УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2004 г. N 36-7

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2003 Г.

Бюджет города исполнен за 2003 год по доходам в сумме 3346614 тыс. руб. или 101,6% к годовому плану, по расходам в сумме 3286361 тыс. руб. или 101,9% к годовому плану с превышением доходов над расходами на 60253 тыс. руб. Из республиканского бюджета поступило средств в форме дотации, субсидии, субвенции, средств по взаимным расчетам 2004760,0 тыс. руб.
Поступление собственных доходов составило 1341854 тыс. руб. или 103,9% годового назначения, из них налоговых доходов поступило 1093208 тыс. руб. (102,7%), неналоговых доходов - 127374 тыс. руб. (119,5%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 121272 тыс. руб. (100,6%).
Сверх плановых назначений поступило собственных доходов на сумму 50298 тыс. руб., при этом не обеспечено выполнение на сумму 4944 тыс. руб. (3,7% к сумме поступивших собственных доходов): по налогу на прибыль - 3746 тыс. руб. и имущество физических лиц - 853 тыс. руб.; административным платежам и спорам - 345 тыс. руб.
Недоимка по платежам в бюджет в сравнении с прошлым годом снизилась на 1447 тыс. руб. и составила на 01.01.04 - 12632 тыс. руб.
В целях увеличения доходной базы городского бюджета в отчетном периоде заключены договоры о взаимном сотрудничестве с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением санитарных норм в сфере торговли и общественного питания, использованием иностранной рабочей силы на территории города. В результате достигнутых соглашений увеличились поступления в бюджет по штрафным санкциям и госпошлине на сумму 852,4 тыс. руб.
Расходы бюджета составили 3286361 тыс. руб. или 101,9% годового назначения.
В отчетном периоде в приоритетном порядке направлялись средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, летний отдых, на расчеты за теплоэнергоресурсы, резервный фонд, погашение и обслуживание муниципального долга.
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме, размер направления собственных доходов составил 31,1% от суммы поступивших доходов в городской бюджет.
Муниципальный долг на 01.01.2004 составил 1489442,1 тыс. руб. и снизился по сравнению с его объемом на 01.01.2003 на 114389,7 тыс. руб. или 7,1%. За отчетный 2003 г. верхний предел муниципального долга города превысил параметры, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 128682,7 тыс. руб. или 9,5% против 577714,8 тыс. руб. или 56,3% в 2002 г.
В отчетном 2003 г. привлечено заемных средств 1343856,4 тыс. руб., из них 298000,0 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия: 1045856,4 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков. Погашено долговых обязательств на сумму 1399730,5 тыс. руб., в том числе 341914,2 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия; 1057816,3 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков.
В результате проведенной инвентаризации и мероприятий по ее погашению и списанию кредиторская задолженность по сравнению с началом года сократилась на 182313 тыс. руб. или на 27%. Объем кредиторской задолженности на 01.01.2004 составил 495326 тыс. руб., в том числе объем санкционированной задолженности - 376435 тыс. руб. или 76%.
Объем списанной задолженности по итогам года составил 5841 тыс. руб., в том числе с истекшими сроками исковой давности - 991 тыс. руб.
Значительный удельный вес в объеме кредиторской задолженности занимает задолженность отраслей "образование" - 22,7%, "ЖКХ" - 31,9%, "социальная политика" - 21,5%.
Сохраняется высокий уровень кредиторской задолженности по выплате пособий гражданам, имеющим детей, - 50541 тыс. руб., по компенсации расходов на приобретение методической литературы - 32216 тыс. руб., в государственные внебюджетные фонды - 54632 тыс. руб.
За прошедший год ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 7081,8 тыс. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной сферы на сумму 2849,7 тыс. руб., предприятиям муниципальной собственности - 4232,1 тыс. руб., в том числе по предприятиям ЖКХ - 3298,9 тыс. руб. Восстановлено возмещение ущерба - 4683,6 тыс. руб. или 68,1%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 г. по доходам в сумме 3346614 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3286361 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 60253 тыс. руб. согласно приложениям N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2. Рекомендовать МРИ МНС РФ N 1 по РБ (Генералова О.Н.), МРИ МНС РФ N 2 по РБ (Тулохонов И.А.) обеспечить сокращение недоимки по платежам в бюджет г. Улан-Удэ в 2004 г. на 15%.
3. Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.) обеспечить выполнение п. 2 настоящего решения.
4. Комитету по управлению имуществом (Еманаков В.И.):
- усилить контроль за своевременным поступлением дивидендов, арендных платежей в бюджет г. Улан-Удэ;
- повысить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ





