению ¦ 297¦ 294¦ 99,0¦
¦компенсации на лечение ¦ 365¦ 362¦ 99,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого расходов по разделу 05 ¦ 51626¦ 48227¦ 93,4¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦Топливно - энергетический комплекс ¦ 6990¦ 6984¦ 99,9¦
¦Субсидии государственным организациям ¦ 6990¦ 6984¦ 99,9¦
¦Убытки организаций, возникающие при продаже¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, услуг) ¦ 6990¦ 6984¦ 99,9¦
¦Строительство, архитектура ¦ 247500¦ 243328¦ 98,3¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 242100¦ 237995¦ 98,3¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 7100¦ 7070¦ 99,6¦
¦капитальное строительство ¦ 235000¦ 230925¦ 98,3¦
¦Государственная поддержка строительства ¦ 5400¦ 5333¦ 98,8¦
¦Капитальные трансферты ¦ 5400¦ 5333¦ 98,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 07 ¦ 254490¦ 250312¦ 98,4¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦Земельные ресурсы ¦ 300¦ ¦ ¦
¦Ведение государственного кадастра, ¦ ¦ ¦ ¦
¦мониторинга земель, землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦
¦водных биоресурсов ¦ 300¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 08 ¦ 300¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Лесные ресурсы ¦ 1700¦ 1680¦ 98,8¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 1700¦ 1680¦ 98,8¦
¦Гидрометеорология ¦ 290¦ 283¦ 97,6¦
¦Прочие расходы в области охраны окружающей ¦ ¦ ¦ ¦
¦природной среды ¦ 1660¦ 1200¦ 72,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 09 ¦ 3650¦ 3163¦ 86,7¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ ¦ ¦ ¦ ¦
¦И ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Автомобильный транспорт - Всего ¦ 16800¦ 16165¦ 96,2¦
¦Субсидии государственным организациям ¦ 16800¦ 16165¦ 96,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие виды транспорта - Всего ¦ 129200¦ 127529¦ 98,7¦
¦Субсидии государственным организациям ¦ 129200¦ 127529¦ 98,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 10 ¦ 146000¦ 143694¦ 98,4¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ ¦ ¦
¦Жилищное хозяйство - Всего ¦ 163100¦ 161084¦ 98,8¦
¦Субсидии ¦ 130600¦ 129216¦ 98,9¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 32500¦ 31868¦ 98,1¦
¦капитальный ремонт жилого фонда ¦ 32500¦ 31868¦ 98,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммунальное хозяйство - Всего ¦ 674800¦ 657627¦ 97,5¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 33000¦ 32158¦ 97,4¦
¦капитальный ремонт ¦ 33000¦ 32158¦ 97,4¦
¦Субсидии на услуги предоставл. организац. ¦ ¦ ¦ ¦
¦водоснабжения и канализации ¦ 2800¦ 2719¦ 97,1¦
¦Субсидии государственным организациям ¦ 495000¦ 481419¦ 97,3¦
¦Расходы на благоустройство в субъектах РФ ¦ 144000¦ 141331¦ 98,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 12 ¦ 837900¦ 818711¦ 97,7¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущее содержание подведомственных ¦ ¦ ¦ ¦
¦структур ¦ 3900¦ 3445¦ 88,3¦
¦Оплата труда ¦ 1800¦ 1769¦ 98,3¦
¦Начисления на оплату труда ¦ 500¦ 436¦ 87,2¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 350¦ 312¦ 89,1¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 350¦ 312¦ 89,1¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 30¦ 11¦ 36,7¦
¦Оплата услуг связи ¦ 10¦ 1¦ 10,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг ¦ 1210¦ 916¦ 75,7¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 10¦ 7¦ 70,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 1180¦ 894¦ 75,8¦
¦прочие текущие расходы ¦ 20¦ 15¦ 75,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и услуг ¦ 1600¦ 1589¦ 99,3¦
¦прочие текущие расходы ¦ 1600¦ 1589¦ 99,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 13 ¦ 5500¦ 5034¦ 91,5¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дошкольные учреждения ¦ 147360¦ 146747¦ 99,6¦
¦Оплата труда ¦ 47398¦ 47017¦ 99,2¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 6825¦ 6813¦ 99,8¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 10512¦ 10504¦ 99,9¦
