УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 июня 2005 г. N 217-29
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА ЗА 2004 Г.
Бюджет города за 2004 г. исполнен по доходам в сумме 3570,2 млн. руб. или 100,1% бюджетных назначений, по расходам в сумме 3734,9 млн. руб. или 99%. По итогам исполнения бюджета сложился дефицит бюджета в сумме 164,7 млн. руб., что объясняется привлечением кредитов коммерческих банков для расчетов с ОАО "Бурятэнерго" за поставленные теплоэнергоресурсы во исполнение решения планерного совещания у Президента Республики Бурятия N 47 от 06.12.2004.
Поступления из республиканского бюджета в виде безвозмездных перечислений (дотация, субвенция, субсидия, средства по взаимным расчетам) составили 1813,3 млн. руб.
Поступило собственных доходов в сумме 1756,9 млн. руб. при плановых назначениях 1752 млн. руб. или поступило сверх плана 7,9 млн. руб. (100,3%).
Достигнут рост собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 415 млн. руб., прирост составил 30,9%.
При этом не обеспечено поступление земельного налога на 8,1 млн. руб. (91,3%). По сравнению с прошлым годом поступило налога меньше на 5,6 млн. руб. На неисполнение плана повлияло снижение налогооблагаемой базы в связи с переоформлением правопользования земельными участками на право аренды, рост задолженности по организациям-банкротам, которая составляет 21,4 млн. руб.
Из основного объема собственных доходов бюджета города 70% составили поступления налогов и сборов (1231,6 млн. руб.); 20,8% - неналоговые доходы (364,9 млн. руб.); 9,2% - платные услуги (160,4 млн. руб.).
Кроме того, поступили средства от продажи муниципального имущества в сумме 28 млн. руб., земельных участков - 12,0 млн. руб.
Проводимые мероприятия по снижению темпов роста недоимки позволили сократить недоимку по налоговым платежам на 2,4 млн. руб., по неналоговым доходам на 1,2 млн. руб. Недоимка в местный бюджет на 01.01.2005 составила 10,3 млн. руб. Удельный вес поступлений по местным налогам и сборам, устанавливаемый органом местного самоуправления, составил 0,2% или 4,2 млн. руб., в том числе налог на рекламу - 4,4 млн. руб.; сбор на строительство мостового перехода - 0,8 млн. руб., налог на содержание объектов ЖКХ - 1 млн. руб.
За 2004 г. предоставлено льгот по уплате местных налогов инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам в сумме 5,9 млн. руб., в том числе по земельному налогу - 3,2 млн. руб., по налогу на имущество физических лиц 2,7 млн. руб. Удельный вес предоставленных льгот составил 0,3% от собственных доходов городского бюджета, из которых 80% налоговых льгот приходится на пенсионеров, 18% на инвалидов и 2% на малообеспеченных граждан.
На 2005 г. сумма налоговых льгот указанным категориям оценивается в размере 5,9 млн. руб., в том числе земельный налог - 5,8 млн. руб., налог на имущество физических лиц - 0,1 млн. руб.
Расходы по физической культуре, молодежной политике, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды, муниципальному долгу исполнены в полном объеме. По остальным отраслям исполнение расходов составило от 94 до 99,6% к уточненным плановым бюджетным назначениям.
В приоритетном порядке средства направлялись на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, пособия на опекаемых детей, коммунальные услуги, подготовку к зимнему отопительному сезону и учебному году, летние оздоровительные мероприятия, выплату льгот по федеральным законам, погашение и обслуживание внутреннего долга.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2005 составил 814,5 млн. руб. и снизился с его объемом на 01.01.2004 на 674,9 млн. руб. или на 45,3%.
Из общей суммы долга основную долю составляют кредиты, оформленные в коммерческих банках, - 755 млн. руб. (92,7%), централизованные кредиты, полученные в 1992 - 1994 гг., - 59,5 млн. руб. (7,3%).
Фактическое привлечение кредитных ресурсов за 2004 г. составило 1492,3 млн. руб., из которых направлено на реструктуризацию муниципального долга 1072,1 млн. руб., покрытие дефицита бюджета и кассового разрыва - 420,2 млн. руб. Погашено обязательств на сумму 1334,3 млн. руб., в том числе полученных на реструктуризацию муниципального долга - 1114,1 млн. руб., покрытие кассового разрыва - 220,2 млн. руб.