Приложение N 2

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД

тыс. рублей
------------------------------------------------------T------------T---------¬
¦                    Наименование                     ¦Уточн. назн.¦Исполнено¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоговые доходы                                     ¦   1064491,0¦1093208,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на прибыль                                    ¦    660391,0¦ 656645,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на прибыль организаций                         ¦     30000,0¦  27562,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные  ¦     30000,0¦  27562,0¦
¦бюджеты                                              ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц                       ¦    630391,0¦ 629083,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и            ¦     98320,0¦ 105162,0¦
¦регистрационные сборы                                ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным¦     45200,0¦  50937,0¦
¦видам минерального сырья, производимым на территории ¦            ¦         ¦
¦РФ                                                   ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы                 ¦      1120,0¦   1382,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог с продаж                                       ¦     52000,0¦  52843,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на совокупный доход                           ¦     73500,0¦  77772,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Единый налог, взимаемый в связи с применением        ¦     31000,0¦  33534,0¦
¦упрощенной системы налогообложения, учета и          ¦            ¦         ¦
¦отчетности для субъектов малого предпринимательства  ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход для определенных     ¦     42500,0¦  44238,0¦
¦видов деятельности                                   ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на имущество                                  ¦    118418,0¦ 128263,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на имущество физических лиц                    ¦      2900,0¦   2733,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на имущество предприятий, зачисляемый в местные¦    115498,0¦ 125511,0¦
¦бюджеты                                              ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог с имущества, переходящего в порядке            ¦        20,0¦     19,0¦
¦наследования и дарения                               ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Платежи за пользование природными ресурсами          ¦     99332,0¦ 107478,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Плата за пользование водными объектами               ¦     10000,0¦  10935,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы      ¦      5404,0¦   5988,0¦
¦вредных веществ и размещение отходов                 ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Земельный налог                                      ¦     83928,0¦  90555,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие налоги, пошлины и сборы                       ¦     14530,0¦  17888,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Государственная пошлина                              ¦      9000,0¦  11373,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Местные налоги и сборы                               ¦      5530,0¦   6515,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие       ¦      3600,0¦   3495,0¦
¦инфраструктуры                                       ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на рекламу                                     ¦      1930,0¦   2470,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие неналоговые налоги и сборы                    ¦            ¦    550,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Неналоговые доходы                                   ¦    106555,2¦ 127374,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от имущества, находящегося в государственной и¦     55040,0¦  73728,0¦
¦муниципальной собственности, или от деятельности     ¦            ¦         ¦
¦государственных и муниципальных организаций          ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству       ¦       313,0¦    313,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в   ¦     52500,0¦  69772,0¦
¦государственной и муниципальной собственности        ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Арендная плата за земли городов и поселков           ¦      8000,0¦  10093,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества,           ¦     44500,0¦  59679,0¦
¦находящегося в государственной и муниципальной       ¦            ¦         ¦
¦собственности                                        ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных     ¦      1708,0¦   3123,0¦
¦кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны              ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Платежи от государственных и муниципальных           ¦       519,0¦    520,0¦
¦организаций                                          ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Средства от распоряжения и реализации                ¦            ¦     13,0¦
¦конфискованного и иного имущества, обращенного в     ¦            ¦         ¦
¦доход государства, зачисляемые в местные бюджеты     ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Административные платежи и сборы                     ¦       900,0¦    555,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Штрафные санкции, возмещение ущерба                  ¦     10120,0¦  11808,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы                            ¦     40495,2¦  41270,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Итого доходов (без платных услуг)                    ¦   1171046,2¦1220582,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей      ¦    120509,3¦ 121272,0¦
¦доходы деятельности                                  ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Итого доходов                                        ¦   1291555,5¦1341854,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Безвозмездные перечисления                           ¦   2004866,0¦2004760,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Субвенции                                            ¦    280342,0¦ 280237,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Субсидии                                             ¦    180516,0¦ 180516,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Средства по взаимным расчетам                        ¦     52945,0¦  52945,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной             ¦   1491063,0¦1491062,0¦
¦обеспеченности                                       ¦            ¦         ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Всего доходов                                        ¦   3296421,5¦3346614,0¦
L-----------------------------------------------------+------------+----------





Приложение N 3

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД

------T-------------------------------------------------T---------T----------¬
¦ Код ¦        Наименование показателя                  ¦ Уточн.  ¦Исполнение¦
¦ БК  ¦                                                 ¦ назнач. ¦          ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0106 ¦Органы местного самоуправления                   ¦ 157831  ¦  153995  ¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦  91898  ¦   92283  ¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦  29041,3¦   29134,1¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦  22568,1¦   19697,6¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦   5405,5¦    4104  ¦
¦     ¦гашение кредиторской задолженности               ¦   1387,5¦     765,9¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦  14323,6¦   12880,3¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0700 ¦Строительство, промышленность                    ¦ 133578  ¦  116398  ¦