¦мягкий инвентарь и обмундирование ¦ 814¦ 812¦ 99,8¦
¦приобретение продуктов питания ¦ 8567¦ 8566¦ 100,0¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 1075¦ 1071¦ 99,6¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 30¦ 26¦ 86,7¦
¦Оплата услуг связи ¦ 203¦ 200¦ ¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 76434¦ 76372¦ 99,9¦
¦содержание помещений ¦ 549¦ 545¦ 99,3¦
¦потребление тепловой энергии ¦ 60210¦ 60174¦ 99,9¦
¦потребление электрической энергии ¦ 10325¦ 10317¦ 99,9¦
¦водоснабжение помещений ¦ 5280¦ 5268¦ 99,8¦
¦оплата льгот по коммунальным услугам ¦ 70¦ 68¦ 97,1¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 1111¦ 1102¦ 99,2¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 50¦ 49¦ 98,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 459¦ 454¦ 98,9¦
¦прочие текущие расходы ¦ 602¦ 599¦ 99,5¦
¦Трансферты населению ¦ 2087¦ 2086¦ 100,0¦
¦прочие трансферты населению ¦ 2087¦ 2086¦ 100,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 2760¦ 2627¦ 95,2¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 240¦ 212¦ 88,3¦
¦капитальный ремонт ¦ 2520¦ 2415¦ 95,8¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школы - детские сады, школы начальные, ¦ ¦ ¦ ¦
¦неполные средние и средние - Всего ¦ 341746¦ 340949¦ 99,8¦
¦Оплата труда ¦ 140027¦ 139854¦ 99,9¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 24025¦ 24017¦ 100,0¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов: ¦ 7700¦ 7695¦ 99,9¦
¦мягкий инвентарь и обмундирование ¦ 279¦ 277¦ 99,3¦
¦приобретение продуктов питания ¦ 3942¦ 3942¦ 100,0¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 139¦ 138¦ 99,3¦
¦прочие материалы и предм. снабж. ¦ 3340¦ 3338¦ 99,9¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 2¦ 1¦ 50,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 70¦ 67¦ 95,7¦
¦Оплата услуг связи ¦ 368¦ 361¦ 98,1¦
¦Оплата коммунальных услуг: ¦ 138777¦ 138734¦ 100,0¦
¦содержание помещений ¦ 1368¦ 1365¦ 99,8¦
¦потребление тепловой энергии ¦ 112417¦ 112399¦ 100,0¦
¦потребление электрической энергии ¦ 16150¦ 16136¦ 99,9¦
¦водоснабжение помещений ¦ 8610¦ 8603¦ 99,9¦
¦оплата льгот по коммунальным услугам ¦ 232¦ 231¦ 99,6¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 6966¦ 6962¦ 99,9¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 205¦ 205¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 1711¦ 1711¦ 100,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 5050¦ 5046¦ 99,9¦
¦Трансферты населению ¦ 5151¦ 5149¦ 100,0¦
¦прочие трансферты населению ¦ 5151¦ 5149¦ 100,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 18660¦ 18109¦ 97,0¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 3800¦ 3749¦ 98,7¦
¦капитальный ремонт объектов ¦ ¦ ¦ ¦
¦непроизводственного назначения, исключая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт жилого фонда ¦ 14860¦ 14360¦ 96,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вечерние и заочные средние образовательные ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы - Всего ¦ 7055¦ 7018¦ 99,5¦
¦Оплата труда ¦ 4229¦ 4216¦ 99,7¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 780¦ 777¦ 99,6¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 96¦ 95¦ 99,0¦
¦прочие материалы и предм. снабж. ¦ 96¦ 95¦ 99,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 20¦ 16¦ 80,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1646¦ 1637¦ 99,5¦
¦содержание помещений ¦ 15¦ 12¦ 80,0¦
¦потребление тепловой энергии ¦ 1430¦ 1428¦ 99,9¦
¦потребление электрической энергии ¦ 121¦ 119¦ 98,3¦
¦водоснабжение помещений ¦ 80¦ 78¦ 97,5¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 91¦ 88¦ 96,7¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 1¦ 1¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 9¦ 9¦ 100,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 81¦ 78¦ 96,3¦
¦Трансферты населению ¦ 183¦ 182¦ 99,5¦
