МУНИЦИПАЛИТЕТ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
РЕШЕНИЕ
от 16 мая 2001 г. N 83
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
ЗА I КВАРТАЛ 2001 ГОДА И УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ЗА 2000 ГОД
Принято
муниципалитетом
города Ярославля
16 мая 2001 года
Рассмотрев информацию о ходе исполнения бюджета города за I
квартал 2001 года, согласованную с постоянными комиссиями
муниципалитета по бюджету, финансам и налоговой политике и по
экономике, муниципальной собственности и развитию города,
муниципалитет отмечает, что выполнение плана доходов бюджета
города за I квартал 2001 года с учетом субвенций, поступавших из
областного бюджета на реализацию Федеральных законов "О ветеранах"
и "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также
средств взаимных расчетов, составило 98,2%. При плане 539,1 млн.
руб. фактически поступило в доход бюджета города 529,3 млн. руб.,
при этом план собственных доходов бюджета города выполнен на
100,6% и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
собственные доходы бюджета города возросли на 132,8 млн. руб., или
36,5%. Вместе с тем план предоставления субвенций из областного
бюджета на реализацию Федеральных законов исполнен всего лишь на
66,7%, при плане 45,8 млн. руб. фактически получено 30,6 млн.
руб., в том числе по Федеральному закону "О ветеранах" выполнение
составило 58,5%, а по Федеральному закону "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" выполнение составило 100%. В то
же время недоимка по налоговым платежам в бюджет города, включая
подоходный налог (расчетно), без учета пеней и штрафов возросла за
I квартал на 19,2 млн. руб. и составила на 01.04.2001 729,6 млн.
руб. Самыми крупными должниками по уплате в бюджет города
налоговых платежей являются:
млн. руб.
----------------------------T----------------------T-------------¬
¦ ¦ Основные налоговые ¦ Кроме того, ¦
¦ ¦ платежи, включая ¦ пени, штрафы¦
¦ ¦ подоходный налог ¦ ¦
¦ ¦ (расчетно) ¦ ¦
+---------------------------+----------------------+-------------+
¦ОАО "Автодизель" ¦ 246,0 ¦ 273,2 ¦
¦Мостоотряд N 6 ¦ 28,1 ¦ 9,8 ¦
¦ОАО "Ярославский завод ¦ ¦ ¦
¦топливной аппаратуры" ¦ 25,7 ¦ 6,2 ¦
¦ОАО "Ярэнерго" ¦ 17,9 ¦ 13,0 ¦
¦ОАО "Ярполимермаш" ¦ 16,5 ¦ 12,1 ¦
¦ОАО "Ярославский шинный ¦ ¦ ¦
¦завод" ¦ 14,9 ¦ 15,7 ¦
¦ОАО "Холодмаш" ¦ 10,8 ¦ 4,1 ¦
¦ГП "Северная железная ¦ ¦ ¦
¦дорога" (со структурными ¦ ¦ ¦
¦подразделениями) ¦ 10,5 ¦ 34,6 ¦
¦ОАО "Ярославский завод ¦ ¦ ¦
¦дизельной аппаратуры" ¦ 10,4 ¦ 4,4 ¦
¦ГУП "Ярославский ¦ ¦ ¦
¦электровозоремонтный завод"¦ 9,9 ¦ 1,0 ¦
L---------------------------+----------------------+--------------
Расходная часть бюджета города, утвержденная на I квартал
2001 года в сумме 647,6 млн. руб., с учетом субвенций,
предоставленных из областного бюджета на реализацию Федеральных
законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", фактически исполнена в сумме 619,1
млн. руб., или на 95,6%.
Для покрытия дефицита бюджета и временного кассового разрыва,
возникшего при исполнении бюджета города в I квартале текущего
года, в соответствии с Программой внутренних заимствований города
на 2001 год были привлечены кредитные ресурсы в сумме 60
млн. руб., а также использованы в полном объеме средства оборотной
кассовой наличности.
В соответствии с постановлением мэра от 18.01.2001 N 74 "О
повышении заработной платы" с 01.01.2001 работникам организаций
бюджетной сферы, финансируемых из городского бюджета, заработная
плата была повышена в 1,2 раза. Финансирование расходов на выплату
заработной платы с начислениями осуществлялось в полном объеме,
обеспечивающем ее ежемесячную выплату, и по состоянию на
01.04.2001 задолженность по выплате заработной платы работникам
бюджетной сферы отсутствует.
Однако в I квартале текущего года имеет место рост общей
суммы кредиторской задолженности отраслей городского хозяйства за
выполненные работы и оказанные услуги по сравнению с началом года
на 30,1 млн. руб., или на 8%, в основном за счет роста
задолженности по оплате коммунальных услуг учреждениями бюджетной
сферы (14,5 млн. руб.) и за выполненные работы по благоустройству
города (16,2 млн. руб.).
На покрытие расходов отраслям городского хозяйства кроме
средств, предусмотренных в бюджете города на I квартал текущего
года, были дополнительно направлены средства фонда непредвиденных
расходов в сумме 2,2 млн. руб. Муниципалитет
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета
города за I квартал 2001 года.