¦     ¦в т.ч. промышленность                            ¦   1350  ¦          ¦
¦     ¦из них: целевой бюджетный фонд                   ¦   1350  ¦          ¦
¦     ¦строительство                                    ¦ 132228  ¦  116398  ¦
¦     ¦из них: целевой бюджетный фонд                   ¦  69089,7¦   57779,3¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0800 ¦Сельское хозяйство                               ¦         ¦          ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0900 ¦Охрана окружающей природной среды                ¦   4533  ¦    4533  ¦
¦     ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд (платные услуги)   ¦   1550  ¦    1604,9¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1000 ¦Транспорт                                        ¦  33484  ¦   24119  ¦
¦     ¦в т.ч. МУП "Управление трамвая"                  ¦  18124,5¦   15326  ¦
¦     ¦из них: целевой бюджетный фонд                   ¦         ¦          ¦
¦     ¦МУП "Городские маршруты"                         ¦   9561,1¦    7078  ¦
¦     ¦Фонд развития транспорта                         ¦   5798,4¦    1715  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство                   ¦ 978416,8¦  945574,3¦
¦     ¦в т.ч. субсидии коммунальным предприятиям        ¦  11151,3¦   10446  ¦
¦     ¦кредиторская задолженность по кап. ремонту жилья ¦   7992,9¦    7992,9¦
¦     ¦разница в тарифах на ЖКУ по населению            ¦ 702955  ¦  694771  ¦
¦     ¦субсидии населению по оплате ком. услуг          ¦ 118462  ¦  105001  ¦
¦     ¦прочие расходы                                   ¦  28477,7¦   18789,4¦
¦     ¦расходы по благоустройству                       ¦  95574,6¦   95238,7¦
¦     ¦целевой бюдж. фонд (платные услуги, программы,   ¦  13803,3¦   13335,3¦
¦     ¦кап. ремонт)                                     ¦         ¦          ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1300 ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций¦   9342  ¦    8624  ¦
¦     ¦Управление по делам ГО и ЧС                      ¦   6348  ¦    5643  ¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦   3035  ¦    3027  ¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦   1081  ¦    1073  ¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦   1621,1¦    1184,6¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦    204  ¦     225  ¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦    610,9¦     358,4¦
¦     ¦72, 73 пожарные части 23-го отряда               ¦   2994  ¦    2981  ¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦   2541  ¦    2541  ¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦     37  ¦      37  ¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦    416  ¦     403  ¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦    192  ¦     179  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1400 ¦Образование                                      ¦ 731211  ¦  720926  ¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦ 337382,7¦  336380,8¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦ 123014,5¦  120653,7¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦ 196560,6¦  195588,7¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦ 145992,9¦  140524,7¦
¦     ¦питание, медикаменты                             ¦  19179,3¦   18922  ¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦  57372,3¦   58563  ¦
¦     ¦погашение кредиторской задолженности             ¦  16880,9¦    9739,8¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1402,¦Культура                                         ¦  52126  ¦   49280  ¦
¦1500 ¦в т.ч. зарплата                                  ¦  20943,5¦   20939,5¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦   7515,4¦    7457,7¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦  13475,6¦   12926,5¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦   4494,1¦    4782,2¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦   9089,7¦    6943,9¦
¦     ¦погашение кредиторской задолженности             ¦   1101,8¦    1012,4¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1600 ¦Средства массовой информации                     ¦   3719,7¦    3589  ¦
¦     ¦в т.ч. МУП "Городская газета"                    ¦   2053,6¦    2015  ¦
¦     ¦МУП "ГТРК"                                       ¦    247,4¦     100  ¦
¦     ¦публикации в республиканских и других СМИ        ¦   1418,7¦    1474  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1701 ¦Здравоохранение                                  ¦ 398085  ¦  390731  ¦
¦     ¦Управление здравоохранения                       ¦ 275267  ¦  207913,2¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦  52730  ¦   52623,3¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦  19368,2¦   18802,5¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦  84504,6¦   80873,5¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦  38727,7¦   37993,5¦
¦     ¦питание, медикаменты, ГСМ                        ¦  25354,1¦   24386,4¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦  53704,6¦   52323,6¦
¦     ¦погашение кредиторской задолженности             ¦   4959,6¦    3290,3¦
¦     ¦Взносы на ОМС неработающего населения            ¦ 182818  ¦  182817,8¦
¦     ¦в т.ч. реструктуризация по постановлению N 624   ¦   1653  ¦    1653  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт                      ¦   9396  ¦    9396  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1800 ¦Социальная политика                              ¦ 523958  ¦  515718  ¦
¦     ¦в т.ч. зарплата                                  ¦  11313  ¦   11333  ¦
¦     ¦начисления на зарплату                           ¦   4070  ¦    4012,4¦
¦     ¦материальные затраты                             ¦   8301,7¦    4153,5¦
¦     ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация  ¦   1031  ¦     609  ¦
¦     ¦питание, медикаменты                             ¦    966  ¦     962  ¦
¦     ¦доплаты к муниципальным пенсиям                  ¦   2000  ¦    1512,6¦
¦     ¦погашение кредиторской задолженности             ¦   1621,3¦    1007,1¦
¦     ¦целевой бюджетный фонд                           ¦   5137,2¦    4507,4¦
¦     ¦Закон "О соцзащите жертв политических репрессий" ¦  28052  ¦   25665  ¦
¦     ¦Законы "О статусе Героев...", "О многодет.       ¦  23328  ¦   23677  ¦
¦     ¦семьях" и т.д.                                   ¦         ¦          ¦
¦     ¦Законы "Об инвалидах", "О ветеранах" и           ¦ 233206,1¦  232816  ¦
¦     ¦"О соцзащите граждан, пострадавших от радиации"  ¦         ¦          ¦
¦     ¦льготы населению по оплате за жилье и ком. услуги¦ 121460,6¦  121461  ¦
¦     ¦пособия на детей                                 ¦  85468,1¦   85573  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1803 ¦Молодежная политика                              ¦    600  ¦     599  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1900 ¦Обслуживание муниципального внутреннего долга    ¦  92271  ¦   92245  ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦3000 ¦Прочие расходы                                   ¦ 124895,5¦  250634  ¦
¦     ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд                    ¦  26188,7¦   23678,4¦
¦     ¦прочие расходы                                   ¦  67831  ¦   42824,6¦
¦     ¦бюджетные кредиты                                ¦  23270,5¦  180108  ¦
¦     ¦- предоставление                                 ¦  90239,6¦  237868  ¦
¦     ¦- возврат                                        ¦  66969,1¦   57760  ¦
¦     ¦проведение выборов депутатов городского Совета   ¦   4024  ¦    4023  ¦
¦     ¦проектно-изыскательские работы по переносу       ¦   5000  ¦          ¦
¦     ¦телевышки                                        ¦         ¦          ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦     ¦Итого расходов                                   ¦3253447  ¦ 3286361,3¦
L-----+-------------------------------------------------+---------+-----------