Кредиторская задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2005 составляет 288,3 млн. руб., в том числе задолженность прошлых лет - 242,5 млн. руб. Кредиторская задолженность по учреждениям социально-бюджетной сферы составляет 164,1 млн. руб., производственной сферы - 124,2 млн. руб. В отчетном периоде списано кредиторской задолженности на сумму 85,5 млн. руб., из них с истекшим сроком давности - 15,8 млн. руб., по результатам инвентаризации - 69,7 млн. руб.
В отчетном году ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 9,5 млн. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной на сумму 1,4 млн. руб., предприятиям муниципальной собственности - 8,1 млн. руб. Восстановлено в возмещение ущерба в бюджет 6,1 млн. руб. или 64,4%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 г. по доходам в сумме 3570192 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3734901 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 164709 тыс. руб. согласно приложениям со 2 по 17 к настоящему решению.
2. Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
- при рассмотрении итогов исполнения бюджета г. Улан-Удэ за 1 полугодие 2005 г. представить информацию о ходе выполнения постановления Администрации г. Улан-Удэ N 170 от 28.04.2005 "О плане мероприятий по увеличению доходной части бюджета г. Улан-Удэ и повышению эффективности использования бюджетных средств";
- продолжить работу с коммерческими банками по реструктуризации муниципальных долговых обязательств и оптимизации расходов по его обслуживанию;
- в срок до 01.07.2005 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в отношении уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (А.Н.Барданов).
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
------------------------------------------------------------------
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация приложений дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД
--------T-------------------------------------------T----------T----------¬
¦Код БК ¦ Наименование налога (сбора) ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1000000¦Налоговые доходы ¦ 1226446,0¦ 1231570,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1010000¦Налоги на прибыль (доход), прирост капитала¦ 775456,0¦ 784025,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1010110¦Налог на прибыль организаций ¦ 40831,0¦ 42580,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 734625,0¦ 741445,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1020000¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 82640,0¦ 85432,0¦
¦ ¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и¦ 77527,0¦ 78736,0¦
¦ ¦отдельным видам минерального сырья, ¦ ¦ ¦
¦ ¦производимым на территории РФ ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 813,0¦ 1711,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1020700¦Налог с продаж ¦ 4300,0¦ 4985,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1030000¦Налоги на совокупный доход ¦ 122814,0¦ 123855,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 57814,0¦ 58766,0¦
¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 65000,0¦ 65089,0¦
¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1040000¦Налоги на имущество ¦ 129754,0¦ 130383,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1040100¦Налог на имущество физических лиц ¦ 3400,0¦ 3534,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1040202¦Налог на имущество предприятий ¦ 126338,0¦ 126833,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1040300¦Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ 16,0¦ 16,0¦
¦ ¦наследования или дарения ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1050000¦Платежи за пользование природными ресурсами¦ 93064,0¦ 84881,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1050700¦Земельный налог ¦ 93064,0¦ 84881,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400000¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 22718,0¦ 22994,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400100¦Госпошлина ¦ 18000,0¦ 18787,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400500¦Местные налоги и сборы в т. числе ¦ 4718,0¦ 4207,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400502¦Сбор на строительство мостового перехода и ¦ 550,0¦ 785,0¦
¦ ¦развитие инфраструктуры ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400503¦Налог на рекламу ¦ 4168,0¦ 4433,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2000000¦Неналоговые доходы ¦ 363230,9¦ 364951,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010000¦Доходы от имущества, находящегося в гос. и ¦ 132925,3¦ 134030,0¦
¦ ¦мун. собств-ти или от деят-ти гос. и мун. ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ 313,0¦ 313,0¦
¦ ¦государству ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду государственного и¦ 115814,2¦ 116682,0¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 32000,0¦ 32438,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества ¦ 83814,2¦ 84244,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010400¦Проценты, полученные от предоставления ¦ 16276,1¦ 16470,0¦
¦ ¦бюджетных ссуд ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010600¦Доходы от оказания услуг или компенсации ¦ ¦ 271,0¦
¦ ¦затрат государства ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2010800¦Платежи от муниципальных организаций ¦ 522,0¦ 565,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2060000¦Административные платежи и сборы ¦ ¦ 1,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2070000¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 14854,4¦ 15177,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2090000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 215451,2¦ 215472,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Итого доходов (без доходов от ¦ 1589676,9¦ 1596521,0¦
¦ ¦предпринимательской и иной приносящей доход¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности) ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦5000000¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 162315,6¦ 160364,0¦
¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Всего доходов ¦ 1751992,5¦ 1756885,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3000000¦Безвозмездные перечисления ¦ 1813307,2¦ 1813307,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3020111¦Дотации ¦ 148951,2¦ 148951,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3020200¦Субвенции ¦ 531545,7¦ 531546,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3020300¦Средства по взаимным расчетам ¦ 39790,1¦ 39790,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3020400¦Субсидии ¦ 1093020,2¦ 1093020,0¦
+-------+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего доходов ¦ 3565299,7¦ 3570192,0¦
L---------------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 3
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 ГОД
-----T-------------------------------------------T----------T----------¬
¦Код ¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ БК ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦0106¦Органы местного самоуправления ¦ 171183,2¦ 170548 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 118501,6¦ 118407 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 5168 ¦ 5168 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 28020,3¦ 28013 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 5856,5¦ 5856,5¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые программы ¦ 3655 ¦ 3655 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 5236 ¦ 5236 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 10602,3¦ 10069 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦0700¦Строительство ¦ 155924,5¦ 152035,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. кредиторская задолженность ¦ 20161,1¦ 19700,1¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 18772,1¦ 16027,6¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦0800¦Сельское хозяйство ¦ 2082,1¦ 2082,1¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦0900¦Охрана окружающей природной среды ¦ 3537,6¦ 3521,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. платные услуги ¦ 1122 ¦ 1122 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1000¦Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 24408,8¦ 22943,3¦
¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд развития транспорта ¦ 8924,6¦ 7553,7¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1100¦Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 2700 ¦ 2566 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. целевые программы ¦ 2700 ¦ 2566 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1200¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1062701,6¦ 1056576,4¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 943884,8¦ 936952,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. субсидии населению на оплату ЖКУ ¦ 382381,5¦ 381937,2¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: кредиторская задолженность на ¦ 23908 ¦ 23898,7¦
¦ ¦01.01.2004 ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кап. ремонт арендуемого нежилого фонда ¦ 9105,4¦ 9055,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦прочие расходы (кап. ремонт, подготовка к ¦ 96608,3¦ 96308,2¦
¦ ¦зиме) ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦разница в тарифах ¦ 360907,3¦ 354769,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 94882,3¦ 94882,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальное хозяйство ¦ 118816,8¦ 119623,8¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. прочие расходы (кап. ремонт, текущее¦ 106697,9¦ 107596,3¦
¦ ¦содержание) ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 461,5¦ 461,5¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 11657,4¦ 11566 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1300¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ 10344,8¦ 10344 ¦
¦ ¦ситуаций ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС, 72, 73 пож. ¦ 10344,8¦ 10344 ¦
¦ ¦части ГПС ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 8818 ¦ 8818 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 295 ¦ 295 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 1229 ¦ 1231 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 622 ¦ 622 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 2,8¦ ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1400¦Образование ¦ 938256,1¦ 932974,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Учреждения образования ¦ 906544,3¦ 902288 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 592885,5¦ 592001,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 137658,3¦ 137086 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 58537,3¦ 57398,5¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 37853 ¦ 37853 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦противопожарные мероприятия ¦ 10854 ¦ 10854 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 16210,8¦ 16111,8¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые программы ¦ 6155 ¦ 5161,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 8260,6¦ 8260,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 61968,6¦ 61407,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦трансферты населению ¦ 14014,2¦ 13376 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: метод. литература ¦ 424,2¦ 416,2¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦пособие на опекаемых детей ¦ 12960 ¦ 12960 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 630 ¦ 630 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1402¦Учреждения по внешкольной работе с детьми ¦ 31711,8¦ 30686,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 22737,1¦ 22737,1¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 1634,8¦ 1633,4¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 1586,7¦ 1586 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 10 ¦ 10 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 5753,2¦ 4730,2¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1500¦Культура ¦ 30911,1¦ 30709 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 14585,8¦ 14562,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 2194,4¦ 