УЛАН-УДЭНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2004 г. N 36-7
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ И УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЗА 2003 Г.
Бюджет города исполнен за 2003 год по доходам в сумме 3346614 тыс. руб. или 101,6% к годовому плану, по расходам в сумме 3286361 тыс. руб. или 101,9% к годовому плану с превышением доходов над расходами на 60253 тыс. руб. Из республиканского бюджета поступило средств в форме дотации, субсидии, субвенции, средств по взаимным расчетам 2004760,0 тыс. руб.
Поступление собственных доходов составило 1341854 тыс. руб. или 103,9% годового назначения, из них налоговых доходов поступило 1093208 тыс. руб. (102,7%), неналоговых доходов - 127374 тыс. руб. (119,5%), доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 121272 тыс. руб. (100,6%).
Сверх плановых назначений поступило собственных доходов на сумму 50298 тыс. руб., при этом не обеспечено выполнение на сумму 4944 тыс. руб. (3,7% к сумме поступивших собственных доходов): по налогу на прибыль - 3746 тыс. руб. и имущество физических лиц - 853 тыс. руб.; административным платежам и спорам - 345 тыс. руб.
Недоимка по платежам в бюджет в сравнении с прошлым годом снизилась на 1447 тыс. руб. и составила на 01.01.04 - 12632 тыс. руб.
В целях увеличения доходной базы городского бюджета в отчетном периоде заключены договоры о взаимном сотрудничестве с организациями, осуществляющими контроль за соблюдением санитарных норм в сфере торговли и общественного питания, использованием иностранной рабочей силы на территории города. В результате достигнутых соглашений увеличились поступления в бюджет по штрафным санкциям и госпошлине на сумму 852,4 тыс. руб.
Расходы бюджета составили 3286361 тыс. руб. или 101,9% годового назначения.
В отчетном периоде в приоритетном порядке направлялись средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, летний отдых, на расчеты за теплоэнергоресурсы, резервный фонд, погашение и обслуживание муниципального долга.
Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачена в полном объеме, размер направления собственных доходов составил 31,1% от суммы поступивших доходов в городской бюджет.
Муниципальный долг на 01.01.2004 составил 1489442,1 тыс. руб. и снизился по сравнению с его объемом на 01.01.2003 на 114389,7 тыс. руб. или 7,1%. За отчетный 2003 г. верхний предел муниципального долга города превысил параметры, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, на 128682,7 тыс. руб. или 9,5% против 577714,8 тыс. руб. или 56,3% в 2002 г.
В отчетном 2003 г. привлечено заемных средств 1343856,4 тыс. руб., из них 298000,0 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия: 1045856,4 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков. Погашено долговых обязательств на сумму 1399730,5 тыс. руб., в том числе 341914,2 тыс. руб. - бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета Республики Бурятия; 1057816,3 тыс. руб. - кредиты коммерческих банков.
В результате проведенной инвентаризации и мероприятий по ее погашению и списанию кредиторская задолженность по сравнению с началом года сократилась на 182313 тыс. руб. или на 27%. Объем кредиторской задолженности на 01.01.2004 составил 495326 тыс. руб., в том числе объем санкционированной задолженности - 376435 тыс. руб. или 76%.
Объем списанной задолженности по итогам года составил 5841 тыс. руб., в том числе с истекшими сроками исковой давности - 991 тыс. руб.
Значительный удельный вес в объеме кредиторской задолженности занимает задолженность отраслей "образование" - 22,7%, "ЖКХ" - 31,9%, "социальная политика" - 21,5%.
Сохраняется высокий уровень кредиторской задолженности по выплате пособий гражданам, имеющим детей, - 50541 тыс. руб., по компенсации расходов на приобретение методической литературы - 32216 тыс. руб., в государственные внебюджетные фонды - 54632 тыс. руб.
За прошедший год ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 7081,8 тыс. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной сферы на сумму 2849,7 тыс. руб., предприятиям муниципальной собственности - 4232,1 тыс. руб., в том числе по предприятиям ЖКХ - 3298,9 тыс. руб. Восстановлено возмещение ущерба - 4683,6 тыс. руб. или 68,1%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2003 г. по доходам в сумме 3346614 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3286361 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 60253 тыс. руб. согласно приложениям N 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
2. Рекомендовать МРИ МНС РФ N 1 по РБ (Генералова О.Н.), МРИ МНС РФ N 2 по РБ (Тулохонов И.А.) обеспечить сокращение недоимки по платежам в бюджет г. Улан-Удэ в 2004 г. на 15%.
3. Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.) обеспечить выполнение п. 2 настоящего решения.
4. Комитету по управлению имуществом (Еманаков В.И.):
- усилить контроль за своевременным поступлением дивидендов, арендных платежей в бюджет г. Улан-Удэ;
- повысить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за аренду муниципального имущества.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (Барданов А.Н.).
6. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложение N 2
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
тыс. рублей
------------------------------------------------------T------------T---------¬
¦ Наименование ¦Уточн. назн.¦Исполнено¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоговые доходы ¦ 1064491,0¦1093208,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на прибыль ¦ 660391,0¦ 656645,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на прибыль организаций ¦ 30000,0¦ 27562,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные ¦ 30000,0¦ 27562,0¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на доходы физических лиц ¦ 630391,0¦ 629083,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на товары и услуги. Лицензионные и ¦ 98320,0¦ 105162,0¦
¦регистрационные сборы ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным¦ 45200,0¦ 50937,0¦
¦видам минерального сырья, производимым на территории ¦ ¦ ¦
¦РФ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120,0¦ 1382,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог с продаж ¦ 52000,0¦ 52843,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 73500,0¦ 77772,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Единый налог, взимаемый в связи с применением ¦ 31000,0¦ 33534,0¦
¦упрощенной системы налогообложения, учета и ¦ ¦ ¦
¦отчетности для субъектов малого предпринимательства ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход для определенных ¦ 42500,0¦ 44238,0¦
¦видов деятельности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налоги на имущество ¦ 118418,0¦ 128263,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на имущество физических лиц ¦ 2900,0¦ 2733,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на имущество предприятий, зачисляемый в местные¦ 115498,0¦ 125511,0¦
¦бюджеты ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог с имущества, переходящего в порядке ¦ 20,0¦ 19,0¦
¦наследования и дарения ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 99332,0¦ 107478,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Плата за пользование водными объектами ¦ 10000,0¦ 10935,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы ¦ 5404,0¦ 5988,0¦
¦вредных веществ и размещение отходов ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Земельный налог ¦ 83928,0¦ 90555,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 14530,0¦ 17888,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Государственная пошлина ¦ 9000,0¦ 11373,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Местные налоги и сборы ¦ 5530,0¦ 6515,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600,0¦ 3495,0¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Налог на рекламу ¦ 1930,0¦ 2470,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие неналоговые налоги и сборы ¦ ¦ 550,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 106555,2¦ 127374,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от имущества, находящегося в государственной и¦ 55040,0¦ 73728,0¦
¦муниципальной собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦
¦государственных и муниципальных организаций ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Дивиденды по акциям, принадлежащим государству ¦ 313,0¦ 313,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦ 52500,0¦ 69772,0¦
¦государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Арендная плата за земли городов и поселков ¦ 8000,0¦ 10093,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 44500,0¦ 59679,0¦
¦находящегося в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦
¦собственности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Проценты, полученные от предоставления бюджетных ¦ 1708,0¦ 3123,0¦
¦кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Платежи от государственных и муниципальных ¦ 519,0¦ 520,0¦
¦организаций ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Средства от распоряжения и реализации ¦ ¦ 13,0¦
¦конфискованного и иного имущества, обращенного в ¦ ¦ ¦
¦доход государства, зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Административные платежи и сборы ¦ 900,0¦ 555,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 10120,0¦ 11808,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 40495,2¦ 41270,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Итого доходов (без платных услуг) ¦ 1171046,2¦1220582,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Доходы от предпринимательской и иной приносящей ¦ 120509,3¦ 121272,0¦
¦доходы деятельности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Итого доходов ¦ 1291555,5¦1341854,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Безвозмездные перечисления ¦ 2004866,0¦2004760,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Субвенции ¦ 280342,0¦ 280237,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Субсидии ¦ 180516,0¦ 180516,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Средства по взаимным расчетам ¦ 52945,0¦ 52945,0¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Дотации на выравнивание уровня бюджетной ¦ 1491063,0¦1491062,0¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------------------------+------------+---------+
¦Всего доходов ¦ 3296421,5¦3346614,0¦
L-----------------------------------------------------+------------+----------
Приложение N 3
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
------T-------------------------------------------------T---------T----------¬
¦ Код ¦ Наименование показателя ¦ Уточн. ¦Исполнение¦
¦ БК ¦ ¦ назнач. ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0106 ¦Органы местного самоуправления ¦ 157831 ¦ 153995 ¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 91898 ¦ 92283 ¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 29041,3¦ 29134,1¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 22568,1¦ 19697,6¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 5405,5¦ 4104 ¦
¦ ¦гашение кредиторской задолженности ¦ 1387,5¦ 765,9¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 14323,6¦ 12880,3¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0700 ¦Строительство, промышленность ¦ 133578 ¦ 116398 ¦
¦ ¦в т.ч. промышленность ¦ 1350 ¦ ¦
¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 1350 ¦ ¦
¦ ¦строительство ¦ 132228 ¦ 116398 ¦
¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ 69089,7¦ 57779,3¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0800 ¦Сельское хозяйство ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦0900 ¦Охрана окружающей природной среды ¦ 4533 ¦ 4533 ¦
¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд (платные услуги) ¦ 1550 ¦ 1604,9¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1000 ¦Транспорт ¦ 33484 ¦ 24119 ¦
¦ ¦в т.ч. МУП "Управление трамвая" ¦ 18124,5¦ 15326 ¦
¦ ¦из них: целевой бюджетный фонд ¦ ¦ ¦
¦ ¦МУП "Городские маршруты" ¦ 9561,1¦ 7078 ¦
¦ ¦Фонд развития транспорта ¦ 5798,4¦ 1715 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 978416,8¦ 945574,3¦
¦ ¦в т.ч. субсидии коммунальным предприятиям ¦ 11151,3¦ 10446 ¦
¦ ¦кредиторская задолженность по кап. ремонту жилья ¦ 7992,9¦ 7992,9¦
¦ ¦разница в тарифах на ЖКУ по населению ¦ 702955 ¦ 694771 ¦
¦ ¦субсидии населению по оплате ком. услуг ¦ 118462 ¦ 105001 ¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 28477,7¦ 18789,4¦
¦ ¦расходы по благоустройству ¦ 95574,6¦ 95238,7¦
¦ ¦целевой бюдж. фонд (платные услуги, программы, ¦ 13803,3¦ 13335,3¦
¦ ¦кап. ремонт) ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1300 ¦Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций¦ 9342 ¦ 8624 ¦
¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 6348 ¦ 5643 ¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 3035 ¦ 3027 ¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 1081 ¦ 1073 ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 1621,1¦ 1184,6¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 204 ¦ 225 ¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 610,9¦ 358,4¦
¦ ¦72, 73 пожарные части 23-го отряда ¦ 2994 ¦ 2981 ¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 2541 ¦ 2541 ¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 37 ¦ 37 ¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 416 ¦ 403 ¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 192 ¦ 179 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1400 ¦Образование ¦ 731211 ¦ 720926 ¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 337382,7¦ 336380,8¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 123014,5¦ 120653,7¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 196560,6¦ 195588,7¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 145992,9¦ 140524,7¦
¦ ¦питание, медикаменты ¦ 19179,3¦ 18922 ¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 57372,3¦ 58563 ¦
¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 16880,9¦ 9739,8¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1402,¦Культура ¦ 52126 ¦ 49280 ¦
¦1500 ¦в т.ч. зарплата ¦ 20943,5¦ 20939,5¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 7515,4¦ 7457,7¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 13475,6¦ 12926,5¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 4494,1¦ 4782,2¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 9089,7¦ 6943,9¦
¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1101,8¦ 1012,4¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1600 ¦Средства массовой информации ¦ 3719,7¦ 3589 ¦
¦ ¦в т.ч. МУП "Городская газета" ¦ 2053,6¦ 2015 ¦
¦ ¦МУП "ГТРК" ¦ 247,4¦ 100 ¦
¦ ¦публикации в республиканских и других СМИ ¦ 1418,7¦ 1474 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 398085 ¦ 390731 ¦
¦ ¦Управление здравоохранения ¦ 275267 ¦ 207913,2¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 52730 ¦ 52623,3¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 19368,2¦ 18802,5¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 84504,6¦ 80873,5¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 38727,7¦ 37993,5¦
¦ ¦питание, медикаменты, ГСМ ¦ 25354,1¦ 24386,4¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 53704,6¦ 52323,6¦
¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 4959,6¦ 3290,3¦
¦ ¦Взносы на ОМС неработающего населения ¦ 182818 ¦ 182817,8¦
¦ ¦в т.ч. реструктуризация по постановлению N 624 ¦ 1653 ¦ 1653 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1703 ¦Физическая культура и спорт ¦ 9396 ¦ 9396 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 523958 ¦ 515718 ¦
¦ ¦в т.ч. зарплата ¦ 11313 ¦ 11333 ¦
¦ ¦начисления на зарплату ¦ 4070 ¦ 4012,4¦
¦ ¦материальные затраты ¦ 8301,7¦ 4153,5¦
¦ ¦из них: тепло, электроэнергия и водоканализация ¦ 1031 ¦ 609 ¦
¦ ¦питание, медикаменты ¦ 966 ¦ 962 ¦
¦ ¦доплаты к муниципальным пенсиям ¦ 2000 ¦ 1512,6¦
¦ ¦погашение кредиторской задолженности ¦ 1621,3¦ 1007,1¦
¦ ¦целевой бюджетный фонд ¦ 5137,2¦ 4507,4¦
¦ ¦Закон "О соцзащите жертв политических репрессий" ¦ 28052 ¦ 25665 ¦
¦ ¦Законы "О статусе Героев...", "О многодет. ¦ 23328 ¦ 23677 ¦
¦ ¦семьях" и т.д. ¦ ¦ ¦
¦ ¦Законы "Об инвалидах", "О ветеранах" и ¦ 233206,1¦ 232816 ¦
¦ ¦"О соцзащите граждан, пострадавших от радиации" ¦ ¦ ¦
¦ ¦льготы населению по оплате за жилье и ком. услуги¦ 121460,6¦ 121461 ¦
¦ ¦пособия на детей ¦ 85468,1¦ 85573 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1803 ¦Молодежная политика ¦ 600 ¦ 599 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦1900 ¦Обслуживание муниципального внутреннего долга ¦ 92271 ¦ 92245 ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 124895,5¦ 250634 ¦
¦ ¦в т.ч. целевой бюджетный фонд ¦ 26188,7¦ 23678,4¦
¦ ¦прочие расходы ¦ 67831 ¦ 42824,6¦
¦ ¦бюджетные кредиты ¦ 23270,5¦ 180108 ¦
¦ ¦- предоставление ¦ 90239,6¦ 237868 ¦
¦ ¦- возврат ¦ 66969,1¦ 57760 ¦
¦ ¦проведение выборов депутатов городского Совета ¦ 4024 ¦ 4023 ¦
¦ ¦проектно-изыскательские работы по переносу ¦ 5000 ¦ ¦
¦ ¦телевышки ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------------------------------+---------+----------+
¦ ¦Итого расходов ¦3253447 ¦ 3286361,3¦
L-----+-------------------------------------------------+---------+-----------
Приложение N 4
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА Г. УЛАН-УДЭ
НА 2003 ГОД
----------------------------------------------------------T----T----T-------T----T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦ве- ¦под-¦целевая¦вид ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦дом-¦раз-¦статья ¦рас-¦назначение¦ ¦
¦ ¦ство¦дел ¦ ¦хода¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по социальной политике ¦ 000¦0000¦000 ¦ 000¦ 1749481,0¦1720874,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 054¦0106¦000 ¦ 000¦ 36501,0¦ 36264,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 054¦0106¦026 ¦ 027¦ 32932,0¦ 32890,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 054¦0106¦027 ¦ 029¦ 3569,0¦ 3374,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на здравоохранение ¦ 054¦1701¦430 ¦ 000¦ 398085,0¦ 390731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Больницы, родильные дома, клиники, госпитали ¦ 054¦1701¦430 ¦ 300¦ 194359,0¦ 189948,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Поликлиники, амбулатории, диагностические центры ¦ 054¦1701¦430 ¦ 301¦ 112359,0¦ 110742,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Дома ребенка ¦ 054¦1701¦430 ¦ 304¦ 13784,0¦ 13522,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Станции скорой и неотложной помощи ¦ 054¦1701¦430 ¦ 305¦ 45277,0¦ 44993,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Санатории для детей и подростков ¦ 054¦1701¦430 ¦ 307¦ 18924,0¦ 18436,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям ¦ 054¦1701¦515 ¦ 386¦ 233,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения¦ 054¦1701¦430 ¦ 310¦ 1941,0¦ 1893,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства бюджета на обязательное медицинское страхование ¦ 054¦1701¦430 ¦ 316¦ 11208,0¦ 11197,0¦
¦неработающего населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на культуру и искусство ¦ 056¦1501¦410 ¦ 000¦ 27144,0¦ 24979,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа ¦ 056¦1501¦410 ¦ 280¦ 9233,0¦ 7330,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Музей ¦ 056¦1501¦410 ¦ 283¦ 550,0¦ 525,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Библиотеки ¦ 056¦1501¦410 ¦ 284¦ 6144,0¦ 6033,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Театры, концертные организации и другие организации ¦ 056¦1501¦411 ¦ 281¦ 1184,0¦ 1116,0¦
¦исполнительских искусств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и ¦ 056¦1501¦412 ¦ 287¦ 10033,0¦ 9975,0¦
¦искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на дошкольное образование ¦ 075¦1401¦400 ¦ 000¦ 154041,0¦ 151618,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Детские дошкольные учреждения ¦ 075¦1401¦400 ¦ 259¦ 154041,0¦ 151618,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на общее образование ¦ 075¦1402¦401 ¦ 000¦ 564222,0¦ 556557,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и¦ 075¦1402¦401 ¦ 260¦ 402431,0¦ 397424,0¦