¦прочие трансферты населению ¦ 183¦ 182¦ 99,5¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 10¦ 7¦ 70,0¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 10¦ 7¦ 70,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Школы - интернаты - Всего ¦ 34905¦ 34703¦ 99,4¦
¦Оплата труда ¦ 10151¦ 10135¦ 99,8¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 1566¦ 1550¦ 99,0¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 9520¦ 9512¦ 99,9¦
¦мягкий инвентарь ¦ 1668¦ 1666¦ 199,9¦
¦приобретение продуктов питания ¦ 7161¦ 7159¦ 100,0¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 136¦ 135¦ 99,3¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 555¦ 552¦ 99,5¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 180¦ 171¦ 95,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 28¦ 24¦ 85,7¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 10471¦ 10411¦ 99,4¦
¦содержание помещений ¦ 168¦ 165¦ 98,2¦
¦потребление тепловой энергии ¦ 6185¦ 6139¦ 99,3¦
¦потребление электрической энергии ¦ 3098¦ 3089¦ 99,7¦
¦водоснабжение помещений ¦ 1020¦ 1018¦ 199,8¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 714¦ 710¦ 99,4¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 60¦ 60¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 54¦ 53¦ 98,1¦
¦прочие текущие расходы ¦ 600¦ 597¦ 99,5¦
¦Трансферты населению ¦ 290¦ 287¦ 99,0¦
¦прочие трансферты населению ¦ 290¦ 287¦ 99,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 1985¦ 1903¦ 95,9¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 420¦ 399¦ 95,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 1565¦ 1504¦ 96,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Учреждения по внешкольной работе с ¦ ¦ ¦ ¦
¦детьми - Всего ¦ 47958¦ 46643¦ 97,3¦
¦Оплата труда ¦ 24553¦ 24204¦ 98,6¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 2969¦ 2273¦ 76,6¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 507¦ 493¦ 97,2¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 45¦ 44¦ 97,8¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 462¦ 449¦ 97,2¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 50¦ ¦ 0,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 15¦ 11¦ 73,3¦
¦Оплата услуг связи ¦ 157¦ 142¦ 90,4¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 15026¦ 14946¦ 99,5¦
¦оплата содержания помещений ¦ 130¦ 119¦ 91,5¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 12565¦ 12538¦ 99,8¦
¦потребления электрической энергии ¦ 1686¦ 1658¦ 98,3¦
¦водоснабжение помещений ¦ 645¦ 631¦ 97,8¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 2501¦ 2417¦ 96,6¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 9¦ 9¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 484¦ 432¦ 89,3¦
¦прочие текущие расходы ¦ 2008¦ 1976¦ 98,4¦
¦Трансферты населению ¦ 995¦ 989¦ 99,4¦
¦прочие трансферты населению ¦ 995¦ 989¦ 99,4¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 1185¦ 1168¦ 98,6¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 650¦ 639¦ 98,3¦
¦капитальный ремонт ¦ 535¦ 529¦ 98,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Детские дома - Всего ¦ 13983¦ 13914¦ 99,5¦
¦Оплата труда ¦ 2936¦ 2927¦ 99,7¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 257¦ 255¦ 99,2¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 6724¦ 6717¦ 99,9¦
¦приобретение продуктов питания ¦ 4321¦ 4319¦ 100,0¦
¦мягкий инвентарь ¦ 2053¦ 2051¦ 99,9¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 29¦ 28¦ 96,6¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 321¦ 319¦ 99,4¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 50¦ 45¦ 90,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 13¦ 10¦ 76,9¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2541¦ 2524¦ 99,3¦
¦оплата содержания помещений ¦ 118¦ 116¦ 98,3¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 1243¦ 1240¦ 99,8¦
¦потребления электрической энергии ¦ 975¦ 966¦ 99,1¦