2141 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 6792,4¦ 6838,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 162,7¦ 151,2¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 3356 ¦ 3355,9¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые программы ¦ 463 ¦ 463 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 849,7¦ 849,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 2669,8¦ 2498,1¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1600¦Средства массовой информации ¦ 800 ¦ 800 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1701¦Здравоохранение ¦ 512509,9¦ 505889 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 285775,8¦ 279154,9¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 106103,3¦ 106097,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 40964,3¦ 39253,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 75434,9¦ 72695,4¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 43804,1¦ 43281,9¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦льготы по ком. услугам ¦ 353 ¦ 353 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦капитальный ремонт ¦ 2339,2¦ 2039,3¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые программы ¦ 1548 ¦ 987 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 1322,8¦ 1322,8¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 57710,3¦ 56406,8¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦ФОМС ¦ 226734,1¦ 226734,1¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 209538,1¦ 209538,1¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦приобретение предметов снабжения и ¦ 10043 ¦ 10043 ¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦реструктуризация по постановлению N 624 ¦ 3021,9¦ 3021,9¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1703¦Физическая культура и спорт ¦ 2635,7¦ 2635,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. платные услуги, спонсорские средства¦ 50 ¦ 50 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1800¦Социальная политика ¦ 553683,1¦ 547740 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. фонд оплаты труда ¦ 33871,9¦ 33783,2¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦коммунальные услуги ¦ 967,9¦ 956,1¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦материальные затраты ¦ 7750,9¦ 7676 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦из них: приобретение предметов снабжения и ¦ 3221,4¦ 3182,7¦
¦ ¦расходных материалов ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦кредиторская задолженность ¦ 204,7¦ 204,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые программы ¦ 3842 ¦ 3842 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦платные услуги ¦ 1081,4¦ 1001,5¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦выплата пособий на детей ¦ 80830,9¦ 80819,9¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦льготы по оплате ЖКУ по федеральным законам¦ 91938,6¦ 91938,6¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦единые денежные выплаты по фед. законам ¦ 3917,4¦ 3917,4¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Закон "О героях" ¦ 307,4¦ 116,8¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Закон "О репрессированных" ¦ 33427,1¦ 27941 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦возмещение расходов гражданам, пострадавшим¦ 502,8¦ 502,8¦
¦ ¦от радиации ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Закон "О соц. защите инвалидов" ¦ 4160 ¦ 4160 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Закон "О ветеранах" ¦ 290099,1¦ 290099 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦мероприятия по молодежной политике ¦ 781 ¦ 781 ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1900¦Обслуживание муниципального внутреннего ¦ 131956,9¦ 131760 ¦
¦ ¦долга ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3000¦Прочие расходы ¦ 170464,3¦ 161776 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦в т.ч. бюджетные кредиты ¦ 72983 ¦ 74641 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦резервный фонд ¦ 7000 ¦ 976 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦целевые бюджетные фонды ¦ 10852,5¦ 9871,5¦
+----+-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦ 3774099,7¦ 3734901,1¦
L----+-------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 4
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2004 ГОД
----------------------------------------T----------T----------¬
¦ Виды расходов ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+---------------------------------------+----------+----------+
¦Капитальные расходы ¦ 305533 ¦ 298107,0¦
+---------------------------------------+----------+----------+
¦Текущие расходы ¦ 3468566,7¦ 3436794,1¦
+---------------------------------------+----------+----------+
¦Общий объем расходов городского бюджета¦ 3774099,7¦ 3734901,1¦
+---------------------------------------+----------+----------+
¦Общий объем доходов городского бюджета ¦ 3565299,7¦ 3570192 ¦
L---------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 5
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2004 ГОД
------T------------------------------T----------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование раздела ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ БК ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦0106 ¦Органы местного управления ¦ 10792,3¦ 10069 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦0700 ¦Строительство ¦ 18772,1¦ 16027,6¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1122 ¦ 1122 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 461,5¦ 461,5¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1300 ¦Предупреждение и ликвидация ЧС¦ 2,8¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1400 ¦Образование ¦ 61968,6¦ 61407,6¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1400,¦Культура ¦ 8423 ¦ 7228,3¦
¦1500 ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 57710,3¦ 56406,8¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 50 ¦ 50 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 1081,4¦ 1001,5¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