Приложение N 4

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ
НА 2003 ГОД

----------------------------------------------------------T----T----T-------T----T----------T---------¬
¦                 Наименование показателя                 ¦ве- ¦под-¦целевая¦вид ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                         ¦дом-¦раз-¦статья ¦рас-¦назначение¦         ¦
¦                                                         ¦ство¦дел ¦       ¦хода¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по социальной политике                           ¦ 000¦0000¦000    ¦ 000¦ 1749481,0¦1720874,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 054¦0106¦000    ¦ 000¦   36501,0¦  36264,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 054¦0106¦026    ¦ 027¦   32932,0¦  32890,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 054¦0106¦027    ¦ 029¦    3569,0¦   3374,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на здравоохранение                 ¦ 054¦1701¦430    ¦ 000¦  398085,0¦ 390731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали             ¦ 054¦1701¦430    ¦ 300¦  194359,0¦ 189948,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Поликлиники, амбулатории, диагностические центры         ¦ 054¦1701¦430    ¦ 301¦  112359,0¦ 110742,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Дома ребенка                                             ¦ 054¦1701¦430    ¦ 304¦   13784,0¦  13522,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Станции скорой и неотложной помощи                       ¦ 054¦1701¦430    ¦ 305¦   45277,0¦  44993,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Санатории для детей и подростков                         ¦ 054¦1701¦430    ¦ 307¦   18924,0¦  18436,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям   ¦ 054¦1701¦515    ¦ 386¦     233,0¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения¦ 054¦1701¦430    ¦ 310¦    1941,0¦   1893,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства бюджета на обязательное медицинское страхование ¦ 054¦1701¦430    ¦ 316¦   11208,0¦  11197,0¦
¦неработающего населения                                  ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на культуру и искусство            ¦ 056¦1501¦410    ¦ 000¦   27144,0¦  24979,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа  ¦ 056¦1501¦410    ¦ 280¦    9233,0¦   7330,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Музей                                                    ¦ 056¦1501¦410    ¦ 283¦     550,0¦    525,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Библиотеки                                               ¦ 056¦1501¦410    ¦ 284¦    6144,0¦   6033,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Театры, концертные организации и другие организации      ¦ 056¦1501¦411    ¦ 281¦    1184,0¦   1116,0¦
¦исполнительских искусств                                 ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и     ¦ 056¦1501¦412    ¦ 287¦   10033,0¦   9975,0¦
¦искусства                                                ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на дошкольное образование          ¦ 075¦1401¦400    ¦ 000¦  154041,0¦ 151618,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Детские дошкольные учреждения                            ¦ 075¦1401¦400    ¦ 259¦  154041,0¦ 151618,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на общее образование               ¦ 075¦1402¦401    ¦ 000¦  564222,0¦ 556557,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и¦ 075¦1402¦401    ¦ 260¦  402431,0¦ 397424,0¦
¦средние                                                  ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Вечерние и заочные средние образовательные школы         ¦ 075¦1402¦401    ¦ 262¦   11935,0¦  11779,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Школы-интернаты                                          ¦ 075¦1402¦401    ¦ 263¦   69620,0¦  68855,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми (с ДШИ)        ¦ 075¦1402¦401    ¦ 264¦   68449,0¦  66821,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Детские дома                                             ¦ 075¦1402¦401    ¦ 265¦   11787,0¦  11678,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие ведомственные расходы в области образования       ¦ 075¦1407¦407    ¦ 000¦   35534,0¦  35012,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области образования    ¦ 075¦1407¦407    ¦ 272¦   29025,0¦  28690,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Финансирование мероприятий по организации оздоровительной¦ 075¦1407¦407    ¦ 319¦    6209,0¦   6307,0¦
¦кампании детей и подростков                              ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям   ¦ 075¦1407¦515    ¦ 386¦     300,0¦     15,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социального обеспечения  ¦ 148¦1801¦440    ¦ 000¦   21631,0¦  19985,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Территориальные центры и отделения оказания социальной   ¦ 148¦1801¦440    ¦ 318¦   14461,0¦  14203,0¦
¦помощи на дому                                           ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной     ¦ 148¦1801¦440    ¦ 323¦    7170,0¦   5782,0¦
¦политики                                                 ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социальной политики      ¦ 148¦1802¦442    ¦ 000¦    4164,0¦   3677,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Выплата пенсий (доплата к пенсиям муницип. служащих)     ¦ 148¦1802¦442    ¦ 322¦    2764,0¦   2277,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы в области социальной политики             ¦ 148¦1802¦445    ¦ 319¦    1400,0¦   1400,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие мероприятия в области социальной политики         ¦ 148¦1806¦000    ¦ 000¦  412590,0¦ 406483,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов          ¦ 148¦1807¦480    ¦ 000¦   85573,0¦  85573,0¦
¦Российской Федерации                                     ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Частичная целевая помощь субъектам Российской Федерации  ¦ 148¦1807¦480    ¦ 470¦   85573,0¦  85573,0¦
¦для обеспечения ими выплат государственных пособий       ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
¦гражданам, имеющим детей                                 ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации          ¦ 148¦1201¦352    ¦ 356¦          ¦         ¦
¦муниципальных образований по предоставлению населению    ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
¦субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг            ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт     ¦ 164¦1703¦434    ¦ 000¦    9396,0¦   9396,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Содержание объектов социально-культурной сферы           ¦ 164¦1703¦434    ¦ 285¦     784,0¦    784,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Финансирование части расходов на содержание спортивных   ¦ 164¦1703¦433    ¦ 314¦    7083,0¦   7083,0¦
¦команд                                                   ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области физической     ¦ 164¦1703¦434    ¦ 314¦    1529,0¦   1529,0¦
¦культуры и спорта                                        ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка в области молодежной политики  ¦ 262¦1803¦446    ¦ 000¦     600,0¦    599,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной     ¦ 262¦1803¦446    ¦ 323¦     600,0¦    599,0¦
¦политики                                                 ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по экономике                                     ¦ 000¦ 000¦000    ¦ 000¦   11358,0¦   9805,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    5612,0¦   5602,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦026    ¦ 027¦    5331,0¦   5329,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦     281,0¦    273,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУ "Центр корпоративного обучения"                       ¦ 075¦1407¦407    ¦ 272¦    2396,0¦   2039,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов    ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    3350,0¦   2164,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. программа "Создание и развитие муниципальной      ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    3350,0¦   2164,0¦
¦корпоративной сети"                                      ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет финансам                                         ¦ 000¦ 000¦000    ¦ 000¦  112520,0¦ 108830,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    8399,0¦   8392,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦026    ¦ 027¦    7284,0¦   7278,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦    1115,0¦   1114,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Процентные платежи по государственному внутреннему долгу ¦ 092¦1901¦460    ¦ 000¦   92271,0¦  92245,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Выплаты процентов по государственному долгу              ¦ 092¦1901¦460    ¦ 330¦   92271,0¦  92245,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственные капитальные вложения на безвозвратной    ¦ 075¦0707¦313    ¦ 198¦    8000,0¦   5367,4¦
¦основе                                                   ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов    ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    3850,0¦   2825,6¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление местных доходов                               ¦ 000¦ 000¦000    ¦ 000¦    5066,0¦   4906,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    5066,0¦   4906,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦026    ¦ 027¦    4113,0¦   4107,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦     953,0¦    799,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по имуществу                                     ¦ 000¦ 000¦000    ¦ 000¦   42351,3¦  36810,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    8050,0¦   7880,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦    6231,0¦   6231,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦    1819,0¦   1649,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы                                           ¦ 092¦3004¦515    ¦ 397¦   34301,3¦  28930,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. разграничение собственности                       ¦ 092¦3004¦515    ¦ 397¦    3000,0¦     75,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Затраты по муниципальному имуществу                      ¦ 092¦3004¦515    ¦ 397¦   31301,3¦  28855,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление архитектуры                                   ¦ 104¦0000¦000    ¦ 000¦    2921,0¦   1697,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 104¦0106¦000    ¦ 000¦    1621,0¦   1540,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 104¦0106¦026    ¦ 027¦    1333,0¦   1278,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 104¦0106¦027    ¦ 029¦     288,0¦    262,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы                                           ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    1300,0¦    157,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по социально-экономическому развитию города      ¦ 104¦0000¦000    ¦ 000¦   54840,1¦  42740,4¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 104¦0106¦000    ¦ 000¦   14016,0¦  13464,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 104¦0106¦026    ¦ 027¦   11702,0¦  11478,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 104¦0106¦027    ¦ 029¦    2314,0¦   1986,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка программ и мероприятий         ¦ 082¦0801¦341    ¦ 000¦       0,0¦      0,0¦