¦водоснабжение помещений ¦ 205¦ 202¦ 98,5¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 813¦ 809¦ 99,5¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 22¦ 21¦ 95,5¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 11¦ 10¦ 90,9¦
¦прочие текущие расходы ¦ 780¦ 778¦ 99,7¦
¦Трансферты населению ¦ 94¦ 94¦ 100,0¦
¦прочие трансферты населению ¦ 94¦ 94¦ 100,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 555¦ 533¦ 96,0¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 165¦ 160¦ 97,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 390¦ 373¦ 95,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования - Всего ¦ 31993¦ 31922¦ 99,8¦
¦Оплата труда ¦ 13806¦ 13803¦ 100,0¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 1746¦ 1742¦ 99,8¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 1041¦ 1038¦ 99,7¦
¦мягкий инвентарь и обмундирование ¦ 75¦ 74¦ 98,7¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 41¦ 40¦ 97,6¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 925¦ 924¦ 99,9¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 31¦ 30¦ 96,8¦
¦Оплата услуг связи ¦ 171¦ 166¦ 97,1¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 6875¦ 6862¦ 99,8¦
¦содержания помещений ¦ 30¦ 29¦ 96,7¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 6180¦ 6173¦ 99,9¦
¦потребления электрической энергии ¦ 500¦ 496¦ 99,2¦
¦водоснабжение помещений ¦ 165¦ 164¦ 99,4¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 4233¦ 4227¦ 99,9¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 18¦ 17¦ 94,4¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 282¦ 280¦ 99,3¦
¦прочие текущие расходы ¦ 3933¦ 3930¦ 99,9¦
¦Трансферты населению ¦ 160¦ 159¦ 99,4¦
¦прочие трансферты населению ¦ 160¦ 159¦ 99,4¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 1115¦ 1080¦ 96,9¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 475¦ 473¦ 99,6¦
¦капитальный ремонт ¦ 640¦ 607¦ 94,8¦
¦Финансирование мероприятий по организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦оздоровительной кампании детей и подростков¦ 2815¦ 2815¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров и¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату услуг ¦ 2815¦ 2815¦ 100,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 2815¦ 2815¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 14 ¦ 625000¦ 621896¦ 99,5¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Культура и искусство - Всего ¦ 18350¦ 16552¦ 90,2¦
¦Ведомственные расходы на культуру и ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусство ¦ 10830¦ 9188¦ 84,8¦
¦Музеи и постоянные выставки ¦ 340¦ 82¦ 24,1¦
¦Оплата труда ¦ 20¦ 17¦ 85,0¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 7¦ 6¦ 85,7¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 313¦ 59¦ 18,8¦
¦капитальный ремонт ¦ 313¦ 59¦ 18,8¦
¦Библиотеки ¦ 10490¦ 9106¦ 86,8¦
¦Оплата труда ¦ 3550¦ 3460¦ 97,5¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 1271¦ 290¦ 22,8¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 370¦ 365¦ 98,6¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 60¦ 56¦ 93,3¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 310¦ 309¦ 99,7¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 14¦ ¦ 0,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 14¦ 10¦ 71,4¦
¦Оплата услуг связи ¦ 38¦ 36¦ 94,7¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2207¦ 2196¦ 99,5¦
¦оплата содержания помещений ¦ 167¦ 165¦ 98,8¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 1735¦ 1730¦ 99,7¦
¦потребления электрической энергии ¦ 250¦ 246¦ 98,4¦
¦водоснабжение помещений ¦ 55¦ 55¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 2626¦ 2614¦ 99,5¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 7¦ 7¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 115¦ 113¦ 98,3¦
¦прочие текущие расходы ¦ 2504¦ 2494¦ 99,6¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 400¦ 135¦ 33,8¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 200¦ 41¦ 20,5¦