+-----+------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Итого ¦ 161884 ¦ 155274,3¦
L-----+------------------------------+----------+-----------
Приложение N 6
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2004 ГОД
---------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы ¦ 8924,6¦ 7273,9¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Остатки на 01.01.2004 ¦ 4083 ¦ 4083 ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в ¦ 4400 ¦ 2794,9¦
¦бюджет г. Улан-Удэ за оказание услуг по перевозке ¦ ¦ ¦
¦пассажиров ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поступления от размещения рекламы на муниципальном¦ 341,6¦ 366 ¦
¦транспорте и остановочных знаках ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на¦ 100 ¦ 30 ¦
¦транспорте в области дорожного хозяйства (в доле, ¦ ¦ ¦
¦подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы ¦ 8924,6¦ 7475,2¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения ¦ 2032 ¦ 1018 ¦
¦городского общественного транспорта на территории ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Финансирование расходов комитета СЭР на развитие ¦ 170,8¦ 85,3¦
¦отрасли "транспорт" (50% от рекламы) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Обследование пассажиропотока на городском ¦ 100 ¦ 16 ¦
¦пассажирском транспорте ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Разработка дислокации, внедрение и текущее ¦ 1760 ¦ 1627,5¦
¦содержание технических средств регулирования ¦ ¦ ¦
¦движения и схемы движения транспорта ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Приобретение автобусов ¦ 4103,5¦ 4103,5¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Финансирование транспортных муниципальных ¦ 170,8¦ 81,9¦
¦предприятий (50% от рекламы) ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного ¦ 587,5¦ 543 ¦
¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦
L--------------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 7
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2004 ГОД
--------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 97421,2¦ 97421,2¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 76421,2¦ 76421,2¦
¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 21000 ¦ 21000 ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы от предпринимательской и иной ¦ 161884 ¦ 160364 ¦
¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Субвенции ¦ 41900 ¦ 41900 ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций¦ 41900 ¦ 41900 ¦
¦столицы Республики Бурятия ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Всего поступлений ¦ 301205,2¦ 299685,2¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы ¦ 301205,2¦ 293247,3¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Капиталовложения ¦ 124199,3¦ 124063,2¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 177005,9¦ 169184,1¦
+-------------------------------------------+----------+----------+
¦в том числе: расходы от предпринимательской¦ 161884 ¦ 155274,3¦
¦и иной приносящей доход деятельности ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 8
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА
НА 2004 ГОД
---------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы ¦ 3272,5¦ 3495,3¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Остатки на 01.01.2004 ¦ 2722,5¦ 2722,5¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Компенсация за вырубку зеленых ¦ 400 ¦ 693 ¦
¦насаждений, возмещение ущерба от ¦ ¦ ¦
¦хранения незащищенной древесины ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Штрафы за экологические правонарушения¦ 150 ¦ 79,8¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы ¦ 3272,5¦ 2902 ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Капитальный ремонт, текущее содержание¦ 300 ¦ 300 ¦
¦зеленых насаждений ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Строительство мусороперерабатывающего ¦ 742,5¦ 742,5¦
¦завода ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Крепление правого берега р. Селенга ¦ 600 ¦ 600 ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Разработка ПСД "Строительство КНС в ¦ 230 ¦ 230 ¦
¦п. Силикатный" ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Экологическое образование и воспитание¦ 100 ¦ 37 ¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Реконструкция ул. Ленина ¦ 1000 ¦ 992,5¦
+--------------------------------------+----------+----------+
¦Осуществление экологического контроля ¦ 300 ¦ ¦
L--------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 9
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА "ПРАВОПОРЯДОК"
НА 2004 ГОД
---------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы ¦ 6990 ¦ 7058 ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВС¦ 6881 ¦ 7039 ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поступление денежных средств от штрафов МО БПСПР и¦ 19 ¦ 19 ¦
¦ИАЗ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поступление добровольных пожертвований от ¦ 90 ¦ ¦
¦юридических лиц ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы ¦ 6990 ¦ 6379,5¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Мероприятия по реализации городской программы ¦ 1994,9¦ 1896,6¦
¦борьбы с преступностью и профилактики ¦ ¦ ¦
¦правонарушений ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Летний отдых трудных подростков ¦ 850 ¦ 850 ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Профилактика преступности среди несовершеннолетних¦ 700 ¦ 548 ¦
¦и поддержка детско-подростковых клубов ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Мероприятия по упорядочению розничной торговли, ¦ 690 ¦ 690 ¦
¦пресечению фактов реализации недоброкачественной ¦ ¦ ¦
¦продукции, представляющей опасность для жизни и ¦ ¦ ¦
¦здоровья граждан ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Поддержка шефских связей ¦ 300 ¦ 231,8¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 115,1¦ 85,1¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 2340 ¦ 2078 ¦
L--------------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 10
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ НА 2004 ГОД