¦по развитию растениеводства                              ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые субсидии и субвенции                             ¦ 082¦0801¦341    ¦ 290¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов    ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    4385,6¦   4385,6¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. программа "Развитие муниципальных предприятий     ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    4385,6¦   4385,6¦
¦сельского хозяйства"                                     ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка автомобильного транспорта      ¦ 104¦1001¦372    ¦ 000¦    9561,1¦   6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии                               ¦ 104¦1001¦372    ¦ 290¦    9561,1¦   6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. "Городские маршруты"                              ¦ 104¦1001¦373    ¦ 290¦    9561,1¦   6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка других видов транспорта        ¦ 104¦1005¦380    ¦ 000¦   18125,0¦  15326,0¦
¦субъектов Российской Федерации                           ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии                               ¦ 104¦1005¦380    ¦ 290¦   18125,0¦  15326,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. Управление трамвая                                ¦ 104¦1005¦380    ¦ 290¦   18125,0¦  15326,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Другие отрасли промышленности                            ¦ 166¦0705¦199    ¦ 290¦    1350,0¦      0,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии                               ¦ 166¦0705¦199    ¦ 290¦    1350,0¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Фонд развития транспорта                                 ¦ 104¦1005¦515    ¦ 000¦    5798,4¦   2027,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов    ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    1304,0¦    771,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Программа "Развитие малого предпринимательства"          ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    1200,0¦    696,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Программа "Телефонизация окраинных поселков"             ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦     104,0¦     75,5¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка туризма                        ¦ 164¦3005¦289    ¦ 000¦     300,0¦      0,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства, направляемые на финансирование туризма         ¦ 164¦3005¦289    ¦ 286¦     300,0¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по городскому хозяйству и строительству          ¦ 133¦0000¦000    ¦ 000¦ 1137926,3¦1085312,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 133¦0106¦000    ¦ 000¦   15223,0¦  15345,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 133¦0106¦026    ¦ 027¦   11740,0¦  11737,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 133¦0106¦027    ¦ 029¦    3483,0¦   3608.0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Охрана окружающей природной среды                        ¦ 142¦0902¦000    ¦ 000¦    4533,0¦   4533,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Строительство, архитектура                               ¦ 199¦0707¦000    ¦ 000¦  132228,0¦ 110576,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы (строительство памятников)                ¦ 000¦3004¦000    ¦ 000¦    7525,3¦   9285,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство                           ¦ 133¦1200¦000    ¦ 000¦  978417,0¦ 945573,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. разница в ценах на услуги ЖКУ (130130)            ¦ 133¦1201¦310    ¦ 290¦  702955,0¦ 694771,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство         ¦ 133¦1203¦312    ¦ 000¦   14923,0¦  13315,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства на реализацию целевых программ                  ¦ 133¦1203¦522    ¦ 000¦    3107,0¦   3106,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание объектов благоустройства              ¦ 133¦1202¦000    ¦ 000¦   94960,0¦  94760,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Кап. ремонт жилого фонда                                 ¦ 133¦1201¦310    ¦ 397¦   25677,0¦  25413,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочий капитальный ремонт                                ¦ 133¦1201¦310    ¦ 397¦   18333,0¦   9207,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации          ¦ 133¦1201¦352    ¦ 356¦  118462,0¦ 105001,0¦
¦муниципальных образований по предоставлению населению    ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
¦субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг            ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства массовой информации                             ¦ 134¦ 000¦000    ¦ 000¦    2300,6¦   2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка средств массовой информации    ¦ 134¦1600¦424    ¦ 000¦    2300,6¦   2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии                               ¦ 134¦1600¦424    ¦ 290¦    2300,6¦   2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУП ГТРК                                                 ¦ 134¦1601¦424    ¦ 290¦     247,0¦    100,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУП "Городская газета"                                   ¦ 134¦1602¦424    ¦ 290¦    2053,6¦   2015,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных     ¦ 177¦0000¦000    ¦ 000¦    9342,0¦   8624,0¦
¦ситуаций                                                 ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление по делам ГО и ЧС                              ¦ 177¦1302¦200    ¦ 000¦    6348,0¦   5643,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур             ¦ 177¦1302¦200    ¦ 075¦    6348,0¦   5643,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦72, 73 части 23-го отряда пожарной части                 ¦ 188¦0501¦200    ¦ 000¦    2994,0¦   2981,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур             ¦ 188¦0501¦200    ¦ 075¦    2994,0¦   2981,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Городской Совет депутатов                                ¦ 000¦ 000¦000    ¦ 000¦    1836,0¦   1731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    1836,0¦   1731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦    1603,1¦   1601,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦     232,9¦    130,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация г. Улан-Удэ                                ¦    ¦    ¦       ¦    ¦   40382,4¦  37254,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦   34297,0¦  32078,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦   20249,0¦  20241,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦   14048,0¦  11837,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Строительство, архитектура                               ¦ 000¦0707¦313    ¦ 198¦    1000,0¦    455,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие средства массовой информации                      ¦ 134¦3004¦515    ¦ 397¦    1418,7¦   1474,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов    ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    3666,7¦   3247,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Советского района                          ¦    ¦    ¦       ¦    ¦    9412,0¦   9290,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    9412,0¦   9290,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦    6432,0¦   6418,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦    2980,0¦   2872,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Октябрьского района                        ¦    ¦    ¦       ¦    ¦    9139,0¦   9077,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирования органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    9139,0¦   9077,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦    5724,0¦   5723,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦    3415,0¦   3354,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Железнодорожного района                    ¦    ¦    ¦       ¦    ¦    8659,0¦   8426,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления         ¦ 000¦0106¦000    ¦ 000¦    8659,0¦   8426,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата                             ¦ 000¦0106¦027    ¦ 027¦    6161,0¦   6150,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата                           ¦ 000¦0106¦027    ¦ 029¦    2498,0¦   2276,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы                                           ¦ 000¦3000¦000    ¦ 000¦   55912,3¦ 198867,1¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦В том числе:                                             ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
¦Резервный фонд                                           ¦ 000¦3001¦510    ¦ 435¦    6094,0¦   1234,0¦
¦Проведение выборов                                       ¦ 000¦3002¦511    ¦ 394¦    4024,0¦   4023,0¦
¦Предоставление и возврат бюджетных кредитов              ¦ 000¦3003¦514    ¦ 399¦   23271,0¦ 180108,0¦
¦Фонд "Правопорядок"                                      ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    5700,0¦   5549,0¦
¦Экологический фонд                                       ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    6384,0¦   3681,5¦
¦Проведение "Года семьи"                                  ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦     300,0¦    225,5¦
¦Содержание вытрезвителей                                 ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦     900,0¦    556,0¦
¦Разработка проектно-технической документации по переносу ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    5000,0¦         ¦
¦телевышки                                                ¦    ¦    ¦       ¦    ¦          ¦         ¦
¦Проценты по пластиковым карточкам работников образования ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    1100,0¦    899,1¦
¦Фонд поддержки налоговых органов                         ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦    2500,0¦   2096,0¦
¦Возврат 30% штрафов                                      ¦ 000¦3004¦515    ¦ 397¦     639,3¦    495,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Итого расходов                                           ¦    ¦    ¦       ¦    ¦ 3253447,0¦3286361,0¦
L---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+----------