¦капитальный ремонт ¦ 200¦ 94¦ 47,0¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры и искусства ¦ 7520¦ 7364¦ 97,9¦
¦Оплата труда ¦ 130¦ 127¦ 97,7¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 47¦ 37¦ 78,7¦
¦Оплата услуг связи ¦ 2¦ 1¦ 50,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 105¦ 99¦ 94,3¦
¦оплата содержания помещений ¦ 3¦ 2¦ 66,7¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 90¦ 87¦ 96,7¦
¦потребления электрической энергии ¦ 6¦ 5¦ 83,3¦
¦водоснабжение помещений ¦ 6¦ 5¦ 83,3¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 7143¦ 7008¦ 98,1¦
¦прочие текущие расходы ¦ 7143¦ 7008¦ 98,1¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 93¦ 92¦ 98,9¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 50¦ 50¦ 100,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 43¦ 42¦ 97,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кинематография - Всего ¦ 150¦ 120¦ 80,0¦
¦Субсидии ¦ 150¦ 120¦ 80,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 15 ¦ 18500¦ 16672¦ 90,1¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Оплата расходов, связанных с производством ¦ ¦ ¦ ¦
¦и распространением районых (городских) ¦ ¦ ¦ ¦
¦газет (оплата полиграфических услуг, ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаги) ¦ 7000¦ 6800¦ 97,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 16 ¦ 7000¦ 6800¦ 97,1¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Здравоохранение - Всего ¦ 342000¦ 339597¦ 99,3¦
¦Больницы, родильные дома, клиники, ¦ ¦ ¦ ¦
¦госпитали ¦ 218610¦ 209579¦ 95,9¦
¦Оплата труда ¦ 27962¦ 33385¦ 119,4¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 7186¦ 5515¦ 76,7¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 36882¦ 35177¦ 95,4 ¦
¦медицинские расходы ¦ 18066¦ 17085¦ 94,6 ¦
¦продукты питания (продовольств. обесп.) ¦ 14010¦ 13507¦ 96,4 ¦
¦мягкий инвентарь ¦ 1308¦ 885¦ 67,7 ¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 586¦ 650¦ 110,9 ¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 2912¦ 3050¦ 104,7¦
¦Командировки и служебные разъезды ¦ 152¦ 149¦ 98,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 233¦ 256¦ 109,9¦
¦Оплата услуг связи ¦ 215¦ 218¦ 101,4¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 85186¦ 83405¦ 97,9¦
¦содержания помещений ¦ 3732¦ 4038¦ 108,2¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 57392¦ 55684¦ 97,0¦
¦потребления электроэнергии ¦ 14445¦ 14100¦ 97,6¦
¦водоснабжения помещений ¦ 9617¦ 9583¦ 99,6¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 26056¦ 16565¦ 63,6¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 540¦ 543¦ 100,6¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 15220¦ 9690¦ 63,7¦
¦прочие текущие расходы ¦ 10296¦ 6332¦ 61,5¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 34738¦ 34909¦ 100,5¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 18841¦ 19212¦ 102,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 15897¦ 15697¦ 98,7¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Поликлиники, амбулатории, диагностические ¦ ¦ ¦ ¦
¦центры ¦ 76865¦ 84817¦ 110,3¦
¦Оплата труда ¦ 13620¦ 13356¦ 98,1¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 4025¦ 3876¦ 96,3¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 20027¦ 27797¦ 138,8¦
¦медицинские расходы ¦ 9852¦ 18197¦ 184,7¦
¦мягкий инвентарь ¦ 96¦ 100¦ 104,2¦
¦продукты питания (продовольств. обесп.) ¦ 1642¦ 1642¦ 100,0¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 409¦ 410¦ 100,2¦
¦прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦
¦снабжения ¦ 8028¦ 7448¦ 92,8¦
¦Командировки и служебные расходы ¦ 254¦ 251¦ 98,8¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 85¦ 85¦ 100,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 155¦ 158¦ 101,9¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 25248¦ 25310¦ 100,2¦
¦содержания помещений ¦ 300¦ 774¦ 258,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 21938¦ 20927¦ 95,4¦
¦потребления электроэнергии ¦ 2511¦ 2453¦ 97,7¦
¦водоснабжения помещений ¦ 480¦ 1137¦ 236,9¦