---------------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦1. Мероприятия на предупреждение чрезвычайных ¦ 6650¦ 686¦
¦ситуаций и проведение аварийно-восстановительных ¦ ¦ ¦
¦работ по ликвидации последствий стихийных бедствий¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦2. Резерв главы муниципального образования ¦ 350¦ 290¦
+--------------------------------------------------+----------+----------+
¦Итого: ¦ 7000¦ 976¦
L--------------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 11
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Название программы ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Мероприятия по проведению Года здоровья"¦ 1892,5¦ 1584,6¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Развитие образования" ¦ 2500 ¦ 2121,3¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Адресная поддержка населения и ¦ 3700 ¦ 3700 ¦
¦оздоровление, отдых детей" ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Предупреждение и борьба с заболеваниями ¦ 1000 ¦ 582 ¦
¦социального характера" ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Развитие МСУП "Заганское" ¦ 1582,1¦ 1582,1¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Развитие МУП "Городские теплицы" ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Развитие библиотечной системы" ¦ 450 ¦ 450 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦"Молодежь XXI века" ¦ 500 ¦ 500 ¦
+-----------------------------------------+----------+----------+
¦Итого: ¦ 12124,6¦ 11020 ¦
L-----------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 12
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2004 ГОД
--------T------------------------------------------T----------T----------¬
¦NN п/п ¦ Наименование объекта ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦I. ¦Капитальные вложения ¦ 109637,7¦ 100300,6¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ 21555 ¦ 20669,4¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.1. ¦Строительство жилого комплекса 12/2 в 1 ¦ 700 ¦ 700 ¦
¦ ¦квартале ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.2. ¦Строительство молодежного жилого комплекса¦ 200 ¦ 14,4¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1.3. ¦Социальное жилье ¦ 20655 ¦ 19955 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2. ¦Прочие объекты ¦ 10800 ¦ 9166,5¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.1. ¦Завершение строительства мемориала для ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
¦ ¦воинов, погибших в годы Великой ¦ ¦ ¦
¦ ¦Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.2. ¦Реконструкция ул. Ленина ¦ 8800 ¦ 7166,5¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.3. ¦Реконструкция площади Советов и ремонт ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦памятника Ленину ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3. ¦Коммунальное хозяйство ¦ 73282,7¦ 66464,7¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.1. ¦Строительство дренажного устройства ¦ 8800 ¦ 8800 ¦
¦ ¦т/трассы N 6 ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.2. ¦Строительство теплотрассы в ¦ 19993,5¦ 19993,5¦
¦ ¦п. Мясокомбината ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.3. ¦Завершение строительства теплотрассы N 6 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.4. ¦Строительство теплотрассы по ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦ул. Заовражная ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.5. ¦Строительство моста через протоку Степная ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.6. ¦Строительство канализационного коллектора ¦ 500 ¦ 500 ¦
¦ ¦по ул. Смолина ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.7. ¦Строительство кладбища ¦ 4010 ¦ 4010 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.8. ¦Строительство водонапорной башни в ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦п. Забайкальский ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.9. ¦Реконструкция моста через р. Уда ¦ 6000 ¦ 6000 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.10.¦Строительство канализационного коллектора ¦ 4661 ¦ 4661 ¦
¦ ¦в п. Южный ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.11.¦Энергоснабжение центр. части Советского ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.12.¦Строительство теплотрассы к д/с N 8, 50, ¦ 6334 ¦ 6334 ¦
¦ ¦ул. Гайдара ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.13.¦Асфальтирование дороги по ул. Пушкина ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
¦ ¦(участок от ул. Юных Коммунаров до ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Сенчихина) ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.14.¦Строительство турбазы в п. Гремячинск ¦ 1226,7¦ 1226,7¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.15.¦Строительство мусороперерабатывающего ¦ 2257,5¦ 2381,5¦
¦ ¦завода ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.16.¦Строительство подстанции электроснабжения ¦ 6000 ¦ 1041 ¦
¦ ¦"Горсад" ¦ ¦ ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.17.¦Реконструкция Свято-Одигитриевского собора¦ 3000 ¦ 1017 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4. ¦Здравоохранение ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4.1. ¦Реконструкция здания гор. поликлиники N 6 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ 55724,6¦ 55260,6¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦ 13689,4¦ 13689,4¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦ 16476 ¦ 16476 ¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦3. ¦Образование ¦ 15508,8¦ 15508,8¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦4. ¦Здравоохранение ¦ 2339,2¦ 2039,3¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦5. ¦Социальная политика ¦ 3221,5¦ 3221,5¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦6. ¦Культура ¦ 3520 ¦ 3355,9¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦7. ¦Органы местного самоуправления ¦ 969,7¦ 969,7¦
+-------+------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦ ¦ 165362,3¦ 155561,2¦
L-------+------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 13
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 Г.