Приложение N 5

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД

----------------------------------------T----------T---------¬
¦           Виды расходов               ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                       ¦назначение¦         ¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Капитальные расходы                    ¦  241193,0¦ 210516,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Текущие расходы                        ¦ 2985307,0¦3075845,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Общий объем расходов городского бюджета¦ 3226500,0¦3286361,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Общий объем доходов городского бюджета ¦ 3296421,5¦3346614,0¦
L---------------------------------------+----------+----------





Приложение N 6

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2003 ГОД

                                                  тыс. руб.
-------T------------------------------T----------T---------¬
¦Код БК¦         Наименование         ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦      ¦           раздела            ¦назначение¦         ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0106  ¦Органы местного управления    ¦    9101,6¦   8194,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0707  ¦Строительство                 ¦    1800  ¦   1791  ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0900  ¦Охрана окружающей среды       ¦    1550  ¦   1604,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1200  ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦     334,3¦    233,3¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1303  ¦Управление по делам ГО и ЧС   ¦      10,9¦      3,4¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1400  ¦Образование                   ¦   52636,3¦  52659,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1500  ¦Культура                      ¦    6539,7¦   6443,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1600  ¦Физическая культура           ¦     300  ¦    254,2¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1701  ¦Здравоохранение               ¦   47114,2¦  46377,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1800  ¦Социальная политика           ¦     800,3¦    807,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦3000  ¦Прочие расходы                ¦     322  ¦    207,7¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦      ¦Итого                         ¦  120509,3¦ 118577,8¦
L------+------------------------------+----------+----------





Приложение N 7

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2003 ГОД

--------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦           Наименование показателя                     ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                       ¦назначение¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы                                                 ¦    5798,4¦  12134,2¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Остаток на 01.01.2003                                  ¦    3465  ¦   3465  ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет  ¦    2135  ¦   8528,4¦
¦г. Улан-Удэ, за оказание автотранспортных услуг        ¦          ¦         ¦
¦предпринимателями и организациями до 100 человек       ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на     ¦     100  ¦     18,3¦
¦транспорте в области дорожного хозяйства (в доле,      ¦          ¦         ¦
¦подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ)            ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на           ¦      77,4¦    117  ¦
¦муниципальном транспорте                               ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на           ¦      21  ¦      5,5¦
¦остановочных знаках                                    ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы                                                ¦    5798,4¦   1715  ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения      ¦    1200  ¦    887,7¦
¦городского общественного транспорта на территории      ¦          ¦         ¦
¦г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис")                ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капитальный ремонт трамваев                            ¦    1000  ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Обследование пассажиропотока на городском пассажирском ¦     100  ¦     17,9¦
¦транспорте                                             ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Разработка, внедрение и текущее содержание технических ¦    1640  ¦    616,7¦
¦средств регулирования движения                         ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство тяговой подстанции N 4                   ¦    1660  ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного        ¦     100  ¦     95  ¦
¦обслуживания населения                                 ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка муниципального транспорта                    ¦      98,4¦     97,7¦
L-------------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 8

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
ИНВЕСТИЦИЙ, КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2003 ГОД

----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦               Наименование показателя             ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                   ¦назначение¦         ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы                                             ¦   67730  ¦  87252  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Налоговые доходы                                   ¦    4720  ¦   4877  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы               ¦    1120  ¦   1382  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие     ¦    3600  ¦   3495  ¦
¦инфраструктуры г. Улан-Удэ                         ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Неналоговые доходы                                 ¦   63010  ¦  82375  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦   52500  ¦  69772  ¦
¦муниципальной собственности                        ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ            ¦    8000  ¦  10093  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы                          ¦    2510  ¦   2510  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платные услуги, оказываемые учреждениями социально-¦  120509,3¦ 121272  ¦
¦бюджетной сферы                                    ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенции                                          ¦   64280,7¦  64280,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы¦   64280,7¦  64280,7¦
¦Республики Бурятия                                 ¦          ¦         ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Всего поступлений                                  ¦  252520  ¦ 272804,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы                                            ¦  252520  ¦ 232111,8¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Инвестиции                                         ¦    1350  ¦      0  ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капиталовложения                                   ¦  106190,3¦  96129,3¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы                ¦  144979,7¦ 135982,5¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦в том числе: возврат платных услуг                 ¦  120509,3¦ 118577,8¦
L---------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 9

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА НА 2003 ГОД

-----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦          Наименование показателя                   ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                    ¦назначение¦         ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы                                              ¦      6384¦   6540,4¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы за экологические правонарушения              ¦       100¦    166,6¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и   ¦      5404¦   5966,1¦
¦размещение отходов                                  ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Возмещение ущерба от хранения незащищенной древесины¦       480¦    399,7¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Компенсация за вырубку зеленых насаждений           ¦       400¦      8  ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы                                             ¦      6384¦   3681,5¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Уход и восстановление зеленых насаждений            ¦      5038¦   3004,9¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство мусороперерабатывающего завода        ¦      1000¦    331,1¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО в ¦        86¦     85,7¦
¦частном жилом секторе                               ¦          ¦         ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Погашение кредиторской задолженности по НИОКР       ¦       200¦    200  ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Осуществление экологического контроля               ¦        30¦     29,8¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Проведение экологического семинара школьников       ¦        30¦     30  ¦
L----------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 10

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" НА 2003 ГОД

--------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦              Наименование показателя                  ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                       ¦назначение¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы                                                 ¦    5700  ¦   7038,6¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВС,    ¦    5700  ¦   7038,6¦
¦Административных комиссий, судов и налоговой полиции   ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы                                                ¦    5700  ¦   5549  ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по реализации городской программы борьбы с ¦    1232  ¦   1180,3¦
¦преступностью и профилактики правонарушений            ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по упорядочению розничной торговли,        ¦     606  ¦    611,3¦
¦пресечению фактов реализации недоброкачественной       ¦          ¦         ¦
¦продукции, представляющей опасность для жизни и        ¦          ¦         ¦
¦здоровья граждан                                       ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Оказание помощи в/ч 5506, выполняющей задачи по охране ¦     116,5¦    116,5¦
¦общественного порядка города                           ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы участковых     ¦     120  ¦    117,1¦
¦инспекторов (по 40 т. р. на каждый городской район)    ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы опорных пунктов¦     120  ¦    120  ¦
¦правопорядка (по 40 т. р. на каждый городской район)   ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Летний отдых трудных подростков                        ¦     920  ¦    920  ¦
¦в т.ч. приобретение автобуса для лагеря "Чайка"        ¦     250  ¦    160  ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Профилактика преступности среди  несовершеннолетних и  ¦     786,1¦    829,3¦
¦поддержка детско-подростковых клубов                   ¦          ¦         ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие непредвиденные расходы                          ¦     503,4¦    549,5¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ                      ¦    1296  ¦   1105  ¦
L-------------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 11