¦оплата аренды помещения ¦ 19¦ 19¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 6100¦ 6019¦ 98,7¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 196¦ 196¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 1983¦ 1847¦ 93,1¦
¦прочие текущие расходы ¦ 3921¦ 3976¦ 101,4¦
¦Трансферты населению ¦ ¦ 812¦ ¦
¦прочие трансферты населению ¦ ¦ 812¦ ¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 7351¦ 7153¦ 97,3¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 6245¦ 6045¦ 96,8¦
¦капитальный ремонт ¦ 1106¦ 1108¦ 100,2¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дома ребенка - Всего ¦ 4878¦ 4544¦ 93,2¦
¦Оплата труда ¦ 2478¦ 2231¦ 90,0¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 242¦ 156¦ 64,5¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 577¦ 574¦ 99,5¦
¦медицинские расходы ¦ 52¦ 52¦ 100,0¦
¦мягкий инвентарь ¦ 9¦ 9¦ 100,0¦
¦продукты питания (продовольств. обесп.) ¦ 457¦ 466¦ 102,0¦
¦прочие расходы ¦ 59¦ 47¦ 79,7¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 56¦ 55¦ 98,2¦
¦Оплата услуг связи ¦ 26¦ 26¦ 100,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 1420¦ 1423¦ 100,2¦
¦содержания помещений ¦ 266¦ 269¦ 101,1¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 288¦ 288¦ 100,0¦
¦потребления электроэнергии ¦ 786¦ 786¦ 100,0¦
¦водоснабжения помещений ¦ 80¦ 80¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 27¦ 27¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 7¦ 7¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 20¦ 20¦ 100,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 52¦ 52¦ 100,0¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 52¦ 52¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦ 32650¦ 31914¦ 97,7¦
¦Оплата труда ¦ 18569¦ 18187¦ 97,9¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 1065¦ 678¦ 63,7¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 7965¦ 7935¦ 99,6¦
¦медикаменты и перевязочные средства ¦ 2177¦ 2177¦ 100,0¦
¦оплата горюче - смазочных материалов ¦ 4856¦ 4856¦ 100,0¦
¦прочие расходы ¦ 932¦ 902¦ 96,8¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 13¦ 13¦ 100,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 28¦ 27¦ 96,4¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2156¦ 2150¦ 99,7¦
¦содержания помещений ¦ 25¦ 19¦ 76,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 1389¦ 1389¦ 100,0¦
¦потребления электрической энергии ¦ 643¦ 643¦ 100,0¦
¦водоснабжения помещений ¦ 99¦ 99¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 471¦ 511¦ 108,5¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 408¦ 408¦ 100,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 63¦ 103¦ 163,5¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 2383¦ 2413¦ 101,3¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ 2383¦ 2413¦ 101,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санатории для больных туберкулезом ¦ 1608¦ 1384¦ 86,1¦
¦Оплата труда ¦ 723¦ 618¦ 85,5¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 42¦ 6¦ 14,3¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 435¦ 395¦ 90,8¦
¦медицинские расходы ¦ 91¦ 86¦ 94,5¦
¦мягкий инвентарь ¦ 12¦ 12¦ 100,0¦
¦приобретение продуктов питания ¦ 280¦ 258¦ 92,1¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 4¦ 4¦ 100,0¦
¦прочие расходы ¦ 48¦ 35¦ 72,9¦
¦Оплата услуг связи ¦ 5¦ 2¦ 40,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 266¦ 226¦ 85,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 167¦ 146¦ 87,4¦
¦потребления электроэнергии ¦ 99¦ 80¦ 80,8¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров и¦ ¦ ¦ ¦
¦оплату услуг ¦ 137¦ 131¦ 95,6¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 5¦ 5¦ 100,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 132¦ 126¦ 95,5¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ ¦ 6¦ ¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ ¦ 6¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Санатории для детей и подростков ¦ 6195¦ 5606¦ 90,5¦