2. Утвердить отчет по исполнению бюджета города за 2000 год по
доходам в сумме 2396065 тыс. руб. (с учетом доходов, полученных от
приватизации, в сумме 4591 тыс. руб.) и по расходам в сумме
2381642 тыс. руб. согласно приложению.
3. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
Приложение
к решению
муниципалитета
г. Ярославля
от 16.05.2001 N 83
ОТЧЕТ
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ЗА 2000 ГОД
тыс. руб.
---------------------------------------T-----------T-------------¬
¦ Показатели ¦ План по ¦ Фактически ¦
¦ ¦бюджету на ¦ исполнено ¦
¦ ¦ 2000 год ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ I. ДОХОДЫ ¦
+--------------------------------------T-----------T-------------+
¦Налог на прибыль ¦ 490500 ¦ 485723 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 560000 ¦ 553097 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 333841,9 ¦ 227390 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Акцизы ¦ 47500 ¦ 59425 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1640 ¦ 1433 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Налог с продаж ¦ 129500 ¦ 133576 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Налог на имущество ¦ 250000 ¦ 204872 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Платежи за использование недрами ¦ 5390 ¦ 2663 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Земельный налог ¦ 56120 ¦ 49330 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Местные налоги ¦ 529150 ¦ 511871 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в т.ч. налог на содержание соц. сферы ¦ 514300 ¦ 493769 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Прочие налоги и сборы ¦ 40265 ¦ 53971 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в т.ч. госпошлина ¦ 4940 ¦ 4577 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Неналоговые доходы ¦ 82880 ¦ 98355 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦аренда имущества ¦ 64750 ¦ 67302 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦прочие ¦ 18130 ¦ 31053 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ¦ 2526786,9 ¦ 2381706 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Кроме того, доходы от приватизации ¦ 3200 ¦ 4591 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ИТОГО доходов: ¦ 2529986,9 ¦ 2386297 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦денежные средства ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦сумма ¦ ¦ 1973681 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в % к общим доходам ¦ ¦ 82,7%¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦взаимозачеты по текущим платежам ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦сумма ¦ ¦ 223234 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в % к общим доходам ¦ ¦ 9,4%¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦доходы за счет погашения задолженности¦ 285321,9 ¦ 189382 ¦
¦прошлых лет ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Городской экологический фонд ¦ 7379 ¦ 7583 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ 2185 ¦
¦расчетам из областного бюджета ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ВСЕГО доходов: ¦ 2537365,9 ¦ 2396065 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ II. РАСХОДЫ ¦
+--------------------------------------T-----------T-------------+
¦ Текущие расходы ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Возмещение разницы в ценах на топливо ¦ 1500,0 ¦ 1480 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Станция по борьбе с болезнями животных¦ 651,0 ¦ 1089 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Отчисления от земельного налога на ¦ 1000,0 ¦ 930 ¦
¦проведение землеустроительных работ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Пассажирский транспорт ¦ 290500,9 ¦ 280609 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Средства на возмещение выпадающих ¦ 7750,0 ¦ 7133 ¦
¦доходов предприятиям связи от ¦ ¦ ¦
¦предоставления льгот населению ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Жилищно - коммунальное хозяйство ¦ 709170,1 ¦ 693652 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в т.ч. - жилищное ¦ 569572,1 ¦ 536315 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ - коммунальное ¦ 139598,0 ¦ 157337 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Образование - всего ¦ 469853,5 ¦ 508278 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦в т.ч. - образовательные учреждения ¦ 461716,0 ¦ 499074 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ - музыкальные и худ. школы ¦ 8137,5 ¦ 9204 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Культура ¦ 24630,4 ¦ 31478 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Средства массовой информации ¦ 1690,6 ¦ 1174 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Здравоохранение ¦ 288221,3 ¦ 298341 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Физическая культура ¦ 33104,9 ¦ 33317 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Социальная политика ¦ 24695,7 ¦ 25003 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦- мероприятия в области молодежной ¦ 3018,5 ¦ 2388 ¦
¦ политики ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Органы городского самоуправления ¦ 110392,0 ¦ 117288 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Органы внутренних дел ¦ 33287,2 ¦ 33296 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Гражданская оборона ¦ 7169,1 ¦ 8252 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Прочие расходы ¦ 52264,8 ¦ 58237 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Обслуживание муниципального долга ¦ ¦ 538 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Фонд непредвиденных расходов ¦ 160605,4 ¦ расходы ¦
¦ ¦ ¦ отражены ¦
¦ ¦ ¦ в отраслях ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ИТОГО текущих расходов: ¦ 2216486,9 ¦ 2100095 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Бюджет развития ¦ 313500,0 ¦ 275473 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ИТОГО расходов с бюджетом развития: ¦ 2529986,9 ¦ 2375568 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦Средства экологического фонда ¦ 7379,0 ¦ 6074 ¦
+--------------------------------------+-----------+-------------+
¦ВСЕГО расходов: ¦ 2537365,9 ¦ 2381642 ¦
L--------------------------------------+-----------+--------------
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС
------------------------------------------------------------------