ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 10 октября 2006 г. N 199

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ТВЕРИ ЗА 2005 ГОД

Рассмотрев результаты исполнения бюджета города Твери за 2005 год, Тверская городская Дума отмечает, что в соответствии с решением Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 22 (98) "О бюджете города Твери на 2005 год" объем доходов городского бюджета без учета поступлений от источников финансирования дефицита планировался в сумме 2328714 тыс. руб. Фактически по доходам бюджет исполнен на 2344983 тыс. руб., или на 100,7%.
Сумма налоговых, неналоговых доходов городского бюджета и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составила 69,6% всех доходов. В составе перечисленных видов доходов доля налоговых доходов составляет 65,6%, доля неналоговых доходов - 29,9%, доходов от предпринимательской деятельности - 4,5%.
План по сбору налоговых доходов выполнен на 100,8%. При этом налоговых доходов поступило на 2,4% больше, чем в 2004 году.
Сумма поступивших в бюджет в 2005 году неналоговых доходов более чем в 1,46 раза превышает уровень 2004 года, и на 7,5% больше, чем запланировано. При этом доходы от использования муниципального имущества возросли почти в 1,44 раза, платежи от муниципальных организаций (отчисления собственнику) выросли более чем в 3 раза, за счет лучшего администрирования, однако собранный объем таких платежей все еще значительно меньше 20-процентного уровня от чистой прибыли муниципальных предприятий. На 60% перевыполнен план по сбору арендной платы за землю. Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 8%.
В то же время по сравнению с планом доходов от предпринимательской деятельности собрано 84,5%, платежей населения за наем муниципального жилья - 73,2% от плана. Существенный недобор допущен по статье "Дивиденды по акциям, принадлежащим государству", по которой получено только 49% запланированной суммы поступлений. Это также в 2,3 раза меньше, чем было в 2004 году.
Программа приватизации муниципального имущества в 2005 году  не исполнялась.
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 22 (98) "О бюджете города Твери на 2005 год" (с изменениями) объем расходов городского бюджета планировался в сумме 2413401 тыс. руб. Фактически по расходам бюджет исполнен на 2199767 тыс. руб., или на 91%. Из них расходы на сумму 658619 тыс. руб. были профинансированы за счет безвозмездных перечислений и дополнительных расчетов с областным бюджетом. По сравнению с 2004 годом общий объем расходов вырос на 178776 тыс. руб., или 8,8%.
Почти пятая часть всех годовых расходов (18,5%) была профинансирована в течение декабря 2005 года.
По отдельным направлениям и отраслям экономики города фактические расходы бюджета в 2005 году распределились по функциональным направлениям следующим образом:

-----------------------------------T-------------T---------------¬
¦ Код функциональной классификации ¦    Сумма    ¦  Доля в общей ¦
¦  расходов (ФКР) и наименование   ¦произведенных¦сумме расходов,¦
¦ направления расходования средств ¦  расходов,  ¦       %       ¦
¦                                  ¦  тыс. руб.  ¦               ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0100 Общегосударственные вопросы  ¦   226868    ¦       10      ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0300 Национальная  безопасность  и¦    9259     ¦       <1      ¦
¦правоохранительная деятельность   ¦             ¦               ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0400 Национальная экономика       ¦    25114    ¦        1      ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0500          Жилищно-коммунальное¦   738182    ¦       35      ¦
¦хозяйство                         ¦             ¦               ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0700 Образование                  ¦   689675    ¦       31      ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0800  Культура,  кинематография  и¦    41320    ¦        2      ¦
¦средства массовой информации      ¦             ¦               ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦0900 Здравоохранение и спорт      ¦   310496    ¦       14      ¦
+----------------------------------+-------------+---------------+
¦1000 Социальная политика          ¦   158853    ¦        7      ¦
L----------------------------------+-------------+----------------

По итогам рассмотрения отчета администрации города об исполнении бюджета города Твери за 2005 год Тверская городская Дума решила:
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2005 год утвердить.
2. Обратить внимание администрации города:
2.1. На необходимость совершенствования планирования бюджетных расходов, с целью обеспечения более равномерного осуществления расходов в течение года с учетом необходимости финансового обеспечения объективно сложившихся сезонных "пиков" затрат (оплата отпусков работников образовательных учреждений, проведение ремонтных работ в теплое время года и т.п.), а также недопущения неэффективного "замораживания" значительных финансовых средств на счете.
2.2. На необходимость усиления контроля за распорядителями и получателями бюджетных средств, в целях исключения случаев заключения договоров сверх лимитов, утвержденных решением о бюджете в соответствии с ведомственной классификацией расходов, и обусловленного этим роста кредиторской задолженности бюджетополучателей.
2.3. На необходимость полного и эффективного использования средств целевого бюджетного фонда "Плата за наем социального жилья" в соответствии с направлениями, определенными в решении Тверской городской Думы от 27.12.2004 N 23 (99) (в ред. решения Тверской городской Думы от 07.02.2006 N 56).
3. Поручить администрации города:
3.1. Активизировать работу:
- по выполнению программы приватизации муниципального имущества;
- по приобретению имущества в муниципальную собственность в соответствии с утвержденной программой;
- по проведению государственной регистрации муниципального имущества.
3.2. Обеспечить рациональное осуществление установленных процедур по размещению заказов на поставки товаров, производство работ, оказание услуг для муниципальных нужд города в течение года с учетом соблюдения нормативно установленных сроков на проведение этапов закупки, возможностей финансового обеспечения затрат на оплату заключенных муниципальных контрактов, объективной потребности обеспечения соответствующих закупок к определенному сроку.
3.3. Продолжить работу по совершенствованию механизма подготовки и реализации городских целевых программ. Не допускать осуществления работ по строительству и ремонту объектов, включенных в ГЦП, без наличия необходимой проектной документации. Обеспечить своевременное закрепление созданных объектов муниципальной собственности в установленном порядке за уполномоченными организациями, на которые должна быть возложена ответственность за распоряжение и использование таких объектов.
3.4. Доработать в соответствии с действующим законодательством нормативную базу по вопросам предоставления муниципальной социальной помощи гражданам города и финансовой помощи за счет бюджета города юридическим лицам.
3.5. Рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения участия города в хозяйственных обществах, не обеспечивающих отчисление в городской бюджет дивиденды либо существенно занижающих размер дивидендов и не участвующих в решении значимых вопросов местного значения. В частности, представить предложения о включении в программу приватизации доли города в ООО "Центральный рынок", ОАО "КРЦ "Звезда".
4. Предложить Главе города Твери:
4.1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Твери за 2005 год.
4.2. Разместить материалы отчета администрации города об исполнении бюджета города Твери за 2005 год на официальном сайте в сети "Интернет".

Глава города Твери
О.С.ЛЕБЕДЕВ


------------------------------------------------------------------