¦средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Вечерние и заочные средние образовательные школы ¦ 075¦1402¦401 ¦ 262¦ 11935,0¦ 11779,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Школы-интернаты ¦ 075¦1402¦401 ¦ 263¦ 69620,0¦ 68855,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Учреждения по внешкольной работе с детьми (с ДШИ) ¦ 075¦1402¦401 ¦ 264¦ 68449,0¦ 66821,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Детские дома ¦ 075¦1402¦401 ¦ 265¦ 11787,0¦ 11678,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие ведомственные расходы в области образования ¦ 075¦1407¦407 ¦ 000¦ 35534,0¦ 35012,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области образования ¦ 075¦1407¦407 ¦ 272¦ 29025,0¦ 28690,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Финансирование мероприятий по организации оздоровительной¦ 075¦1407¦407 ¦ 319¦ 6209,0¦ 6307,0¦
¦кампании детей и подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям ¦ 075¦1407¦515 ¦ 386¦ 300,0¦ 15,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социального обеспечения ¦ 148¦1801¦440 ¦ 000¦ 21631,0¦ 19985,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Территориальные центры и отделения оказания социальной ¦ 148¦1801¦440 ¦ 318¦ 14461,0¦ 14203,0¦
¦помощи на дому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной ¦ 148¦1801¦440 ¦ 323¦ 7170,0¦ 5782,0¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы в области социальной политики ¦ 148¦1802¦442 ¦ 000¦ 4164,0¦ 3677,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Выплата пенсий (доплата к пенсиям муницип. служащих) ¦ 148¦1802¦442 ¦ 322¦ 2764,0¦ 2277,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы в области социальной политики ¦ 148¦1802¦445 ¦ 319¦ 1400,0¦ 1400,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие мероприятия в области социальной политики ¦ 148¦1806¦000 ¦ 000¦ 412590,0¦ 406483,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов ¦ 148¦1807¦480 ¦ 000¦ 85573,0¦ 85573,0¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Частичная целевая помощь субъектам Российской Федерации ¦ 148¦1807¦480 ¦ 470¦ 85573,0¦ 85573,0¦
¦для обеспечения ими выплат государственных пособий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации ¦ 148¦1201¦352 ¦ 356¦ ¦ ¦
¦муниципальных образований по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт ¦ 164¦1703¦434 ¦ 000¦ 9396,0¦ 9396,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Содержание объектов социально-культурной сферы ¦ 164¦1703¦434 ¦ 285¦ 784,0¦ 784,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Финансирование части расходов на содержание спортивных ¦ 164¦1703¦433 ¦ 314¦ 7083,0¦ 7083,0¦
¦команд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области физической ¦ 164¦1703¦434 ¦ 314¦ 1529,0¦ 1529,0¦
¦культуры и спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка в области молодежной политики ¦ 262¦1803¦446 ¦ 000¦ 600,0¦ 599,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие учреждения и мероприятия в области социальной ¦ 262¦1803¦446 ¦ 323¦ 600,0¦ 599,0¦
¦политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по экономике ¦ 000¦ 000¦000 ¦ 000¦ 11358,0¦ 9805,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 5612,0¦ 5602,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦026 ¦ 027¦ 5331,0¦ 5329,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 281,0¦ 273,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУ "Центр корпоративного обучения" ¦ 075¦1407¦407 ¦ 272¦ 2396,0¦ 2039,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 3350,0¦ 2164,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. программа "Создание и развитие муниципальной ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 3350,0¦ 2164,0¦
¦корпоративной сети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет финансам ¦ 000¦ 000¦000 ¦ 000¦ 112520,0¦ 108830,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 8399,0¦ 8392,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦026 ¦ 027¦ 7284,0¦ 7278,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 1115,0¦ 1114,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Процентные платежи по государственному внутреннему долгу ¦ 092¦1901¦460 ¦ 000¦ 92271,0¦ 92245,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Выплаты процентов по государственному долгу ¦ 092¦1901¦460 ¦ 330¦ 92271,0¦ 92245,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственные капитальные вложения на безвозвратной ¦ 075¦0707¦313 ¦ 198¦ 8000,0¦ 5367,4¦
¦основе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 3850,0¦ 2825,6¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление местных доходов ¦ 000¦ 000¦000 ¦ 000¦ 5066,0¦ 4906,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 5066,0¦ 4906,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦026 ¦ 027¦ 4113,0¦ 4107,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 953,0¦ 799,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по имуществу ¦ 000¦ 000¦000 ¦ 000¦ 42351,3¦ 36810,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 8050,0¦ 7880,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 6231,0¦ 6231,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 1819,0¦ 1649,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 092¦3004¦515 ¦ 397¦ 34301,3¦ 28930,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. разграничение собственности ¦ 092¦3004¦515 ¦ 397¦ 3000,0¦ 75,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Затраты по муниципальному имуществу ¦ 092¦3004¦515 ¦ 397¦ 31301,3¦ 28855,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление архитектуры ¦ 104¦0000¦000 ¦ 000¦ 2921,0¦ 1697,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 104¦0106¦000 ¦ 000¦ 1621,0¦ 1540,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 104¦0106¦026 ¦ 027¦ 1333,0¦ 1278,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 104¦0106¦027 ¦ 029¦ 288,0¦ 262,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 1300,0¦ 157,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по социально-экономическому развитию города ¦ 104¦0000¦000 ¦ 000¦ 54840,1¦ 42740,4¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 104¦0106¦000 ¦ 000¦ 14016,0¦ 13464,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 104¦0106¦026 ¦ 027¦ 11702,0¦ 11478,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 104¦0106¦027 ¦ 029¦ 2314,0¦ 1986,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка программ и мероприятий ¦ 082¦0801¦341 ¦ 000¦ 0,0¦ 0,0¦
¦по развитию растениеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 082¦0801¦341 ¦ 290¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 4385,6¦ 4385,6¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. программа "Развитие муниципальных предприятий ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 4385,6¦ 4385,6¦
¦сельского хозяйства" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка автомобильного транспорта ¦ 104¦1001¦372 ¦ 000¦ 9561,1¦ 6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦ 104¦1001¦372 ¦ 290¦ 9561,1¦ 6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. "Городские маршруты" ¦ 104¦1001¦373 ¦ 290¦ 9561,1¦ 6765,7¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка других видов транспорта ¦ 104¦1005¦380 ¦ 000¦ 18125,0¦ 15326,0¦
¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦ 104¦1005¦380 ¦ 290¦ 18125,0¦ 15326,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. Управление трамвая ¦ 104¦1005¦380 ¦ 290¦ 18125,0¦ 15326,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Другие отрасли промышленности ¦ 166¦0705¦199 ¦ 290¦ 1350,0¦ 0,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦ 166¦0705¦199 ¦ 290¦ 1350,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Фонд развития транспорта ¦ 104¦1005¦515 ¦ 000¦ 5798,4¦ 2027,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 1304,0¦ 771,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Программа "Развитие малого предпринимательства" ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 1200,0¦ 696,3¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Программа "Телефонизация окраинных поселков" ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 104,0¦ 75,5¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка туризма ¦ 164¦3005¦289 ¦ 000¦ 300,0¦ 0,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства, направляемые на финансирование туризма ¦ 164¦3005¦289 ¦ 286¦ 300,0¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Комитет по городскому хозяйству и строительству ¦ 133¦0000¦000 ¦ 000¦ 1137926,3¦1085312,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 133¦0106¦000 ¦ 000¦ 15223,0¦ 15345,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 133¦0106¦026 ¦ 027¦ 11740,0¦ 11737,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 133¦0106¦027 ¦ 029¦ 3483,0¦ 3608.0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Охрана окружающей природной среды ¦ 142¦0902¦000 ¦ 000¦ 4533,0¦ 4533,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Строительство, архитектура ¦ 199¦0707¦000 ¦ 000¦ 132228,0¦ 110576,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы (строительство памятников) ¦ 000¦3004¦000 ¦ 000¦ 7525,3¦ 9285,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 133¦1200¦000 ¦ 000¦ 978417,0¦ 945573,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦в т.ч. разница в ценах на услуги ЖКУ (130130) ¦ 133¦1201¦310 ¦ 290¦ 702955,0¦ 694771,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы на жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 133¦1203¦312 ¦ 000¦ 14923,0¦ 13315,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства на реализацию целевых программ ¦ 133¦1203¦522 ¦ 000¦ 3107,0¦ 3106,8¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание объектов благоустройства ¦ 133¦1202¦000 ¦ 000¦ 94960,0¦ 94760,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Кап. ремонт жилого фонда ¦ 133¦1201¦310 ¦ 397¦ 25677,0¦ 25413,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочий капитальный ремонт ¦ 133¦1201¦310 ¦ 397¦ 18333,0¦ 9207,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации ¦ 133¦1201¦352 ¦ 356¦ 118462,0¦ 105001,0¦
¦муниципальных образований по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Средства массовой информации ¦ 134¦ 000¦000 ¦ 000¦ 2300,6¦ 2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Государственная поддержка средств массовой информации ¦ 134¦1600¦424 ¦ 000¦ 2300,6¦ 2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Целевые дотации и субсидии ¦ 134¦1600¦424 ¦ 290¦ 2300,6¦ 2115,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУП ГТРК ¦ 134¦1601¦424 ¦ 290¦ 247,0¦ 100,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦МУП "Городская газета" ¦ 134¦1602¦424 ¦ 290¦ 2053,6¦ 2015,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ¦ 177¦0000¦000 ¦ 000¦ 9342,0¦ 8624,0¦
¦ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 177¦1302¦200 ¦ 000¦ 6348,0¦ 5643,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦ 177¦1302¦200 ¦ 075¦ 6348,0¦ 5643,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦72, 73 части 23-го отряда пожарной части ¦ 188¦0501¦200 ¦ 000¦ 2994,0¦ 2981,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Текущее содержание подведомственных структур ¦ 188¦0501¦200 ¦ 075¦ 2994,0¦ 2981,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Городской Совет депутатов ¦ 000¦ 000¦000 ¦ 000¦ 1836,0¦ 1731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 1836,0¦ 1731,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 1603,1¦ 1601,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 232,9¦ 130,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40382,4¦ 37254,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 34297,0¦ 32078,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 20249,0¦ 20241,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 14048,0¦ 11837,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Строительство, архитектура ¦ 000¦0707¦313 ¦ 198¦ 1000,0¦ 455,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие средства массовой информации ¦ 134¦3004¦515 ¦ 397¦ 1418,7¦ 1474,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 3666,7¦ 3247,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Советского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9412,0¦ 9290,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 9412,0¦ 9290,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 6432,0¦ 6418,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 2980,0¦ 2872,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Октябрьского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9139,0¦ 9077,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирования органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 9139,0¦ 9077,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 5724,0¦ 5723,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 3415,0¦ 3354,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Администрация Железнодорожного района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8659,0¦ 8426,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Функционирование органов местного самоуправления ¦ 000¦0106¦000 ¦ 000¦ 8659,0¦ 8426,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Денежное содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 027¦ 6161,0¦ 6150,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Расходы на содержание аппарата ¦ 000¦0106¦027 ¦ 029¦ 2498,0¦ 2276,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Прочие расходы ¦ 000¦3000¦000 ¦ 000¦ 55912,3¦ 198867,1¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 000¦3001¦510 ¦ 435¦ 6094,0¦ 1234,0¦
¦Проведение выборов ¦ 000¦3002¦511 ¦ 394¦ 4024,0¦ 4023,0¦
¦Предоставление и возврат бюджетных кредитов ¦ 000¦3003¦514 ¦ 399¦ 23271,0¦ 180108,0¦
¦Фонд "Правопорядок" ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 5700,0¦ 5549,0¦
¦Экологический фонд ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 6384,0¦ 3681,5¦
¦Проведение "Года семьи" ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 300,0¦ 225,5¦
¦Содержание вытрезвителей ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 900,0¦ 556,0¦
¦Разработка проектно-технической документации по переносу ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 5000,0¦ ¦
¦телевышки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Проценты по пластиковым карточкам работников образования ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 1100,0¦ 899,1¦
¦Фонд поддержки налоговых органов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 2500,0¦ 2096,0¦
¦Возврат 30% штрафов ¦ 000¦3004¦515 ¦ 397¦ 639,3¦ 495,0¦
+---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+---------+
¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3253447,0¦3286361,0¦
L---------------------------------------------------------+----+----+-------+----+----------+----------
Приложение N 5
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ОБЩИЙ ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ И ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НА 2003 ГОД
----------------------------------------T----------T---------¬
¦ Виды расходов ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Капитальные расходы ¦ 241193,0¦ 210516,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Текущие расходы ¦ 2985307,0¦3075845,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Общий объем расходов городского бюджета¦ 3226500,0¦3286361,0¦
+---------------------------------------+----------+---------+
¦Общий объем доходов городского бюджета ¦ 3296421,5¦3346614,0¦
L---------------------------------------+----------+----------
Приложение N 6
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ)
НА 2003 ГОД
тыс. руб.