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ

-------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦             Наименование показателя                  ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦                                                      ¦назначение¦         ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций¦    5808,6¦    948,4¦
¦и проведению аварийно-восстановительных работ по      ¦          ¦         ¦
¦ликвидации последствий стихийных бедствий             ¦          ¦         ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. Резерв главы муниципального образования            ¦     285,8¦    285,6¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Итого:                                                ¦    6094,4¦   1234  ¦
L------------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 12

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2003 ГОДУ

----T---------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ N ¦             Название программы                    ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦п/п¦                                                   ¦назначение¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года семьи"             ¦    2300  ¦    653,7¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. ¦"Развитие образования"                             ¦    1600  ¦   1750  ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление,      ¦    4049,3¦   3499,5¦
¦   ¦отдых детей"                                       ¦          ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦4. ¦"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом"         ¦     500  ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦5. ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций"           ¦     630  ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦6. ¦"АнтиСПИД"                                         ¦      70  ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦7. ¦"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В"         ¦     600  ¦    600  ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦8. ¦"Сохранение и развитие библиотечной системы"       ¦     350  ¦    400  ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦9. ¦"Развитие туризма в г. Улан-Удэ"                   ¦     300  ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦10.¦"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве"¦    5000  ¦   3106,8¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦11.¦"Создание и развитие муниципальной и корпоративной ¦    3350  ¦   2164  ¦
¦   ¦сети"                                              ¦          ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦12.¦"Развитие побратимских связей"                     ¦    2700  ¦   2455,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦13.¦"Казначейское исполнение бюджета"                  ¦    3500  ¦   1754,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦14.¦"Поддержка и развитие малого предпринимательства"  ¦    1200  ¦    696,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦15.¦"Телефонизация окраинных поселков"                 ¦     104  ¦     77,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦16.¦"Развитие муниципальных предприятий сельского      ¦    4385,6¦   4385,6¦
¦   ¦хозяйства"                                         ¦          ¦         ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦   ¦Итого:                                             ¦   30638,9¦  21543,2¦
L---+---------------------------------------------------+----------+----------





Приложение N 13

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2003 ГОД

-------T---------------------------------T---------------T----------T---------¬
¦N п/п ¦      Наименование объекта       ¦   Источник    ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦      ¦                                 ¦финансирования ¦назначение¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.    ¦Капитальные вложения             ¦               ¦  127889  ¦ 109845,4¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.  ¦Жилищное строительство           ¦               ¦   21265,4¦  19463,1¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.1.¦Социальное жилье                 ¦Средства респ. ¦    9797,4¦   9677,4¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦доходы город.  ¦    1200  ¦   1200  ¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.2.¦Строительство жилого комплекса в ¦-"-            ¦     250  ¦    250  ¦
¦      ¦111 квартале                     ¦               ¦          ¦         ¦
¦      ¦-"-                              ¦долевое участие¦    5648  ¦   4378,7¦
¦      ¦                                 ¦граждан        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.3.¦Реконструкция дома в п. Сокол    ¦резервный фонд ¦     957  ¦    957  ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.4.¦Долевое участие в строительстве  ¦доходы         ¦    3413  ¦   3000  ¦
¦      ¦дома по ул. Балтахинова          ¦городского     ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2.  ¦Культура                         ¦               ¦    3500  ¦   1400  ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2.1.¦Реконструкция здания городского  ¦субвенция      ¦    3500  ¦   1400  ¦
¦      ¦культурного центра               ¦               ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.  ¦Коммунальное хозяйство           ¦               ¦   41123,3¦  37900,2¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.1.¦Программа "Энергосбережение"     ¦Средства респ. ¦    2705  ¦   2705  ¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦доходы город.  ¦     401,8¦    401,8¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.2.¦Строительство теплотрассы в п.   ¦Средства респ. ¦   27550  ¦  27550  ¦
¦      ¦Мясокомбината                    ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦доходы город.  ¦     292,5¦    105,5¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.3.¦Завершение строительства         ¦доходы город.  ¦      49  ¦     49  ¦
¦      ¦головного участка теплотрассы    ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
¦      ¦в п. Мелькомбината               ¦               ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.4.¦Строительство моста через протоку¦субвенция      ¦    5500  ¦   5500  ¦
¦      ¦Степная                          ¦               ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.5.¦Реконструкция моста через р. Уда ¦целевой сбор на¦    3600  ¦    563,9¦
¦      ¦(тяговая подстанция)             ¦строительство  ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦моста          ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.6.¦Реконструкция здания по ул.      ¦доходы город.  ¦      25  ¦     25  ¦
¦      ¦Коммунистической                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.7.¦Строительство кладбища           ¦субвенция      ¦    1000  ¦   1000  ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4.  ¦Физическая культура              ¦               ¦   43000  ¦  42818,6¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4.1.¦Реконструкция стадиона им.       ¦субвенция      ¦   41000  ¦  41000  ¦
¦      ¦25-летия Бур. АССР               ¦доходы город.  ¦    2000  ¦   1818,6¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.  ¦Прочие объекты                   ¦               ¦   19000,3¦   8263,5¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.1.¦Завершение строительства         ¦Субвенция "О   ¦    1500  ¦   1500  ¦
¦      ¦мемориала воинов, погибших в     ¦столице        ¦          ¦         ¦
¦      ¦годы Великой Отечественной войны ¦Республики     ¦          ¦         ¦
¦      ¦(1941 - 1945 гг.)                ¦Бурятия"       ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.2.¦Реконструкция площади Советов и  ¦               ¦          ¦         ¦
¦      ¦ремонт памятника Ленину          ¦-"-            ¦    6025,3¦   6025,3¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.3.¦Реконструкция улицы Ленина       ¦-"-            ¦      75  ¦     75  ¦
¦      ¦                                 ¦доходы город.  ¦     400  ¦    400  ¦
¦      ¦                                 ¦бюджета        ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.4.¦Проектно-изыскательские работы по¦Субвенция "О   ¦    5000  ¦         ¦
¦      ¦переносу телевышки               ¦столице        ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦Республики     ¦          ¦         ¦
¦      ¦                                 ¦Бурятия"       ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.5.¦Разработка ТЭО защиты от         ¦резервный фонд ¦    6000  ¦    263,2¦
¦      ¦затопления паводковыми водами рек¦               ¦          ¦         ¦
¦      ¦Селенга и Уда                    ¦               ¦          ¦         ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦II.   ¦Капитальный ремонт               ¦               ¦   79338  ¦  67303  ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.    ¦Жилищное хозяйство               ¦Субвенция "О   ¦   44010  ¦  34620  ¦
+------+---------------------------------+столице        +----------+---------+
¦2.    ¦Коммунальное хозяйство           ¦Республики     ¦   11110  ¦  10947  ¦
+------+---------------------------------+Бурятия",      +----------+---------+
¦3.    ¦Образование                      ¦доходы         ¦   14567  ¦  14393  ¦
+------+---------------------------------+городского     +----------+---------+
¦4.    ¦Культура                         ¦бюджета,       ¦    3500  ¦   1250  ¦
+------+---------------------------------+резервный фонд +----------+---------+
¦5.    ¦Здравоохранение                  ¦               ¦    3325  ¦   3528  ¦
+------+---------------------------------+               +----------+---------+
¦6.    ¦Социальная политика              ¦               ¦     736  ¦    736  ¦
+------+---------------------------------+               +----------+---------+
¦7.    ¦Органны местного самоуправления  ¦               ¦    2090  ¦   1829  ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------¦
¦                                        ¦Итого:         ¦  207227  ¦ 171148,4¦
L----------------------------------------+---------------+----------+----------