¦Оплата труда ¦ 1494¦ 1139¦ 76,2¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 237¦ 3¦ 1,3¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 780¦ 779¦ 99,9¦
¦медицинские расходы ¦ 78¦ 77¦ 98,7¦
¦мягкий инвентарь и оборудование ¦ 184¦ 184¦ 100,0¦
¦продукты питания ¦ 409¦ 409¦ 100,0¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 43¦ 43¦ 100,0¦
¦прочие расходы ¦ 66¦ 66¦ 100,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 858¦ 858¦ 100,0¦
¦содержания помещений ¦ 30¦ 30¦ 100,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 350¦ 350¦ 100,0¦
¦потребления электроэнергии ¦ 417¦ 417¦ 100,0¦
¦водоснабжения помещений ¦ 61¦ 61¦ 100,0¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 6¦ 7¦ 116,7¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 1¦ 2¦ 200,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 5¦ 5¦ 100,0¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ 2820¦ 2820¦ 100,0¦
¦капитальный ремонт ¦ 2820¦ 2820¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦здравоохранения ¦ 1194¦ 1052¦ 88,1¦
¦Оплата труда ¦ 1028¦ 938¦ 91,2¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 70¦ 18¦ 25,7¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 70¦ 70¦ 100,0¦
¦медицинские расходы ¦ 20¦ 19¦ 95,0¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 18¦ 18¦ 100,0¦
¦прочие расходы ¦ 32¦ 33¦ 103,1¦
¦Оплата услуг связи ¦ 2¦ 2¦ 100,0¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 24¦ 24¦ 100,0¦
¦содержания помещений ¦ 1¦ 1¦ 100,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 13¦ 13¦ 100,0¦
¦потребления электроэнергии ¦ 10¦ 10¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Средства бюджета на обязательное ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинское страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения, перечисленные фондам ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательного медицинского страхования ¦ ¦ 701¦ ¦
¦Физическая культура и спорт ¦ 28000¦ 27321¦ 97,6¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦физической культуры и спорта ¦ 28000¦ 27321¦ 97,6¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 28000¦ 27321¦ 97,6¦
¦прочие текущие расходы ¦ 28000¦ 27321¦ 97,6¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 17 ¦ 370000¦ 366918¦ 99,2¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальной политики ¦ 3000¦ 2906¦ 96,9¦
¦Оплата труда ¦ 1439¦ 1439¦ 100,0¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 360¦ 275¦ 76,4¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 551¦ 548¦ 99,5¦
¦медицинские расходы ¦ 7¦ 7¦ 100,0¦
¦мягкий инвентарь и оборудование ¦ 34¦ 33¦ 97,1¦
¦продукты питания ¦ 434¦ 433¦ 99,8¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 34¦ 33¦ 97,1¦
¦прочие расходы ¦ 42¦ 42¦ 100,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 9¦ 9¦ 100,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 6¦ 5¦ 83,3¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 506¦ 503¦ 99,4¦
¦содержания помещений ¦ 36¦ 35¦ 97,2¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 228¦ 228¦ 100,0¦
¦потребления электроэнергии ¦ 171¦ 170¦ 99,4¦
¦водоснабжения помещений ¦ 71¦ 70¦ 98,6¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 129¦ 127¦ 98,4¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 2¦ 1¦ 50,0¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 98¦ 97¦ 99,0¦
¦прочие текущие расходы ¦ 29¦ 29¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Социальная помощь - Всего ¦ 5272¦ 4075¦ 77,3¦
¦Пособия и социальная помощь ¦ 762¦ 582¦ 76,4¦
¦Выплата пенсий и пособий другим категориям ¦ ¦ ¦ ¦
¦граждан ¦ 4510¦ 4211¦ 93,4¦
¦Компенсационные выплаты на возмещение ¦ ¦ ¦ ¦
¦материального ущерба и предоставл. льгот ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитированным лицам ¦ ¦ -718¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Молодежная политика ¦ 2400¦ 2253¦ 93,9¦