--T----------------------------------T---------------------T----------¬
¦ ¦ ¦Утверждено, тыс. руб.¦Исполнено ¦
¦ ¦ +----------T----------+----------+
¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦ на ¦
¦ ¦ ¦01.01.2004¦01.01.2005¦01.01.2005¦
+-+----------------------------------+----------+----------+----------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения ¦ 597000,00¦ 799202,40¦ 755000 ¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+----------+----------+----------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из ¦ 892442,10¦ 53778,20¦ 59462,7 ¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+----------+----------+----------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦
+-+----------------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦1489442,10¦ 852980,60¦ 814462,70¦
L-+----------------------------------+----------+----------+-----------
Приложение N 14
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ
НА 2004 ГОД
----T------------------T-------------------------T-------------T---------T------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Основание выдачи ¦ Кредитор ¦ период ¦ Утвержден ¦ Исполнен ¦
¦п/п¦ заемщика +--------------T----------+ ¦погашения¦ объем ¦ объем ¦
¦ ¦ ¦ нормативный ¦ N, Дата ¦ ¦ ¦обязательств¦обязательств¦
¦ ¦ ¦ документ ¦ договора ¦ ¦ ¦(тыс. руб.) ¦(тыс. руб.) ¦
+---+------------------+--------------+----------+-------------+---------+------------+------------+
¦1 ¦МУП "Единый ¦Решение сессии¦б/н от ¦КБ "Сибирское¦2003 - ¦ 10108,0¦ 10108,0¦
¦ ¦расчетный центр" ¦от 27.03.2003 ¦02.04.2003¦ОВК" ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦N 382-41 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------------+----------+-------------+---------+------------+------------+
¦2 ¦ОАО "Улан-Удэнская¦Решение сессии¦план ¦БФ АКБ "БИН" ¦2004 г. ¦ 0,0¦ ¦
¦ ¦управляющая ¦от 07.08.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компания" ¦N 432-46 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+--------------+----------+-------------+---------+------------+------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10108,0¦ 10108,0¦
L---+------------------+--------------+----------+-------------+---------+------------+-------------
Приложение N 15
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ НА 2004 Г.