-------T------------------------------T----------T---------¬
¦Код БК¦ Наименование ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦ раздела ¦назначение¦ ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0106 ¦Органы местного управления ¦ 9101,6¦ 8194,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0707 ¦Строительство ¦ 1800 ¦ 1791 ¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦0900 ¦Охрана окружающей среды ¦ 1550 ¦ 1604,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1200 ¦Жилищно-коммунальное хозяйство¦ 334,3¦ 233,3¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1303 ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 10,9¦ 3,4¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1400 ¦Образование ¦ 52636,3¦ 52659,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1500 ¦Культура ¦ 6539,7¦ 6443,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1600 ¦Физическая культура ¦ 300 ¦ 254,2¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1701 ¦Здравоохранение ¦ 47114,2¦ 46377,5¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦1800 ¦Социальная политика ¦ 800,3¦ 807,9¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦3000 ¦Прочие расходы ¦ 322 ¦ 207,7¦
+------+------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 120509,3¦ 118577,8¦
L------+------------------------------+----------+----------
Приложение N 7
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТА НА 2003 ГОД
--------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 5798,4¦ 12134,2¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Остаток на 01.01.2003 ¦ 3465 ¦ 3465 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Единый налог на вмененный доход, поступающий в бюджет ¦ 2135 ¦ 8528,4¦
¦г. Улан-Удэ, за оказание автотранспортных услуг ¦ ¦ ¦
¦предпринимателями и организациями до 100 человек ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы, налагаемые за совершение правонарушений на ¦ 100 ¦ 18,3¦
¦транспорте в области дорожного хозяйства (в доле, ¦ ¦ ¦
¦подлежащей зачислению в бюджет г. Улан-Удэ) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 77,4¦ 117 ¦
¦муниципальном транспорте ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Плата за размещение визуальной информации на ¦ 21 ¦ 5,5¦
¦остановочных знаках ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 5798,4¦ 1715 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Организация диспетчерского регулирования движения ¦ 1200 ¦ 887,7¦
¦городского общественного транспорта на территории ¦ ¦ ¦
¦г. Улан-Удэ (МУП "Улан-Удэтранссервис") ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капитальный ремонт трамваев ¦ 1000 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Обследование пассажиропотока на городском пассажирском ¦ 100 ¦ 17,9¦
¦транспорте ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Разработка, внедрение и текущее содержание технических ¦ 1640 ¦ 616,7¦
¦средств регулирования движения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство тяговой подстанции N 4 ¦ 1660 ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие мероприятия по организации транспортного ¦ 100 ¦ 95 ¦
¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка муниципального транспорта ¦ 98,4¦ 97,7¦
L-------------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 8
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
ИНВЕСТИЦИЙ, КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНО-БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ НА 2003 ГОД
----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 67730 ¦ 87252 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Налоговые доходы ¦ 4720 ¦ 4877 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1120 ¦ 1382 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Целевой сбор на строительство моста и развитие ¦ 3600 ¦ 3495 ¦
¦инфраструктуры г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Неналоговые доходы ¦ 63010 ¦ 82375 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в ¦ 52500 ¦ 69772 ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Арендная плата за землю города Улан-Удэ ¦ 8000 ¦ 10093 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие неналоговые доходы ¦ 2510 ¦ 2510 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платные услуги, оказываемые учреждениями социально-¦ 120509,3¦ 121272 ¦
¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенции ¦ 64280,7¦ 64280,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функций столицы¦ 64280,7¦ 64280,7¦
¦Республики Бурятия ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Всего поступлений ¦ 252520 ¦ 272804,7¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 252520 ¦ 232111,8¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Инвестиции ¦ 1350 ¦ 0 ¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Капиталовложения ¦ 106190,3¦ 96129,3¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поддержка социально-бюджетной сферы ¦ 144979,7¦ 135982,5¦
+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦в том числе: возврат платных услуг ¦ 120509,3¦ 118577,8¦
L---------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 9
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ФОНДА НА 2003 ГОД
-----------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 6384¦ 6540,4¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Штрафы за экологические правонарушения ¦ 100¦ 166,6¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Платежи за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и ¦ 5404¦ 5966,1¦
¦размещение отходов ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Возмещение ущерба от хранения незащищенной древесины¦ 480¦ 399,7¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Компенсация за вырубку зеленых насаждений ¦ 400¦ 8 ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 6384¦ 3681,5¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Уход и восстановление зеленых насаждений ¦ 5038¦ 3004,9¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство мусороперерабатывающего завода ¦ 1000¦ 331,1¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Строительство контейнерных площадок для сбора ТБО в ¦ 86¦ 85,7¦
¦частном жилом секторе ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Погашение кредиторской задолженности по НИОКР ¦ 200¦ 200 ¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Осуществление экологического контроля ¦ 30¦ 29,8¦
+----------------------------------------------------+----------+---------+
¦Проведение экологического семинара школьников ¦ 30¦ 30 ¦
L----------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 10
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА
"ПРАВОПОРЯДОК" НА 2003 ГОД
--------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Доходы ¦ 5700 ¦ 7038,6¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Поступление денежных средств от штрафов ГИБДД, ПВС, ¦ 5700 ¦ 7038,6¦
¦Административных комиссий, судов и налоговой полиции ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Расходы ¦ 5700 ¦ 5549 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по реализации городской программы борьбы с ¦ 1232 ¦ 1180,3¦
¦преступностью и профилактики правонарушений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Мероприятия по упорядочению розничной торговли, ¦ 606 ¦ 611,3¦
¦пресечению фактов реализации недоброкачественной ¦ ¦ ¦
¦продукции, представляющей опасность для жизни и ¦ ¦ ¦
¦здоровья граждан ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Оказание помощи в/ч 5506, выполняющей задачи по охране ¦ 116,5¦ 116,5¦
¦общественного порядка города ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы участковых ¦ 120 ¦ 117,1¦
¦инспекторов (по 40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Укрепление материально-технической базы опорных пунктов¦ 120 ¦ 120 ¦
¦правопорядка (по 40 т. р. на каждый городской район) ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Летний отдых трудных подростков ¦ 920 ¦ 920 ¦
¦в т.ч. приобретение автобуса для лагеря "Чайка" ¦ 250 ¦ 160 ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Профилактика преступности среди несовершеннолетних и ¦ 786,1¦ 829,3¦
¦поддержка детско-подростковых клубов ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Прочие непредвиденные расходы ¦ 503,4¦ 549,5¦