¦Государственная поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦
¦молодежной политики ¦ 2400¦ 2253¦ 93,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦
¦политики ¦ 123935¦ 97997¦ 79,1¦
¦Фонд компенсаций ¦ 16200¦ 16180¦ 99,9¦
¦Расходы на обеспечение инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортными средствами ¦ 13¦ 13¦ 100,0¦
¦Расходы на оплату проезда ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ 3605¦ 3605¦ 100,0¦
¦Расходы на оплату жилищно - коммунальн. ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ветеранам и инвалидам ¦ 12414¦ 12414¦ 100,0¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ 168¦ 148¦ 88,1¦
¦Расходы на реализацию льгот, установленных ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федеральным законом "О ветеранах" в части ¦ ¦ ¦ ¦
¦полномочий субъектов РФ ¦ 100144¦ 74542¦ 74,4¦
¦Расходы на оплату проезда ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвалидов ¦ 19312¦ 16325¦ 84,5¦
¦Расходы на оплату жилищно - коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ветеран. и инвалид. ¦ 78839¦ 56224¦ 71,3¦
¦Расходы на приобретение и доставку ¦ ¦ ¦ ¦
¦топлива ветеранам ¦ 823¦ 823¦ 100,0¦
¦Расходы на обеспечение лекарственными ¦ ¦ ¦ ¦
¦средствами инвалидов и ветеранов ¦ 1000¦ 1000¦ 100,0¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ 170¦ 170¦ 100,0¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦
¦целевым статьям ¦ 7591¦ 7591¦ 100,0¦
¦Государственные пособия гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦
¦детей ¦ 58770¦ 58770¦ 100,0¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 18 ¦ 193377¦ 166001¦ 85,8¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выплата процентов по кредитам коммерческих ¦ ¦ ¦ ¦
¦банков ¦ 39500¦ 39147¦ 99,1¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 19 ¦ 39500¦ 39147¦ 99,1¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Субвенции ¦ 44¦ 34¦ 77,3¦
¦Дотации ¦ 55170¦ 55124¦ 99,9¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 21 ¦ 55214¦ 55158¦ 99,9¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервные фонды ¦ 1700¦ 1634¦ 96,1¦
¦Проведение выборов и референдумов ¦ 2500¦ 2353¦ 94,1¦
¦Бюджетные ссуды ¦ -32971¦ -32971¦ 100,0¦
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦
¦видам расходов ¦ 69887¦ 61577¦ 88,1¦
¦Оплата труда ¦ 30537¦ 28775¦ 94,2¦
¦Начисление на оплату труда ¦ 13500¦ 7675¦ 56,9¦
¦Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходных материалов ¦ 1000¦ 752¦ 75,2¦
¦оплата спец. топлива и ГСМ ¦ 100¦ 69¦ 69,0¦
¦прочие расходы ¦ 900¦ 683¦ 75,9¦
¦Командировки и служебные расходы ¦ 100¦ 35¦ 35,0¦
¦Оплата транспортных услуг ¦ 250¦ 230¦ 92,0¦
¦Оплата услуг связи ¦ 500¦ 332¦ 66,4¦
¦Оплата коммунальных услуг ¦ 2000¦ 1977¦ 98,9¦
¦содержания помещений ¦ 25¦ 24¦ 96,0¦
¦потребления тепловой энергии ¦ 1545¦ 1544¦ 99,9¦
¦потребления электроэнергии ¦ 250¦ 237¦ 94,8¦
¦водоснабжения помещений ¦ 20¦ 13¦ 65,0¦
¦оплата аренды помещения ¦ 160¦ 159¦ 99,4¦
¦Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оплату услуг ¦ 22000¦ 21378¦ 97,2¦
¦оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦
¦инвентаря ¦ 85¦ 82¦ 96,5¦
¦оплата текущего ремонта зданий и сооружений¦ 340¦ 332¦ 97,6¦
¦прочие текущие расходы ¦ 21575¦ 20964¦ 97,2¦
¦Капитальные вложения в основные фонды ¦ ¦ 423¦ ¦
¦приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦
¦длительного пользования ¦ ¦ 423¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Итого по разделу 30 ¦ 41116¦ 32593¦ 79,3¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 2858173¦ 2781839¦ 97,3¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 2858173¦ 2781839¦ 97,3¦
+-------------------------------------------+----------+----------+----------+
¦ДЕФИЦИТ ¦ -217165¦ 84370¦ ¦
L-------------------------------------------+----------+----------+-----------
Первый заместитель
главы администрации,
Начальник финансового управления
Г.С.ВИШНЯКОВА
------------------------------------------------------------------