Приложение N 14

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ

тыс. руб.
--T----------------------------------T---------------------------T-------------¬
¦ ¦                                  ¦   уточненные назначения   ¦ фактическое ¦
¦ ¦                                  ¦                           ¦ исполнение  ¦
+-+----------------------------------+-------------T-------------+-------------+
¦ ¦                                  ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2004¦на 01.01.2004¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения   ¦    634022,70¦    597000,00¦    597000,00¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ         ¦             ¦             ¦             ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из      ¦    936556,20¦    892442,10¦    892442,10¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ       ¦             ¦             ¦             ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦     33252,90¦         0,00¦         0,00¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦   1603831,80¦   1489442,10¦   1489442,10¦
L-+----------------------------------+-------------+-------------+--------------





Приложение N 15

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ
ЗА 2003 ГОД

тыс. руб.
----T------------------T--------------------------T-------------T---------T------------T------------¬
¦ N ¦   Наименование   ¦     Основание выдачи     ¦  Кредитор   ¦ Период  ¦ Уточненные ¦Фактическое ¦
¦п/п¦    заемщика      ¦                          ¦             ¦погашения¦ назначения ¦ исполнение ¦
¦   ¦                  +-----------------T--------+             ¦         +------------+------------+
¦   ¦                  ¦   Нормативный   ¦N, дата ¦             ¦         ¦   Объем    ¦   Объем    ¦
¦   ¦                  ¦    документ     ¦договора¦             ¦         ¦обязательств¦обязательств¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦1  ¦МУП "Единый       ¦Решение сессии от¦б/н от  ¦КБ "Сибирское¦2003 -   ¦     10190,0¦     10173,0¦
¦   ¦расчетный центр"  ¦27.03.03 N 382-41¦02.04.03¦ОВК" ОАО     ¦2004 гг. ¦            ¦            ¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦2  ¦ОАО "Улан-Удэнская¦Решение сессии от¦план    ¦БФ АКБ "БИН" ¦2004 г.  ¦      6150,0¦         0,0¦
¦   ¦управляющая       ¦07.08.03 N 432-46¦        ¦             ¦         ¦            ¦            ¦
¦   ¦компания"         ¦                 ¦        ¦             ¦         ¦            ¦            ¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦   ¦Итого:            ¦                 ¦        ¦             ¦         ¦     16340,0¦     10173,0¦
L---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+-------------





Приложение N 16

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2003 Г.

                                                                 тыс. руб.
----T-----------------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦           Наименование долговых               ¦Уточненные¦ Исполнено¦
¦п/п¦                обязательств                   ¦назначения¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков     ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦задолженность перед коммерческими банками на   ¦ 634022,60¦ 634022,60¦
¦   ¦начало года                                    ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦привлечение средств                            ¦1043856,40¦1045856,40¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦прочие источники внутреннего финансирования    ¦ -25062,70¦ -25062,70¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦погашение основной суммы долга                 ¦1057816,30¦1057816,30¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦задолженность перед коммерческими банками на   ¦ 597000,00¦ 597000,00¦
¦   ¦конец года                                     ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦2. ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из     ¦          ¦          ¦
¦   ¦республиканского бюджета                       ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 936556,30¦ 936556,30¦
¦   ¦начало года                                    ¦          ¦          ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов)          ¦ 298000,00¦ 298000,00¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦списание бюджетных ссуд                        ¦    200,00¦    200,00¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦погашение бюджетных ссуд (кредитов)            ¦ 341914,20¦ 341914,20¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦   ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 892442,10¦ 892442,10¦
¦   ¦конец года                                     ¦          ¦          ¦
L---+-----------------------------------------------+----------+-----------





Приложение N 17

Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД

---T---------------------------------------------------T----------T---------¬
¦  ¦           Наименование показателя                 ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦  ¦                                                   ¦назначение¦         ¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦1 ¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в     ¦         0¦     1378¦
¦  ¦банках в рублях и в валюте                         ¦          ¦         ¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Остатки на начало периода                          ¦      2500¦     6475¦
¦  ¦Остатки на конец периода                           ¦      2500¦     5097¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦2.¦Прочие источники внутреннего финансирования бюджета¦    -42974¦   -61631¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Поступления от продажи имущества, находящегося в   ¦     10000¦    12128¦
¦  ¦муниципальной собственности                        ¦          ¦         ¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Поступления от продажи земельных участков, на      ¦      2900¦     6778¦
¦  ¦которых расположены иные объекты недвижимого       ¦          ¦         ¦
¦  ¦имущества                                          ¦          ¦         ¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Прочие источники внутреннего финансирования бюджета¦          ¦   -24663¦
¦  ¦привлечение средств                                ¦          ¦   213815¦
¦  ¦погашение основной суммы задолженности             ¦          ¦   238478¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Бюджетные ссуды от бюджетов других уровней         ¦    -43914¦   -43914¦
¦  ¦получение ссуд                                     ¦    298000¦   298000¦
¦  ¦погашение основной суммы задолженности             ¦    341914¦   341914¦
¦  +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Кредитные соглашения и договоры                    ¦    -11960¦   -11960¦
¦  ¦получение кредитов                                 ¦   1045856¦  1045856¦
¦  ¦погашение основной суммы задолженности             ¦   1057816¦  1057816¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦  ¦Всего источников внутреннего                       ¦    -42974¦   -60253¦
¦  ¦финансирования дефицита бюджета                    ¦          ¦         ¦
L--+---------------------------------------------------+----------+----------


------------------------------------------------------------------