+-------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Муниципальная дружина г. Улан-Удэ ¦ 1296 ¦ 1105 ¦
L-------------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 11
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СМЕТА РАСХОДОВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
-------------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦назначение¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций¦ 5808,6¦ 948,4¦
¦и проведению аварийно-восстановительных работ по ¦ ¦ ¦
¦ликвидации последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. Резерв главы муниципального образования ¦ 285,8¦ 285,6¦
+------------------------------------------------------+----------+---------+
¦Итого: ¦ 6094,4¦ 1234 ¦
L------------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 12
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ПРИНЯТЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2003 ГОДУ
----T---------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ N ¦ Название программы ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦п/п¦ ¦назначение¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦1. ¦"Мероприятия по проведению Года семьи" ¦ 2300 ¦ 653,7¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦2. ¦"Развитие образования" ¦ 1600 ¦ 1750 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦3. ¦"Адресная поддержка населения и оздоровление, ¦ 4049,3¦ 3499,5¦
¦ ¦отдых детей" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦4. ¦"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" ¦ 500 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦5. ¦"Профилактика внутрибольничных инфекций" ¦ 630 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦6. ¦"АнтиСПИД" ¦ 70 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦7. ¦"Вакцинопрофилактика вирусного гепатита В" ¦ 600 ¦ 600 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦8. ¦"Сохранение и развитие библиотечной системы" ¦ 350 ¦ 400 ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦9. ¦"Развитие туризма в г. Улан-Удэ" ¦ 300 ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦10.¦"Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве"¦ 5000 ¦ 3106,8¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦11.¦"Создание и развитие муниципальной и корпоративной ¦ 3350 ¦ 2164 ¦
¦ ¦сети" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦12.¦"Развитие побратимских связей" ¦ 2700 ¦ 2455,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦13.¦"Казначейское исполнение бюджета" ¦ 3500 ¦ 1754,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦14.¦"Поддержка и развитие малого предпринимательства" ¦ 1200 ¦ 696,3¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦15.¦"Телефонизация окраинных поселков" ¦ 104 ¦ 77,5¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦16.¦"Развитие муниципальных предприятий сельского ¦ 4385,6¦ 4385,6¦
¦ ¦хозяйства" ¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Итого: ¦ 30638,9¦ 21543,2¦
L---+---------------------------------------------------+----------+----------
Приложение N 13
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2003 ГОД
-------T---------------------------------T---------------T----------T---------¬
¦N п/п ¦ Наименование объекта ¦ Источник ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦ ¦финансирования ¦назначение¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1. ¦Капитальные вложения ¦ ¦ 127889 ¦ 109845,4¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1. ¦Жилищное строительство ¦ ¦ 21265,4¦ 19463,1¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.1.¦Социальное жилье ¦Средства респ. ¦ 9797,4¦ 9677,4¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 1200 ¦ 1200 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.2.¦Строительство жилого комплекса в ¦-"- ¦ 250 ¦ 250 ¦
¦ ¦111 квартале ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦-"- ¦долевое участие¦ 5648 ¦ 4378,7¦
¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.3.¦Реконструкция дома в п. Сокол ¦резервный фонд ¦ 957 ¦ 957 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.1.4.¦Долевое участие в строительстве ¦доходы ¦ 3413 ¦ 3000 ¦
¦ ¦дома по ул. Балтахинова ¦городского ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2. ¦Культура ¦ ¦ 3500 ¦ 1400 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.2.1.¦Реконструкция здания городского ¦субвенция ¦ 3500 ¦ 1400 ¦
¦ ¦культурного центра ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3. ¦Коммунальное хозяйство ¦ ¦ 41123,3¦ 37900,2¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.1.¦Программа "Энергосбережение" ¦Средства респ. ¦ 2705 ¦ 2705 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 401,8¦ 401,8¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.2.¦Строительство теплотрассы в п. ¦Средства респ. ¦ 27550 ¦ 27550 ¦
¦ ¦Мясокомбината ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 292,5¦ 105,5¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.3.¦Завершение строительства ¦доходы город. ¦ 49 ¦ 49 ¦
¦ ¦головного участка теплотрассы ¦бюджета ¦ ¦ ¦
¦ ¦в п. Мелькомбината ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.4.¦Строительство моста через протоку¦субвенция ¦ 5500 ¦ 5500 ¦
¦ ¦Степная ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.5.¦Реконструкция моста через р. Уда ¦целевой сбор на¦ 3600 ¦ 563,9¦
¦ ¦(тяговая подстанция) ¦строительство ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦моста ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.6.¦Реконструкция здания по ул. ¦доходы город. ¦ 25 ¦ 25 ¦
¦ ¦Коммунистической ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.3.7.¦Строительство кладбища ¦субвенция ¦ 1000 ¦ 1000 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4. ¦Физическая культура ¦ ¦ 43000 ¦ 42818,6¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.4.1.¦Реконструкция стадиона им. ¦субвенция ¦ 41000 ¦ 41000 ¦
¦ ¦25-летия Бур. АССР ¦доходы город. ¦ 2000 ¦ 1818,6¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5. ¦Прочие объекты ¦ ¦ 19000,3¦ 8263,5¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.1.¦Завершение строительства ¦Субвенция "О ¦ 1500 ¦ 1500 ¦
¦ ¦мемориала воинов, погибших в ¦столице ¦ ¦ ¦
¦ ¦годы Великой Отечественной войны ¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦(1941 - 1945 гг.) ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.2.¦Реконструкция площади Советов и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонт памятника Ленину ¦-"- ¦ 6025,3¦ 6025,3¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.3.¦Реконструкция улицы Ленина ¦-"- ¦ 75 ¦ 75 ¦
¦ ¦ ¦доходы город. ¦ 400 ¦ 400 ¦
¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.4.¦Проектно-изыскательские работы по¦Субвенция "О ¦ 5000 ¦ ¦
¦ ¦переносу телевышки ¦столице ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Республики ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Бурятия" ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1.5.5.¦Разработка ТЭО защиты от ¦резервный фонд ¦ 6000 ¦ 263,2¦
¦ ¦затопления паводковыми водами рек¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Селенга и Уда ¦ ¦ ¦ ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦II. ¦Капитальный ремонт ¦ ¦ 79338 ¦ 67303 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------+
¦1. ¦Жилищное хозяйство ¦Субвенция "О ¦ 44010 ¦ 34620 ¦
+------+---------------------------------+столице +----------+---------+
¦2. ¦Коммунальное хозяйство ¦Республики ¦ 11110 ¦ 10947 ¦
+------+---------------------------------+Бурятия", +----------+---------+
¦3. ¦Образование ¦доходы ¦ 14567 ¦ 14393 ¦
+------+---------------------------------+городского +----------+---------+
¦4. ¦Культура ¦бюджета, ¦ 3500 ¦ 1250 ¦
+------+---------------------------------+резервный фонд +----------+---------+
¦5. ¦Здравоохранение ¦ ¦ 3325 ¦ 3528 ¦
+------+---------------------------------+ +----------+---------+
¦6. ¦Социальная политика ¦ ¦ 736 ¦ 736 ¦
+------+---------------------------------+ +----------+---------+
¦7. ¦Органны местного самоуправления ¦ ¦ 2090 ¦ 1829 ¦
+------+---------------------------------+---------------+----------+---------¦
¦ ¦Итого: ¦ 207227 ¦ 171148,4¦
L----------------------------------------+---------------+----------+----------
Приложение N 14
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Г. УЛАН-УДЭ
тыс. руб.