-------T---------------------------------------------T----------T----------¬
¦N п/п ¦ Наименование долговых обязательств ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.1. ¦Задолженность перед коммерческими банками на ¦ 597000,00¦ 597000,00¦
¦ ¦начало 2004 г. ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2. ¦Привлечение средств, в т.ч.: ¦1536515,10¦1492312,70¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.1.¦Реструктуризация задолженности перед ¦1072112,60¦1072112,60¦
¦ ¦коммерческими банками ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.2.2.¦Покрытие дефицита бюджета и кассового разрыва¦ 464402,50¦ 420200,10¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3. ¦Погашение основной суммы долга, в т.ч.: ¦1334312,70¦1334312,70¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.1.¦За счет реструктуризации обязательств перед ¦1067112,60¦1067112,60¦
¦ ¦коммерческими банками ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.2.¦За счет собственных источников и продажи ¦ 47000,00¦ 47000,00¦
¦ ¦муниципального имущества ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.3.3.¦Привлечений на кассовый разрыв ¦ 220200,10¦ 220200,10¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦1.4. ¦Задолженность перед коммерческими банками на ¦ 799202,40¦ 755000,00¦
¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2. ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.1. ¦Задолженность перед республиканским бюджетом ¦ 892442,10¦ 892442,10¦
¦ ¦на начало года ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.2. ¦Привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 0,00¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.3. ¦Списание бюджетных ссуд (кредитов), ¦ 806261,50¦ 806261,50¦
¦ ¦полученных из республиканского бюджета РБ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4. ¦Погашение бюджетных ссуд (кредитов), в т.ч.: ¦ 32402,40¦ 26717,90¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4.1.¦По бюджетным ссудам, полученным из ¦ 24935,90¦ 24935,90¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.4.2.¦По централизованным кредитам, переоформленным¦ 7466,50¦ 1782,00¦
¦ ¦в бюджетную ссуду ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.5. ¦Задолженность перед республиканским бюджетом ¦ 53778,20¦ 59462,70¦
¦ ¦на конец года, в т.ч.: ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------------------+----------+----------+
¦2.5.1.¦Задолженность перед республиканским бюджетом ¦ 53778,20¦ 59462,70¦
¦ ¦по централизованным кредитам, переоформленным¦ ¦ ¦
¦ ¦в бюджетную ссуду ¦ ¦ ¦
L------+---------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 16
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЗВИТИЯ НА 2004 ГОД
-------------------------------------------T----------T----------¬
¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Доходы ¦ 6361,8¦ 6361,8¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 813 ¦ 813 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 813 ¦ 813 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 5548,8¦ 5548,8¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 4713,8¦ 4713,8¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Дивиденды по акциям ¦ 313 ¦ 313 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Прибыль муниципальных предприятий ¦ 522 ¦ 522 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Расходы ¦ 6361,8¦ 6227,8¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Поддержка инвестиционной деятельности ¦ 6361,8¦ 6227,8¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Программа "Поддержка и развитие малого ¦ 2700 ¦ 2566 ¦
¦предпринимательства" ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Программа "Развитие туризма в г. Улан-Удэ"¦ 590 ¦ 590 ¦
+------------------------------------------+----------+----------+
¦Программа "Создание и развитие ¦ 3071,8¦ 3071,8¦
¦муниципальной и корпоративной сети" ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 17
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.06.2005 N 217-29
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ 2004 ГОД
--T-------------------------------------------T----------T----------¬
¦ ¦ Наименование показателя ¦Назначено,¦Исполнено,¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦1¦Изменение остатков средств бюджета на ¦ 0,0¦ -6434,0¦
¦ ¦счетах в банках в рублях и в валюте ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Остатки на начало периода ¦ 5097,0¦ 5097,0¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Остатки на конец периода ¦ 5097,0¦ 11531,0¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦2¦Поступления от продажи имущества и ¦ 39000,0¦ 40026,0¦
¦ ¦земельных участков ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Поступления от продажи имущества, ¦ 27400,0¦ 27988,0¦
¦ ¦находящегося в муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Поступления от продажи земельных участков, ¦ 11600,0¦ 12038,0¦
¦ ¦на которых расположены иные объекты ¦ ¦ ¦
¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦3¦Кредитные соглашения и договоры ¦ 202202,4¦ 158000 ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Получение кредитов ¦ 1536515,1¦ 1492312,7¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 1334312,7¦ 1334312,7¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦4¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ -32402,4¦ -26717,9¦
¦ ¦других уровней ¦ ¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Получение бюджетных ссуд ¦ 0,0¦ ¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 32402,4¦ 26717,9¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦5¦Прочие источники внутреннего финансирования¦ 0,0¦ -165,0¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Привлечение займов ¦ 58547,2¦ 77532,2¦
¦ +-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Погашение займов ¦ 58547,2¦ 77697,2¦
+-+-------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Всего источников внутреннего финансирования¦ 208800,0¦ 164709,1¦
¦ ¦дефицита бюджета ¦ ¦ ¦
L-+-------------------------------------------+----------+-----------
------------------------------------------------------------------
|