--T----------------------------------T---------------------------T-------------¬
¦ ¦ ¦ уточненные назначения ¦ фактическое ¦
¦ ¦ ¦ ¦ исполнение ¦
+-+----------------------------------+-------------T-------------+-------------+
¦ ¦ ¦на 01.01.2003¦на 01.01.2004¦на 01.01.2004¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦1¦Кредитные договоры и соглашения ¦ 634022,70¦ 597000,00¦ 597000,00¦
¦ ¦Администрации г. Улан-Удэ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦2¦Бюджетные ссуды (кредиты) из ¦ 936556,20¦ 892442,10¦ 892442,10¦
¦ ¦республиканского бюджета РБ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦3¦Муниципальные гарантии г. Улан-Удэ¦ 33252,90¦ 0,00¦ 0,00¦
+-+----------------------------------+-------------+-------------+-------------+
¦ ¦Итого объем муниципального долга: ¦ 1603831,80¦ 1489442,10¦ 1489442,10¦
L-+----------------------------------+-------------+-------------+--------------
Приложение N 15
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ (ПОРУЧИТЕЛЬСТВ) Г. УЛАН-УДЭ
ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
----T------------------T--------------------------T-------------T---------T------------T------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦ Основание выдачи ¦ Кредитор ¦ Период ¦ Уточненные ¦Фактическое ¦
¦п/п¦ заемщика ¦ ¦ ¦погашения¦ назначения ¦ исполнение ¦
¦ ¦ +-----------------T--------+ ¦ +------------+------------+
¦ ¦ ¦ Нормативный ¦N, дата ¦ ¦ ¦ Объем ¦ Объем ¦
¦ ¦ ¦ документ ¦договора¦ ¦ ¦обязательств¦обязательств¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦1 ¦МУП "Единый ¦Решение сессии от¦б/н от ¦КБ "Сибирское¦2003 - ¦ 10190,0¦ 10173,0¦
¦ ¦расчетный центр" ¦27.03.03 N 382-41¦02.04.03¦ОВК" ОАО ¦2004 гг. ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦2 ¦ОАО "Улан-Удэнская¦Решение сессии от¦план ¦БФ АКБ "БИН" ¦2004 г. ¦ 6150,0¦ 0,0¦
¦ ¦управляющая ¦07.08.03 N 432-46¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+------------+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16340,0¦ 10173,0¦
L---+------------------+-----------------+--------+-------------+---------+------------+-------------
Приложение N 16
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2003 Г.
тыс. руб.
----T-----------------------------------------------T----------T----------¬
¦ N ¦ Наименование долговых ¦Уточненные¦ Исполнено¦
¦п/п¦ обязательств ¦назначения¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦1. ¦Прямые заимствования у коммерческих банков ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦задолженность перед коммерческими банками на ¦ 634022,60¦ 634022,60¦
¦ ¦начало года ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦привлечение средств ¦1043856,40¦1045856,40¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦прочие источники внутреннего финансирования ¦ -25062,70¦ -25062,70¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦погашение основной суммы долга ¦1057816,30¦1057816,30¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦задолженность перед коммерческими банками на ¦ 597000,00¦ 597000,00¦
¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦2. ¦Заимствования бюджетных ссуд (кредитов) из ¦ ¦ ¦
¦ ¦республиканского бюджета ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 936556,30¦ 936556,30¦
¦ ¦начало года ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦привлечение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 298000,00¦ 298000,00¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦списание бюджетных ссуд ¦ 200,00¦ 200,00¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦погашение бюджетных ссуд (кредитов) ¦ 341914,20¦ 341914,20¦
+---+-----------------------------------------------+----------+----------+
¦ ¦задолженность перед республиканским бюджетом на¦ 892442,10¦ 892442,10¦
¦ ¦конец года ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------+----------+-----------
Приложение N 17
Принято
Решением Улан-Удэнского
городского Совета депутатов
от 29.04.2004 N 36-7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Г. УЛАН-УДЭ НА 2003 ГОД
---T---------------------------------------------------T----------T---------¬
¦ ¦ Наименование показателя ¦Уточненное¦Исполнено¦
¦ ¦ ¦назначение¦ ¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦1 ¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ 0¦ 1378¦
¦ ¦банках в рублях и в валюте ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Остатки на начало периода ¦ 2500¦ 6475¦
¦ ¦Остатки на конец периода ¦ 2500¦ 5097¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦2.¦Прочие источники внутреннего финансирования бюджета¦ -42974¦ -61631¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Поступления от продажи имущества, находящегося в ¦ 10000¦ 12128¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Поступления от продажи земельных участков, на ¦ 2900¦ 6778¦
¦ ¦которых расположены иные объекты недвижимого ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Прочие источники внутреннего финансирования бюджета¦ ¦ -24663¦
¦ ¦привлечение средств ¦ ¦ 213815¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ ¦ 238478¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Бюджетные ссуды от бюджетов других уровней ¦ -43914¦ -43914¦
¦ ¦получение ссуд ¦ 298000¦ 298000¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 341914¦ 341914¦
¦ +---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Кредитные соглашения и договоры ¦ -11960¦ -11960¦
¦ ¦получение кредитов ¦ 1045856¦ 1045856¦
¦ ¦погашение основной суммы задолженности ¦ 1057816¦ 1057816¦
+--+---------------------------------------------------+----------+---------+
¦ ¦Всего источников внутреннего ¦ -42974¦ -60253¦
¦ ¦финансирования дефицита бюджета ¦ ¦ ¦
L--+---------------------------------------------------+----------+----------
------------------------------------------------------------------
|